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临沧市临翔区交通运输局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责推进全区综合交通运输体系建设，会同相关部门组织编制规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2．贯彻执行上级制定的综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制全区综合交通运输体系专项规划。组织拟订全区公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。

3．指导综合交通运输市场监管。贯彻执行上级制定的综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。

4．负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。

5．配合协调辖区内国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法按照权限对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行区政府规定和授权的机场行政管理。

6．负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。

7．指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担交通战备、国防动员有关工作。

8．指导全区交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9．协调市级管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等 涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

10. 指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执

法监督。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11．完成区委、区政府交办的其他工作任务。

12．有关职责分工。

（1）与临翔区发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。

（a）临翔区交通运输局负责组织编制全区综合交通运输体系专项规划，配合市级做好铁路、水路、民航等规划工作，统筹做好县乡道路规划。临翔区发展和改革局负责全区综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

（b）由临翔区发展和改革局牵头，会同临翔区交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。临翔区交通运输局需要上报省、市发展和改革委员会审批、核准及安排预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由临翔区发展和改革局审核后，按照程序报批; 需由上级交通运输、发展和改革部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由临翔区交通运输局、临翔区发展和改革局联合审核、按照程序报批。

（2）与临翔区住房和城乡建设局、临翔区自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工，根据各自部门的职能职责做好相关的衔接工作。

（3）与临翔区水务局、临翔区自然资源局在河道采砂方面的职责分工。临翔区交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。临翔区水务局牵头会同临翔区交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。临翔区自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。区交通运输局按照分级管理的原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.基础设施建设工作。

(1)高速公路建设方面。云临高速公路临翔境内全线贯通，临双高速公路博尚（永泉）立交通车，辖区内高速公路通车里程达106.62公里；年内临清高速王家寨隧道完成掘进3362米，累计掘进14093米，剩余1957米，临双高速天生桥隧道完成掘进2401.2米，累计掘进9350米，剩余1107米；积极做好各条高速公路征地拆迁服务保障及资金拨付工作，年内共计拨付征迁资金70128400元。

(2)农村公路建设方面。紧紧围绕“四好农村路”建设要求，扎实开展农村公路基础设施建设。年内完成2021年30户以上自然村通硬化路项目建设60.2公里、博那线改道工程项目建设3.6公里、国道323线幕布路口改造工程、昔归连接线抢险保通工程1.5公里，稳步推进2021年乡镇通三级公路项目建设，启动实施临翔区2022年农村公路提升改造工程（30户以上自然村通硬化路项目175公里、危桥改造4座、安全生命防护工程59公里和养护工程16条段），提前启动实施南美乡通三级公路项目（一期工程林勐线）36.68公里，复工复产东环旅游线建设项目。

(3)“美丽公路”和“绿美交通”建设方面。一是“美丽公路”建设。扎实开展县道景平线、光丁线、林勐线，乡道邦公线、幕布线和村道毛草地路、中山石头寨路等31条（段）共240.977公里农村公路“美丽公路”建设。完成形象进度里程214.9公里，完成投资6530400元。二是积极推进“绿美交通”建设，按时完成临翔区绿美交通十年规划和三年行动方案编制工作，实施绿美临沧机场高速公路、绿美机场连接公路、绿美部队进场道路、绿美博那公路等5条（段）共计40.4公里绿美公路建设工作，完成投资10980000元。

2.综合养护管理工作。一是在城区和各乡镇多形式进行《公路法》、《路政管理规定》、非法超限运输车辆专项整治知识、道路运输安全行车常识等知识宣传。共出动路政执法人员210人次，发放宣传材料12000余份。二是全面完成1847.01公里农村公路技术状况检测与评定工作和102座农村公路桥梁技术状况检测评定工作。三是部门联合开展治超工作，临翔超限检测站共检测车辆81690辆次，拒检冲卡车辆11183辆次，查处涉及超限超载车辆60辆次。四是抓好应急保障服务，切实解决当地产业发展及沿线人民群众出行难的实际问题，共对小岔线、林勐线等40余（条）段农村公路展开抢险保通，共投入机械4200余小时、人工5000工日，完成投资3000000元。同时根据区委、区政府统一安排部署，完成重要会议、节日活动等道路保障服务工作20余次，共投入人工2521工日，机械2480小时，共计完成投资2000000元。

3.综合运输管理工作。一是完成第四轮出租车经营权许可工作；积极探索农村客运新发展模式，以开得通、留得住、有效益为基础，推行班线客运、微客运输、网络预约“三位一体”发展模式，丰富农村群众出行选择，为巩固脱贫攻坚成果和落实“乡村振兴”战略作出应有贡献。二是加快推进全区网络预约出租汽车合规化进程，引导企业合法进入和有序退出，与临翔区相关部门联合约谈滴滴出行科技有限公司，深入辖区网约车企业调研座谈，全面压实临翔区网约车企业依法合规经营主体责任。三是加强对投诉、举报的办理，针对群众反映的农村地区群众安全出行、非法营运、城市公交设施建设滞后、出租汽车违规经营行为等热点问题，精准施策，逐一制定解决措施，持续规范市场经营管理，提升运输服务保障能力。四是着力推进维修企业环保达标治理工作，严管严控路面泼洒行为，加快货车OBD系统的推广使用。五是推进交通运输新业态平台企业抽成“阳光行动”，引导货运企业、网约车企业主动向社会公告本企业计价规则，发布合理抽成比例上限，保障群众合法权益。六是积极为运输企业纾困解难，帮助交运集团运通公司对接中远海运集团供给运输合作事宜；积极引导规模以上道路运输企业发展为规模以上企业，为实现全市货运周转量稳定增长打好基础；积极培育多式联运和运输服务代理企业2户。

4.行业安全生产工作。一是强化习近平总书记关于安全生产工作指示批示精神，以及安全生产十五条硬措施等内容的学习宣传，认真开展在建公路工程施工安全生产教育培训。二是严格按照“三管三必须”和“一岗双责”的职责要求，与企业和乡镇签订安全生产责任书，层层压实安全生产责任，全面提升我局安全生产管理整体水平，坚决做到安全监管“零缺位”。今年以来，局党组共研究部署安全生产工作4次。三是强化安全隐患排查治理，今年来，围绕“防风险、保安全、迎党的二十大”这条主线，累计开展安全隐患排查检查91次，排查隐患问题142个，完成整改142个。四是全面提升农村公路安全通行条件，持续推进30户以上自然村通硬化路、乡镇通三级公路、生命安全防护工程和危桥改造等项目，着力改善农村公路安全通行条件，为道路交通安全出行奠定了坚实的基础。

5.行政审批工作。一是积极配合支持交通运输综合行政执法改革工作，及时承接区道路运输管理局划转的行政审批业务，及时抽调充实窗口人员。二是强化服务意识，不断完善《临翔区交通运输局权责清单》，简化办理流程, 最大限度方便企业和群众，办理行政许可类案件87件，行政确认类2520件，其他行政职权4917件，开展行政检查200余次。三是完善“双随机、一公开”《部门抽查事项清单》和《联合抽查清单》，共开展联合检查7次；在云南省信用信息共享平台、云南省“互联网＋监管”、云南省交通运输厅信用信息交换与共享平台归集上报信用信息记录368条，做到全覆盖、零遗漏。四是及时启用从业人员从业资格等道路运输电子证照，有效提升交通运输整体政务服务能力，共办理网上从业资格证业务33件。

6.行业疫情防控工作。 一是根据疫情发展态势，通过党组会、局务会、干部职工大会和交通运输领域工作会议等形式，及时传达学习培训中央、省、市、区，以及交通运输部的防控政策，确保“第九版”、“二十条”和“新十条”等措施第一时间传达到干部职工和相关企业。二是认真履行疫情防控行业责任，持续开展常态化疫情防控监督检查，年内共开展监督检查361次，排查对象318个，发现问题419个，整改问题419个；严格监督企业做好重点人群核酸检测工作，共开展核酸检测165846人次，其中：道路运输企业154753人次、物流企业6651人次、维修企业4442人次。三是积极做好火车站、客运站、机场卡点的防控工作，并保证每日防疫物资和用餐及时到位。四是认真落实网格包保责任，由班子成员带队，抽调干部职工到包保的中坪社区开展人员排查、核酸检测、疫情防控政策宣传等工作，年内共派出干部职工367人次，劝导佩戴口罩3663人次，发放宣传材料500余份。五是扎实做好临翔“10·31”疫情处置工作，根据疫情处置工作指挥部和隔离转运工作组要求，我局及时组织改装车辆，有序开展转运工作，“10·31”疫情处置期间共储备运力280辆次，改装隔离设施储备车34辆，累计转运隔离人员1270人。

7.生态文明建设工作。一是深入学习贯彻中央、省委、市委、区委关于生态文明建设和环境保护工作的决策部署，进一步提高政治站位，压实生态环境保护责任。二是针对历次中央、省、市、区巡视巡察反馈的问题，尤其是11月份省第二轮生态环境保护督察第五督察组反馈问题，及时制定整改工作方案，明确整改责任，深入临双高速天生桥隧道、临清高速王家寨隧道，汽车维修企业检查指导，推动问题整改销号。共开展生态环境保护检查245次，发放整改通知书55份，提出整改意见147条，现整改147条。三是认真落实区委、区人民政府关于创卫创文工作的部署要求，全力做好客运站、火车站、机场，以及公交车、出租车、班线客运车辆的清洁消毒、禁烟控烟、病媒生物防治和健康宣传教育工作，确保创卫创文工作涉及交通运输领域的指标达标合格；四是加大农村公路路政管理和路域环境整治，及时制止和查处违法侵占公路路产路权建盖房屋、堆放垃圾、种植经济作物等行为，着力打造“畅、安、舒、美”的农村公路通行环境。五是认真落实“河长制”工作，年内常态化开展澜沧江糯扎渡库区临翔段河道维护保通67.2公里，共计投入打捞船只740艘次、人工978人次、装载机运输349辆/次、自卸车运输349辆/次、清理江面漂浮物4116.04吨；积极开展南本河、忙布河巡查保洁工作，共派出巡查整治人员142人次，投入机械车辆108辆次，累计清理河道147.16公里，清理垃圾29.31吨。

8.综治维稳工作。积极做好交通运输领域扫黑除恶常态化工作，强化行业监管；认真做好春节、国庆节和党的二十大等重点时段信访维稳工作，开展行业突出矛盾风险隐患大排查大化解，全面对农村公路、高速公路等项目建设领域和公交车、网约车等综合运输等领域内的矛盾、焦点问题进行动态排查，并建立台账，做到底数清，情况明；同时加强向上汇报，做好下访接访、矛盾纠纷化解、信访上访答复等工作，办理各类信访案件19件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，即办公室（加挂资产财务室）、综合规划和基本建设管理股、综合运输管理股、综合养护管理股（加挂临翔区地方公路路政管理大队）、安全监督股、行政审批股（加挂地方海事处）。下设2个事业单位，即地方公路管理段、工程计划管理所（2个事业单位不单独申报预算）。所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区交通运输局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，具体为临沧市临翔区交通运输局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区交通运输局2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆（其中有3辆车使用一般公共预算财政拨款安排的车辆运行维护费支出）。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、临翔区交通运输局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、临沧市临翔区交通运输局本年度政府性基金收入213364793.38元，比上年同期增加132648593.38元，增长164.34%政府性基金支出213364793.38元，比上年同期增加132648593.38元，增长164.34%。

三、政府性基金收入及支出均比上年同期增加132648593.38元。主要原因是2022年比上年同期增加其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出140000000元，用于拨付临沧市高速公路开发有限责任公司云南省临沧火车站物流园区冷链物流设施建设项目资金。

四、本年本单位涉及保密项目一个，涉及收入及支出金额均为1250000元，涉密内容及收支金额在临沧市临翔区交通运输局2022年部门决算公开报告及2022年部门决算公开表中不予公开。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区交通运输局2022年度收入合计367613875.1元。其中：财政拨款收入365153544.38元，占总收入的99.33%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2460330.72元，占总收入的0.67%。与上年相比，收入合计增加163190271.22元，增长79.83%。其中：财政拨款收入增加165271309.33元，增长82.68%；上级补助收入0元，与上年同期持平，两年数据均为0元；事业收入0元，与上年同期持平，两年数据均为0元；经营收入0元，与上年同期持平，两年数据均为0元；附属单位上缴收入0元，与上年同期持平，两年数据均为0元%；其他收入减少2081038.11元，下降45.82%。

主要原因分析：收入与上年相比增加163190271.22元原因是财政拨款收入增加165271309.33元及其他收入减少2081038.11元形成。其中财政拨款收入增加原因是2022年政府性基金预算收入增加132648593.38元（主要是云南省临沧火车站物流园区冷链物流设施建设项目专项资金增加）及一般公共预算收入增加32622715.95元（主要是大临铁路征地拆迁专项资金增加）形成；其他收入减少2081038.11元原因主要是本级横向转拨财政款减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区交通运输局2022年度支出合计396052826.85元。其中：基本支出6724565.63元，占总支出的1.7%；项目支出389328261.22元，占总支出的98.3%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加101423651.98元，增长34.42%。其中：基本支出增加128819.97元，增长1.95%；项目支出增加101294832.01元，增长35.17%；上缴上级支出与上年同期持平，两年数据均为0元；经营支出与上年同期持平，两年数据均为0元；对附属单位补助支出与上年同期持平，两年数据均为0元。

主要原因分析：总支出增加原因是基本支出增加128819.97元及项目支出增加101294832.01元形成。其中基本支出增加128819.97元原因主要是抚恤支出增加（增加2人死亡丧葬费和抚恤金）;项目支出增加101294832.01元原因主要是交通运输支出增加（大临铁路征地拆迁专项资金支出增加、车辆购置税收入补助地方专项资金支出增加、成品油价格改革对交通运输的补贴支出增加等）、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加（安排云南省临沧火车站物流园区冷链物流设施建设项目专项资金支出）等形成。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6724565.63元，比上年同期增加128819.97元，同比增长1.95%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6237630.4元，占基本支出的92.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费486935.23元，占基本支出的7.24％。（平均工资福利支出148635.56元）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出389328261.22元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：春节慰问活动经费45000元用于春节慰问道班、疫情防控点及临沧市交通运输集团益民公共汽车有限责任公司；新冠病毒防疫专项资金1054049.6元用于新冠病毒防疫支出；高速公路征地拆迁专项资金64163554.1元用于临清、墨临、云临等高速公路征地拆迁补偿及临沧市高速公路建设项目政府性债务还本付息专项资金支出；大临铁路征地拆迁专项资金59293140.77元用于大临铁路征地拆迁支出；临翔区脱贫攻坚农村公路建设项目补助2637700元用于14个脱贫攻坚农村公路建设项目的部分资金支付；农村公路安全生命防护工程资金10450000元用于农村公路安全生命防护工程支出；2022年农村公路日常养护区级配套专项资金3839476.22元用于临翔区农村公路日常养护支出；2021年农村公路日常养护省级补助资金2940000元用于临翔区农村公路抢险保通、安全隐患应急整治、小修保养、道班人员工资等支出；农村客运和出租车等油价财政补贴专项资金19191300元用于农村客运、水路客运和出租车行业油价财政补贴及退坡部分专项资金支出；2020年水上安全项目补助资金920000元用于2020年水上安全项目支出；临翔区立景阁公路建设补助400000元用于临翔区立景阁公路建设支出；农村公路改造项目专项资金2000000元用于解决部分历史欠款，妥善化解交通运输领域的劳资纠纷和社会矛盾；农村公路建设资金补助100000元用于昔本村、那玉村村组道路修复；2022年交通转移支付用于普通省道及农村公路以奖代补专项资金9610000元用于支付临沧市强力建筑集团有限责任公司2022年乡镇通三级公路建设项目工程款；爱国卫生“七个专项行动”奖补专项资金66320元用于垃圾清运、人居环境提升等相关支出；2020年交通转移支付用于农村公路养护补助资金900000元用于支付临翔区农村公路抢险保通、水毁修复等工程款；2022年交通转移支付用于农村公路养护补助资金2000000元用于支付2022年农村公路提升改造工程款；临翔区2021年交通安全专项资金350000元用于支付2021年农村公路生命安全防护工程款；市级养护配套专项资金100000元用于支付小岔线、榨章线抢险保通应急工程款；安全生产工作经费25000元用于汛期应急物资采购、宣传音响采购、学习用书征订、办公费支出等；界河维护费专项资金47978元用于支付差旅费、租车费、车辆修理费等相关运转经费；内河航道应急抢险补助专项资金400000元用于航道保通维护作业支出；2021年加快交通运输行业恢复发展以奖代补专项资金4872000元（用于拨临沧市交通运输集团益民公共汽车有限责任公司补助、临沧市临翔区客货运输商贸有限责任公司购车补助），支持辖区内交通运输企业恢复发展；交通运输各项工作运转经费121200.58元用于支付办公费、邮电费、维修费等，保障交通运输各项工作有序推进；昔归大桥前期工作经费100000元用于支付昔归观光大桥工程可行性研究及航道通航条件影响评价项目咨询费；大临铁路前期工作经费259700.55元用于支付电脑、打印机、复印纸等采购、租车费、车辆修理费、加油费等相关运转经费；2022年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)专项资金13940000元用于支付临翔区2021年30户以上自然村通硬化路项目、2021年乡镇通三级公路建设项目、2022年农村公路提升改造工程款；2021年车辆购置税收入补助地方专项资金19250000元用于支付全区乡镇通三级公路工程款；临翔区交通运输局临聘人员2022年工资补助资金231841.4元用于支付临聘人员工资及保险，满足交通运输工作及其他中心工作需要；全国自然灾害综合风险普查经费20000元用于支付河南高发工程质量检测有限公司临沧市临翔区自然灾害综合风险公路承灾体普查项目款；云南省临沧火车站物流园区冷链物流设施建设项目专项资金170000000元用于支付临沧市高速公路开发有限责任公司云南省临沧火车站物流园区冷链物流设施建设项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出173513251元，占本年支出合计的43.81%。与上年相比减少25458306.76元，下降12.79%，主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款项目支出与上年相比减少25590220.62元，主要是节能环保支出减少（新能源公共汽车补助支出减少）、城乡社区支出减少（主要是化解农村公路建设专项资金支出减少）、农林水支出减少（主要是化解原预拨农村公路建设资金支出减少）形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出25000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。比上年同期增加10000元，同比增长66.67%，增加原因是根据文件安排增加慰问支出。主要用于春节慰问道班工人、临沧市交通运输集团益民公共汽车有限责任公司、云南省临沧火车站派出所防疫点春节慰问支出；

2.社会保障和就业（类）支出857483.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。比上年同期增加262201.29元，同比增长44.05%，增加的主要原因是抚恤支出增加（增加2人死亡丧葬费和抚恤金）。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出490402.72元、机关事业单位职业年金缴费支出57643.19元、其他行政事业单位养老支出900元、死亡抚恤287478.2元、失业保险及工伤保险21059.26元；

3.卫生健康（类）支出777538.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。比上年同期增加262588.83元，同比增长50.99%，增加原因是疫情防控经费支出增加、行政事业单位医疗支出增加。主要用于新冠病毒防疫支出187000元、行政单位医疗保险支出169045.45元、事业单位医疗保险支出248803.36元、公务员医疗补助支出154089.22元、大病保险支出18600元；

4.农林水（类）支出4637700元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。比上年同期减少55846100元，同比下降92.33%，减少原因主要是农村道路建设支出减少、农村基础设施建设支出减少、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少等。主要用于农村公路改造项目专项资金支出2000000元、村组道路建设项目专项补助资金支出2117700元、临翔区脱贫攻坚农村公路建设项目补助资金支出320000元、临沧市临翔区脱贫攻坚农村公路建设项目三期工程第七合同段专项资金支出200000元；

5.交通运输（类）支出166752147.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.1%。比上年同期增加80683064.49元，同比增长93.74%，增加原因主要是铁路路网建设支出（大临铁路征地拆迁支出）增加、车辆购置税用于农村公路建设支出增加、其他交通运输支出（成品油价格改革对交通运输的补贴）增加等。主要用于基本支出4832409.4元（工资福利支出4342397元、商品和服务支出444522.4元、对个人和家庭的补助3830元、办公设备购置41660元）及项目支出161919738.2元（用于2022年交通转移支付用于普通省道及农村公路以奖代补专项资金9610000元、临沧市高速公路建设项目政府性债务3至8月还本付息专项资金20612600元、2020年农村公路及地方管养国省道安全生命防护工程专项资金5200000元、2019年农村公路安全生命防护工程第二批省级补助资金1720000元、爱国卫生“七个专项行动”奖补专项资金66320元、临翔区2021年交通安全专项资金350000元、2021年农村公路日常养护省级补助资金2940000元、农村公路日常养护区级配套专项资金3839476.22元、2020年交通转移支付用于农村公路养护补助资金900000元、2022年交通转移支付用于农村公路养护补助资金2000000元、安全生产工作经费25000元、2021年加快交通运输行业恢复发展以奖代补专项资金4872000元、2020年水上安全项目补助资金920000元、交通运输各项工作运转经费121200.58元、大临铁路征地拆迁专项资金52600000元、2019年第一批安全生命防护工程及危桥改造工程车辆购置税收入补助专项资金2530000元、2020县乡道安全生命防护工程专项资金1000000元、2022年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)专项资金13940000元、2021年车辆购置税收入补助地方专项资金19250000元、农村客运、水路客运和出租车行业油价财政补贴及退坡部分专项资金支出19191300元、临翔区交通运输局临聘人员2022年工资补助资金231841.4元）；

6.住房保障（类）支出443382元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。比上年同期增加43908元，同比增加10.99%。增加原因是在职职工住房公积金支出增加。主要用于在职职工住房公积金支出443382元；

7.灾害防治及应急管理（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。比上年同期增加20000元，增加原因是全国自然灾害综合风险普查经费项目支出增加。主要用于全国自然灾害综合风险普查经费支出20000元。

除以上几类支出外，本单位未来发生其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85000元，支出决算为83371元，完成年初预算的98.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算75000元，占总支出决算的89.96%；公务接待费支出决算8371元，占总支出决算的10.04%，具体是国内接待费支出决算8371元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85000元，支出决算为83371元，完成年初预算的98.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为75000元，年初预算数为75000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为8371元，年初预算数为10000元，完成年初预算的83.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格按照规定开支公务接待费，公务接待费支出比预算数减少1629元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3686元，增长4.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算为0元，与上年同期持平，两年数据均为0元；公务用车运行维护费支出决算75000元，与上年同期持平，两年数据均为75000元；公务接待费支出决算增加3686元，增长78.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待次数较上年增加1批次，接待人数比上年增加33人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年度未发生因公出国境事件。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农村公路建设、农村公路养护、高速公路征地拆迁等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年春节水上交通安全生产工作检查接待费1480元（1批次16人次）、中铁二院临清铁路项目总体组赴临翔区开展临清铁路线路踏勘接待费1014元（1批次9人次）、省交通运输厅赴临翔区开展对邦东乡昔归连接线进行现场调研接待费1644元（1批次21人次）、山东高速工程建设集团有限公司第一工程公司赴临翔区考察东二环等项目接待费2743元（1批次24人次）、2022年农村公路养护管理工作目标评价和农村公路建设执行情况核实工作接待费1490元（1批次14人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本年因未安排政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算支出。

本年因未安排国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区交通运输局2022年机关运行经费支出486182.4元，与上年相比减少162806.7元，下降25.09%,主要原因是临聘人员工资及保险减少。部门机关运行经费主要用于办公费5688.86元、手续费16021.14元、邮电费10000元、差旅费29293元、培训费360元、公务接待费8371元、劳务费95312元、工会经费83726.4元、公务用车运行维护费75000元、其他交通费用120750元、办公设备购置41660元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区交通运输局资产总额8584169104.85元，其中，流动资产459667075.97元，固定资产583609.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程2227856410.76元，无形资产34697.36元，其他资产5896027311.4元（即公共基础设施，具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加111134773.96元，同比增长111134773.96元，增长1.31%。增加原因主要是在建工程增加。其中固定资产减少48396.31元，同比减少48396.31元，减少7.66%。减少原因主要是计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，临翔区交通运输局宿舍区部分土地实现资产使用收入48763.29元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额113570.59元，其中：政府采购货物支出86355元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出27215.59元。授予中小企业合同金额63870.59元，占政府采购支出总额的56.24%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年单位运行平稳有序，能够保证人员工资正常发放，单位日常工作正常开展，保障本单位安全生产工作、农村公路养护、农村公路建设、综合运输管理、高速公路征地拆迁等工作顺利开展。根据2022年项目安排，结合工作实际，对临翔区交通运输局农村公路建设、公路养护、高速公路及大临铁路征地拆迁、综合运输管理等各项目作出评价，通过自评，临沧市临翔区交通运输局整体支出绩效评价结果为：优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区交通运输局本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

临沧市临翔区交通运输局本年度政府性基金收入213364793.38元，比上年同期增加132648593.38元，增长164.34%政府性基金支出213364793.38元，比上年同期增加132648593.38元，增长164.34%。

政府性基金收入及支出均比上年同期增加132648593.38元。主要原因是2022年比上年同期增加其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出140000000元，用于拨付临沧市高速公路开发有限责任公司云南省临沧火车站物流园区冷链物流设施建设项目资金。

本年本单位涉及保密项目一个，涉及收入及支出金额均为1250000元，涉密内容及收支金额在临沧市临翔区交通运输局2022年部门决算公开报告及2022年部门决算公开表中不予公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090203200601111