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临沧市临翔区交通运输局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.负责推进全区综合交通运输体系建设，会同相关部门组织编制规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.贯彻执行上级制定的综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制全区综合交通运输体系专项规划。组织拟订全区公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订全区综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担区级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。贯彻执行上级制定的综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本辖区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。指导渔船检验和监督管理工作。

5.配合协调辖区内国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法按照权限对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行区政府规定和授权的机场行政管理职责。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担交通战备、国防动员有关工作。

8.指导全区交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.协调市级管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

12.有关职责分工。

（1）临翔区发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。

a.临翔区交通运输局负责组织编制全区综合交通运输体系专项规划，配合市级做好铁路、水路、民航等规划工作，统筹做好县乡道路规划。临翔区发展和改革局负责全区综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

b.由临翔区发展和改革局牵头，会同临翔区交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。临翔区交通运输局需要上报省、市发展和改革委员会审批、核准及安排预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由临翔区发展和改革局审核后，按照程序报批; 需由上级交通运输、发展和改革部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由临翔区交通运输局、临翔区发展和改革局联合审核、按照程序报批。

（2）与临翔区住房和城乡建设局、临翔区自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工，根据各自部门的职能职责做好相关的衔接工作。

（3）与临翔区水务局、临翔区自然资源局在河道采砂方面的职责分工。临翔区交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。临翔区水务局牵头会同临翔区交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。临翔区自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。区交通运输局按照分级管理的原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

二、重点工作概述

临翔区交通运输局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区人民政府的坚强领导下，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，持续深入学习习近平总书记两次考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，认真贯彻落实省委十一届五次、六次全会，市委五届五次、六次全会精神，按照区委五届六次、七次全会的安排部署，牢牢把握交通“先行官”定位，认真履职尽责，临翔区交通运输局各项工作取得新成效。

（一）综合交通网络建设取得新突破。全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，围绕省委“3815”战略发展目标，积极服务“三个示范区”“三好”和中缅印度洋新通道等重点任务，持续推进综合交通网络建设。

（二）农村公路管理养护扎实有效。一是公路日常管理养护体系日趋健全。二是养护工程项目建设取得新突破。三是农村公路应急抢通保障有力。四是绿美交通建设成效显著。

（三）综合运输管理取得新进展。一是强化惠民利企观念，提升落实效能。二是加大智慧交通建设力度，积极探索农村客运新发展模式。三是积极做好交通运输大规模设备更新工作，着力推进老旧营运柴油货车报废更新、老旧营运船舶报废更新和新能源城市公交车及动力电池更新补贴工作。四是全力做好春节、春运、高考等重点时段服务保障工作。五是完成在册登记36艘渔业船舶检验工作，未检验合格渔业船舶整改工作有序推进。六是持续做好交通运输行业经济指标监测工作，积极探索海公铁联运模式，积极做好中远海运临沧公司、大豪商贸公司等规上企业运输统计服务工作。

（四）便民化服务水平明显提高。一是深化“放管服”改革，通过减少审批环节、压缩审批时限、实施容缺受理等措施。二是大力推行“一网通办”和“高效办成一件事”，实行“一窗受理、并联审批、限时办结”新模式。三是推进“互联网＋监管”，进一步加强对审批后项目的监管质效。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，即办公室（加挂资产财务室）、综合规划和基本建设管理股、综合运输管理股、综合养护管理股（加挂临翔区地方公路路政管理大队）、安全监督股、行政审批股（加挂地方海事处）。

我单位为一级预算单位，所属单位2个，但不独立核算，分别是：地方公路管理段,工程计划管理所。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市临翔区交通运输局2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：临沧市临翔区交通运输局。

纳入临沧市临翔区交通运输局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位账务不进行独立核算，由临沧市临翔区交通运输局统一核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区交通运输局2024年末人员编制数38人，其中：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

编制内实有人员35人。其中：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆（其中有3辆车使用一般公共预算财政拨款安排的车辆运行维护费支出）。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

临翔区交通运输局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 临翔区交通运输局2024年度政府性基金收入8811.92万元，比上年同期减少515.63万元，下降5.53%，政府性基金支出8811.92万元，比上年同期减少515.63万元，下降5.53%。

政府性基金收入及支出均比上年同期减少515.63万元。主要原因是征地拆迁补偿资金安排减少。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区交通运输局2024年度收入合计28046.34万元。其中：财政拨款收入18846.31万元，占总收入的67.20%；其他收入9200.03万元，占总收入的32.80%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加1291.62万元，增长4.83%。其中：财政拨款收入减少7855.74万元，下降29.42%，收入减少的主要原因是基础设施建设财政拨款减少；其他收入增加9147.36万元，增长17367.31%。收入增加的原因是2024年收到临沧市铁路投资有限公司拨入大临铁路概算内征地拆迁资金9200万元。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区交通运输局2024年度支出合计28108.35万元。其中：基本支出696.28万元，占总支出的2.48％；项目支出27412.07万元，占总支出的97.52％。本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加1340.02万元，增长5.01%。其中：基本支出增加66.58万元，增长10.57%，基本支出增加的主要原因是死亡抚恤支出增加；项目支出增加1273.46万元，增长4.87%。项目支出增加的主要原因是大临铁路支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出696.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出664.29万元，占基本支出的95.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.00万元，占基本支出的4.60％。（人均工资福利支出15.58万元/人/年）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27412.07万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

2021年临翔区乡镇通三级公路（光丁线、坡卫线、景平线）项目支出475万元，主要用于支付项目工程款；

2022年30户以上自然村通硬化路项目支出1043万元，主要用于支付项目工程款；

2023年30户以上自然村通硬化路项目支出2003.65万元，主要用于支付项目工程款；

2024年30户以上自然村通硬化路项目支出351万元，主要用于支付项目工程款；

2024年临翔区乡镇通三级公路（博勐线、林勐线）项目支出1366万元，主要用于支付项目工程款；

2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接凤翔街道大田、下文东自然村道路硬化项目支出220万元，主要用于支付项目工程款；

2024年农村公路养护资金支出307万元，主要用于支付项目工程款；

农村公路日常养护专项资金支出316.17万元，主要用于支付养护工人工资；

农村公路养护补助专款资金支出30万元，主要用于支付2020年农村公路提升改造项目工程款；

城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金支出30万元，主要用于支付临翔区2022年绿美博那线应急提升工程工程款及2023年绿美博那线公路两侧绿化管护费；

2021年至2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出215万元，主要用于支付农村公路提升改造工程款；

临翔区高速公路项目政府性债券利息及费用专项资金支出9525.52万元，主要用于支付高速公路专债本息及手续费；

高速公路、铁路征地拆迁补偿的专项资金支出10313.46万元，主要用于归还临沧市铁路投资有限公司大临铁路转借款本金；

界河维护经费支出2.69万元，主要用于监管船加油费、保险费、业务培训差旅费等；

水上安全项目专款资金支出14万元，主要用于监管船采购费及水上交通领域码头渡口可视化监管平台系统集成采购费；

农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金支出199.25万元，主要用于支付2023年燃油补贴资金；

春节慰问活动经费支出0.5万元，主要用于支付2024年春节道班工人活动慰问费；

各项工作经费支出2.79万元，主要用于禁烟广告牌制作费、电子凭证库服务费、图书报刊征订费、差旅费等；

归还国资公司借款资金925万元，主要用于归还临翔区国有资产经营管理有限责任公司借款；

疫情防控专项经费支出10万元，主要用于支付火车站疫情防控期间防疫餐费；

非同级财政拨款预算项目专项资金支出62.04万元，主要用于支付安全隐患应急抢险整治工程款、村组公路水毁抢险保通工程款、2019年澜沧江糯扎渡库区（临翔段）漂浮物打捞、清运、处置服务采购费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出10034.39万元,占本年支出合计的35.70%。与上年相比减少7340.11万元，下降42.25%,完成年初预算的201.53%。减少的原因是基础设施建设一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况   1.一般公共服务（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.005%,年初未预算。主要用于支付2024年春节道班工人活动慰问费；造成预决算差异的主要原因是2024年春节道班工人活动慰问费未纳入年初预算。

2.社会保障和就业（类）支出185.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%,完成年初预算的185.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障缴费、死亡抚恤、遗属生活补助；造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤未纳入年初预算，2024年实际发生74.44万元。

3.卫生健康（类）支出47.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%,完成年初预算的119.21%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、火车站疫情防控期间防疫餐费等；造成预决算差异的主要原因是火车站疫情防控期间防疫餐费10万元未纳入年初预算。

4.城乡社区（类）支出955.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%,完成年初预算的3183.33%。主要用于支付临翔区2022年绿美博那线应急提升工程工程款和2023年绿美博那线公路两侧绿化管护费及归还临翔区国有资产经营管理有限责任公司借款；造成预决算差异的主要原因是归还临翔区国有资产经营管理有限责任公司借款925万元未纳入年初预算。

5.农林水（类）支出220.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%,年初无预算。主要用于2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接凤翔街道大田、下文东自然村道路硬化项目支出；造成预决算差异的主要原因是该上级补助资金项目未纳入年初预算。

6.交通运输（类）支出8586.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.57%,完成年初预算的180.08%。主要用于基本支出中的职工工资福利支出、机关运行经费支出、办公设备购置等；项目支出中的临翔区乡镇通三级公路建设项目支出、临翔区30户以上自然村通硬化路项目支出、道班人员工资、应急抢险保通工程款、农村公路提升改造工程款、发放2023年燃油补贴等；造成预决算差异的主要原因是当年上级补助资金项目未纳入年初预算。

7.住房保障（类）支出38.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,完成年初预算的95.38%。主要用于在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是在职职工人数变动产生预决算差异。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.50万元，决算为8.05万元，决算完成年初预算的94.71%；支出决算较上年增加0.21万元，增长2.68%。增加的原因是公务用车运行维护费较上年增加0.5万元、公务接待费较上年减少0.29万元。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年也未发生此类支出。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费，上年也未发生此类支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为7.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.17%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.50万元，增长7.14%。增加原因是2023年及2024年两年公务用车运行维护费年初预算均为7.5万元，但2023年未使用0.5万元，2024年全部使用完毕。

4.公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.83%，完成年初预算的55.00%；支出决算较上年减少0.29万元，下降34.52%。减少原因是接待次数及人数较上年均有减少。

具体是国内接待费支出决算0.55万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.50万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的94.71%，支出决算较上年增加0.21万元，增长2.68%。增加的原因是公务用车运行维护费较上年增加0.5万元、公务接待费较上年减少0.29万元。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年也未发生此类支出;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费，上年也未发生此类支出；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为7.50万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期增加0.50万元，同比增长7.14%，增加的原因是2023年及2024年两年公务用车运行维护费年初预算均为7.5万元，但2023年未使用0.5万元，2024年全部使用完毕；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0.55万元，完成年初预算的55%，比上年同期减少0.29万元，同比下降34.52%，减少的原因是接待次数及人数较上年均有减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农村公路建设、农村公路养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧景临桥码头、临沧海事搜救事宜接待餐费（1批次6人次）、支付城镇燃气及道路运输安全专项检查餐费（1批次8人次）、支付省航务局“五一”节前水上安全生产综合督查工作餐费（1批次12人次）、支付2024年春运期间水上安全生产专项督查工作餐费（1批次16人次）、支付省航务管理局赴临开展航道养护管理调研工作餐费（1批次12人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区交通运输局2024年机关运行经费支出32.00万元，其中：行政单位32.00万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少3.51万元，下降9.88%,主要原因是在职职工人数减少相应工会经费及其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费3.67万元、邮电费1.89万元、差旅费2.68万元、公务接待费0.55万元、劳务费0.06万元、工会经费6.24万元、福利费1.29万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费用7.73万元、其他商品和服务支出0.39万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区交通运输局资产总额917528.98万元，其中，流动资产46546.04万元，固定资产111.35万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程255417.37万元，无形资产0万元（净值），其他资产615454.22万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41397.51万元，其中固定资产增加52.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区交通运输局政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年临沧市临翔区交通运输局项目绩效自评金额27412.07万元，共21个项目，覆盖率为100%。财政拨款项目经费18191.09万元，支出18191.09万元，支出率100% 。
    1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
    2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，临沧市临翔区交通运输局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。
    3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。