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临沧市临翔区交通运输局2026年

部门预算公开说明

临沧市临翔区交通运输局2026年部门预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区交通运输局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算财政拨款预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进全区综合交通运输体系建设，会同相关部门组织编制规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.贯彻执行上级制定的综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制全区综合交通运输体系专项规划。组织拟订全区公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律法规的实施意见。负责拟订全区综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担区级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。贯彻执行上级制定的综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本辖区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。指导渔船检验和监督管理工作。

5.配合协调辖区内国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法按照权限对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行区政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担交通战备、国防动员有关工作。

8.指导全区交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.协调市级管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

12.有关职责分工。

（1）临翔区发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。

a.临翔区交通运输局负责组织编制全区综合交通运输体系专项规划，配合市级做好铁路、水路、民航等规划工作，统筹做好县乡道路规划。临翔区发展和改革局负责全区综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

b.由临翔区发展和改革局牵头，会同临翔区交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。临翔区交通运输局需要上报省、市发展和改革委员会审批、核准及安排预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由临翔区发展和改革局审核后，按照程序报批；需由上级交通运输、发展和改革部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由临翔区交通运输局、临翔区发展和改革局联合审核、按照程序报批。

（2）与临翔区住房和城乡建设局、临翔区自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工，根据各自部门的职能职责做好相关的衔接工作。

（3）与临翔区水务局、临翔区自然资源局在河道采砂方面的职责分工。临翔区交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。临翔区水务局牵头会同临翔区交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。临翔区自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。区交通运输局按照分级管理的原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）机构设置情况

临翔区交通运输局共设置6个内设机构，包括：办公室（加挂资产财务室）、综合规划和基本建设管理股、综合运输管理股、综合养护管理股（加挂临翔区地方公路路政管理大队）、安全监督股、行政审批股（加挂地方海事处）。

所属单位2个（不单独申报预算），分别是：

1.临沧市临翔区地方公路管理段；

2.临沧市临翔区工程计划管理所。

（三）重点工作概述

2026年，区交通运输局将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，落实省、市、区各项决策部署，为加快实现“人享其行、物畅其流”的美好愿景，攻坚克难推进各项工作。

1.聚焦项目攻坚，夯实交通基础。一是强化项目谋划与要素保障，加大向上请示汇报力度，争取更多项目和资金支持，完成“十五五”综合交通发展规划编制，提前谋划好2026年开工项目，有序推进前期工作。二是妥善处理已建成高速公路、铁路遗留问题，积极争取兑付欠付征地拆迁资金；全力配合市级部门开展临清铁路、临普铁路、楚临铁路前期工作，争取项目尽快落地。三是持续推动在建乡镇通三级公路、30户以上自然村通硬化路、安全生命防护工程、农村公路养护工程等项目建设。四是持续做好澜沧江244界碑至临沧港四级航道项目建设协调服务，推动水运基础设施尽早完工投用。

2.聚焦服务提升，规范行业管理。一是强化资金与项目统筹，争取公交设施、客运站提升改造、智能化超限超载监测、低空物流与应急服务网络等项目纳入“十五五”规划，统筹用好农村客运补贴、城市交通发展奖励等资金，足额兑付燃油、新能源出租车运营补贴，完善城乡交通基础设施。二是优化运输服务布局，计划开通从临沧至蚂蚁堆的城乡公交线路，将延伸C1线（火车站至临沧职业学院）至博尚街，促进城乡交通一体化，配合企业办理新增定制客运线路开通事宜，加大出租车市场联合整治力度，提升网约车合规率。三是加强与多部门协调，加快推进农村客运招呼站、公交车停靠站点建设和附属设施完善，优化老年人候车设施；提前谋划2026年春节、春运运输保障工作，确保群众平安便捷出行。

3.聚焦安全治理，守牢发展底线。一是严格落实安全生产“三管三必须”要求，深化安全生产治本攻坚三年行动，压实行业监管和企业主体责任，紧盯农村公路等在建项目、“两客一危一网一货”运输和水上运输等重点领域，强化安全风险排查整治、源头监管和安全教育培训，维护行业安全稳定。二是持续完善防灾减灾救灾长效机制，健全风险隐患排查治理、预警预报、应急处置体系，持续提升交通运输领域防灾减灾救灾和安全生产管理水平。

二、预算单位基本情况

临翔区交通运输局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

3、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入88976943.41元，其中：一般公共预算财政拨款60396943.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500000元，上年结转结余收入28080000元。

与上年对比，部门财务总收入增加24754363.61元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入安排减少2844986.97元、其他收入安排减少70000元、财政拨款结转结余安排增加27669350.58元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入88476943.41元，其中：本年收入60396943.41元，上年结转收入28080000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款60396943.41元，政府性基金预算财政拨款预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2026年部门财政拨款收入增加24824363.61元，主要原因是本年收入中一般公共预算财政拨款收入减少2844986.97元，上年结转收入增加27669350.58元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出88976943.41元。财政拨款安排支出88476943.41元，其中：基本支出6838153.19元，与上年对比增加779050.89元，主要原因是人员增加相应工资福利支出增加；项目支出81638790.22元，与上年对比增加24045312.72元，主要原因是财政拨款结转结余（公路建设资金）支出较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    1. 2011308“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）－招商引资（项）”支出110000元。主要用于2025年市级财政预算重大项目前期工作。

2.  2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出151540.8元。主要用于原渠道发放本单位行政退休人员统筹外退休费；

3.  2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出263432.4元。主要用于原渠道发放本单位事业退休人员统筹外退休费；

4.  2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出608265.6元。主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出；

5.  2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出28638.36元。主要用于单位遗属补助；

6. 2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出18448.33元。主要用于单位职工工伤保险费和失业保险费（只涉及事业人员）支出；

7. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出82799.06元。主要用于行政人员医疗保险费支出；

8. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出187118.8元。主要用于事业人员医疗保险费支出；

9. 2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出163960.36元。主要用于单位行政事业人员及退休人员医疗补助支出；

10. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出20827.32元。主要用于单位行政事业人员及退休人员大病保险支出；

11. 2140101“交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－行政运行（项）”支出4856922.96元。主要用于在职职工工资及公用经费等支出；

12. 2140104“交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－公路建设（项）”支出62581165.82元。主要用于2025年交通领域第一批专项资金25150000元、2025年省级普通省道及农村公路“以奖代补”专项专款资金16680000元、2025年（第三批）交通运输领域专项资金260000元、车辆购置税收入补助地方专款资金3000000元、高速公路建设项目政府性债券利息及费用专项资金3094128元、临翔区高速公路建设项目政府性债券利息及费用专项资金13397037.82元、省级普通省道及农村公路“以奖代补”专款资金1000000元；

13. 2140106“交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－公路养护（项）”支出18181224.4元。主要用于2025年农村公路养护专款资金5700000元、交通运输领域公路应急抢通重点项目专项资金350000元、农村公路管理养护专项资金4491224.4元、农村公路养护补助专款资金2000000元、政府还贷二级公路取消收费后补助专款资金3600000元、政府还贷二级公路取消收费后补助资金2040000元；

14. 2140136“交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－水路运输管理支出（项）”支出380000元。主要用于2024年农村客运补贴及城市交通发展奖励专项资金280000元、交通安全专款资金100000元；

15. 2140199“交通运输支出（类）－公路水路运输（款）－其他公路水路运输支出（项）”支出100000元。主要用于各项工作经费100000元；

16. 2149901“交通运输支出（类）－其他交通运输支出（款）－公共交通运营补助（项）”支出200000元。主要用于交通运输行业恢复发展以奖代补专款资金200000元；

17. 2149999“交通运输支出（类）－其他交通运输支出（款）－其他交通运输支出（项）”支出86400元。主要用于临翔区非公有制经济组织党建工作经费86400元；

18. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出456199.2元。主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出5997874.67元（基本支出5997874.67元，项目支出0元）。其中：30101基本工资1833348元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴629280元，主要用于在职职工津贴补贴支出；30103奖金212160元，主要用于在职职工奖金支出；30107绩效工资1712892元，主要用于在职职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费608265.6元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费269917.86元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费163960.36元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费39275.65元，主要用于在职职工工伤、失业、大病保险缴费等支出；30113住房公积金456199.2元，主要用于在职职工住房公积金支出；30199其他工资福利支出72576元，主要用于编制外长期聘用人员工资保险等支出。

2. 302商品和服务支出5418466.96元（基本支出396666.96元，项目支出5021800元），主要用于机关运行经费及养护人员工资等。其中：30201办公费201800元，主要用于单位日常办公费用、各专项工作办公经费等支出；30207邮电费27000元，主要用于单位电话费、网络通讯费等支出；30211差旅费65000元，主要用于单位职工差旅费支出；30215会议费5000元，主要用于单位在会议期间按规定开支的各项费用；30217公务接待费6000元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出；30226劳务费4497000元，主要用于发放农村公路养护人员工资及航道维护等方面的支出；30227委托业务费320000元，主要用于2024年农村客运补贴及城市交通发展奖励和2025年市级财政预算重大项目前期工作等支出；30228工会经费36666.96元，主要用于上交区总工会经费支出；30231公务用车运行维护费140000元，主要用于单位公务用车油料费、修理费、保险费、过路费等支出；30239其他交通费用120000元，主要用于单位行政人员公务交通补贴及租车费等支出。

3. 303对个人和家庭的补助支出453211.56元（基本支出443611.56元，项目支出9600元），主要用于原渠道发放退休费、遗属补助等。其中：30302退休费414973.2元用于原渠道发放退休费；30305生活补助38238.36元，用于发放遗属生活补助及临翔区非公有制经济组织党建工作经费。

4. 310资本性支出76407390.22元（基本支出0元，项目支出76407390.22元），主要用于车辆购置税收入补助项目及临翔区高速公路建设项目政府性债券利息及费用等支出。其中：31003专用设备购置95000元，用于支付船舶建造欠款；31005基础设施建设64621165.82元，主要用于乡镇通三级公路及30户以上自然村通硬化路、高速公路建设项目政府性债券利息及费用等；31006大型修缮11691224.4元，主要用于农村公路养护支出。

5. 312对企业补助支出200000元（基本支出0元，项目支出200000元），主要用于交通运输行业恢复发展以奖代补资金等费用补贴支出。其中31204费用补贴200000元，用于支付临沧市交通运输集团益民公共汽车有限责任公司省级下达的交通行业恢复“以奖代补”专项资金。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临翔区交通运输局2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临翔区交通运输局2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临翔区交通运输局2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临翔区交通运输局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临翔区交通运输局2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额130041.3元，其中：政府采购货物预算7041.3元、政府采购服务预算123000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区交通运输局2026年“三公”经费合计146000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临翔区交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算146000元，较上年增加31000元，增长26.96%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临翔区交通运输局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临翔区交通运输局2026年公务接待费预算为6000元，较上年减少4000元，下降40%，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次，

公务接待费预算较上年减少原因是严格执行接待费相关规定，厉行节约，国内公务接待预算批次人次较上年减少。

3.公务用车购置及运行维护费

临翔区交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为140000元，较上年增加35000元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费140000元，较上年增加35000元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费增加原因是2026年农村公路建设及养护任务重、下乡频繁，用油量大，且公务用车车龄长，修理费高，参照实际支出测算需增加公务用车运行维护费。

（二）上级资金

临翔区交通运输局2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临翔区交通运输局2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临翔区交通运输局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

8、 重点项目预算绩效目标情况

（一）农村公路管理养护专项资金

1.项目名称：农村公路管理养护专项资金

2.立项依据：《临沧市临翔区人民政府办公室关于印发临翔区深化农村公路管理养护体制改革实施办法的通知》

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：完成2302.347公里农村公路，2169.14延米农村公路桥梁日常养护、小修保养、预防性养护、修复性养护等。

5.项目实施内容：完成2302.347公里农村公路，2169.14延米农村公路桥梁日常养护、小修保养、预防性养护、修复性养护等。

6.资金安排情况：劳务费4000000元、大型修缮491224.4元。

7.项目实施计划：2026年1月至12月计划完成2302.347公里农村公路，2169.14延米农村公路桥梁日常养护、小修保养、预防性养护、修复性养护等。

8.项目实施成效：确保2026年农村公路铺装路面优良中等路率大于90%，一、二、三类桥梁占比大于97%。

9.项目年度绩效目标：通过完成2302.347公里农村公路，2169.14延米农村公路桥梁日常养护、小修保养、预防性养护、修复性养护等，进一步提升农村公路服务安全保障水平。

（二）临翔区高速公路建设项目政府性债券利息及费用专项资金

1.项目名称：临翔区高速公路建设项目政府性债券利息及费用专项资金

2.立项依据：相关文件不公开

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：“十三五”期间，临沧市在建云南省县域高速公路“能通全通”工程，临翔区共涉及5条高速，分别为临清、临双、云临、墨临、机场高速，共申请政府性债券资金53338.57万元。

5.项目实施内容：完成高速公路征地拆迁资金兑付及后续服务保障工作，严格督促项目实施和资金使用，确保资金使用依法、规范、安全、高效。  

6.资金安排情况：基础设施建设13397037.82元

7.项目实施计划：通过完成对高速公路项目征地拆迁资金兑付工作，确保临翔区在建高速公路项目顺利通车运营。

8.项目实施成效：及时兑付高速征地拆迁资金，确保解决高速通车后的一切后续工作。

9.项目年度绩效目标：合规支付2026年高速公路征地拆迁资金，确保高速公路征地拆迁工作圆满完成，配合完成高速公路通车后的相关后续工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算财政拨款：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算财政拨款预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区交通运输局2026年机关运行经费安排396666.96元，与上年对比增加17311.44元，增长4.56%，主要原因是人员增加相应机关运行经费预算增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临翔区交通运输局2026年委托业务费安排370000元，与上年对比减少2492450.58元，主要原因是2024年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金安排委托业务费减少及2024年农村公路养护资金安排委托业务费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临翔区交通运输局资产总额9851100261.59元，其中，流动资产461102614.26元，固定资产964563.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程2795269493.95元，无形资产18元（名义价值），其他资产（公共基础设施）6593763571.90元。与上年相比，本年资产总额增加675810349.70元，其中流动资产减少4357783.67元，固定资产减少148943.52元，无形资产与上年相等，在建工程增加241095744.59元，其他资产（公共基础设施）增加439221332.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值332452.69元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入27812元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53090203200600111