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临沧市临翔区交通运输局2023年部门预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区交通运输局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进全区综合交通运输体系建设，会同相关部门组织编制规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.贯彻执行上级制定的综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制全区综合交通运输体系专项规划。组织拟订全区公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订全区综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担区级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。贯彻执行上级制定的综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本辖区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。指导渔船检验和监督管理工作。

5.配合协调辖区内国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法按照权限对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行区政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担交通战备、国防动员有关工作。

8.指导全区交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.协调市级管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

12.有关职责分工。

（1）与临翔区发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。

a.临翔区交通运输局负责组织编制全区综合交通运输体系专项规划，配合市级做好铁路、水路、民航等规划工作，统筹做好县乡道路规划。临翔区发展和改革局负责全区综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

b.由临翔区发展和改革局牵头，会同临翔区交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。临翔区交通运输局需要上报省、市发展和改革委员会审批、核准及安排预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由临翔区发展和改革局审核后，按照程序报批; 需由上级交通运输、发展和改革部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由临翔区交通运输局、临翔区发展和改革局联合审核、按照程序报批。

（2）与临翔区住房和城乡建设局、临翔区自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工，根据各自部门的职能职责做好相关的衔接工作。

（3）与临翔区水务局、临翔区自然资源局在河道采砂方面的职责分工。临翔区交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。临翔区水务局牵头会同临翔区交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。临翔区自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。区交通运输局按照分级管理的原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）机构设置情况

临翔区交通运输局共设置6个内设机构，包括：办公室（加挂资产财务室）、综合规划和基本建设管理股、综合运输管理股、综合养护管理股（加挂临翔区地方公路路政管理大队）、安全监督股、行政审批股（加挂地方海事处）。下设2个事业单位，即临沧市临翔区地方公路管理段、临沧市临翔区工程计划管理所（2个事业单位不单独申报预算）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.着力抓基础设施建设。一是按照“四个一批”积极推进农村公路等项目建设，启动实施忙畔、蚂蚁堆、马台等乡镇自然村通硬化路项目建设130公里以上，实施村道安全生命防护工程44公里，完成农村公路四、五类危桥改造3座，启动实施博尚至南美、墨临高速昔归收费站至邦东乡政府等三级公路项目，完成东、西环线路面改造工程，确保农村公路基础设施安全可靠，保证人民群众出行安全。二是主动融入“一带一路”和中缅经济走廊建设，全力服务保障好中缅印度洋海公铁联运新通道运营，继续做好在建的临双高速及临清高速公路的综合协调服务工作；及时处理好铁路、高速公路遗留问题和概算清理工作；积极配合开展临清、临普铁路、昔云高速前期工作，争取项目尽快落地。三是积极配合省、市做好澜沧江景临桥码头二期工程建设相关工作，积极服务做好临沧机场跑道道面加铺项目。努力完成全年综合交通固定资产投资任务。

2.着力抓绿美交通建设。加快推进临翔区2023年绿美农村公路建设进展，确保林勐线、光丁线、东环线等8条（段）99公里任务完成，同时启动绿美铁路建设2公里、绿美铁路客运站建设1个；积极加大项目包装和向上争取资金力度，围绕政策导向，梳理、整合、包装、实施好绿美项目，积极主动多渠道争取资金支持，切实把“规划图”变成“项目表、实景图”。

3.着力抓综合养护管理。一是按照“县道县管，乡村道乡村管”的原则，进一步明确县乡两级农村公路养护管理权力和责任清单，真正做到有路必管、管必到位，有路必养，养必见效。做到农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，农村公路优良中等路率不低于81%。二是持续加大对农村公路路政管理和路域环境整治力度，加强和规范农村公路技术状况检测评定，确实做好农村公路建设、养护的数据库资源整合，为农村公路建设、养护工程计划提供有效的数据支撑，全面提升农村公路的通行能力和服务保障水平。三是做好治超协调工作，强化部门联动，做好源头治理和路面治超协调，严格按照“四个一律”的要求开展好治超工作。

4.着力抓综合运输管理。一是深入运输企业，积极与企业沟通对接，培育并服务好辖区内2户多式联运和运输代理服务规上企业；积极向上汇报，加强与临沧机场、临沧火车站的沟通对接，做好运输周转量等数据的统计上报工作，努力实现公路运输总周转量增速达12%、铁路运输总周转量增速达5%、水路运输总周转量增速达11.7%、航空运输总周转量增速达10%、多式联运和运输代理业营业收入增速达20%、航空旅客和货邮吞吐增速达10%。二是加快推进全区480辆城市巡游出租汽车视频监控系统建设和计价器升级改造及9座以下农村道路客运车辆运行监测系统的建设，积极推进交通运输行业数字化监管能力，加快推进道路运输网络平台建设。三是深刻汲取临沧之行“1.27”事故教训，针对辖区出租汽车行业领域存在的“拒载、议价、擅自拼客、途中甩客、宰客等违法违规经营行为”和“监管不够到位，群众投诉较多”等问题，开展运输市场专项整治工作，推动运输市场健康、规范、有序发展，营造良好的营商环境。四是继续推进城市公共客运市场改革工作，积极向区委区政府汇报，及时启动出租汽车起步价格调整工作，进一步明确临沧火车站巡游出租汽车计价执行标准，同时启动公交车调价工作。

5.着力抓好生态环境保护工作。继续强化责任落实，不定时对在建农村公路、高速公路等项目、维修企业等重点领域持续开展督查检查，做到严查严处，对发现的问题督促企业按时限整改完成。继续督促企业完善管理机制，强化管理，加大治理力度，切实细化生态环境保护管理责任，把责任务落到实处。

6.着力抓好安全生产工作。持续深化安全生产专项整治，加大对隐患排查治理的安排部署，做好安全生产隐患的整改。针对薄弱环节和突出问题，采取有力措施加强监管，及时消除事故隐患，依法打击安全生产非法违法行为，预防和减少交通运输安全生产事故的发生；同时，以遏制重特大安全生产事故发生为目标，深化公路工程建设施工安全生产整治，督促业主单位、监理单位和施工单位加强对公路施工现场的安全生产监管，把好安全生产关。强化安全生产教育培训，着力解决制约和影响安全生产培训教育工作体制和机制方面的突出问题；持续开展交通运输企业主要负责人、安全生产管理人员及从业人员培训，实现交通运输行业的安全平稳有序发展。

7.着力抓好信访维稳工作。继续做好农村公路、高速公路等项目建设领域和公交车、网约车等综合运输等领域内的矛盾、焦点问题进行动态排查，畅通信访渠道，压实首接首办责任，继续做好信访上访解释说明和思想疏导工作，做好常态化扫黑除恶等重点工作，尽最大努力确保交通行业稳定可控。

二、预算单位基本情况

临翔区交通运输局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休 0人，退休 19人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入78800819.33元，其中：一般公共预算16059019.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入62741800元。

与上年对比部门财务总收入减少137723948.35元，主要原因是上年结转结余减少142605900元，其中：一般公共预算支出上年结转结余增加27394100元、政府性基金预算支出上年结转结余减少170000000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入78800819.33元，其中:本年收入16059019.33元，上年结转收入62741800元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16059019.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少137723948.35元，主要原因是上年结转结余减少142605900元，其中：一般公共预算支出上年结转结余增加27394100元、政府性基金预算支出上年结转结余减少170000000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出78800819.33元。财政拨款安排支出 78800819.33元，其中：基本支出6305339.33元，与上年对比减少606728.35元，主要原因一是在职人员减少及调资等综合因素影响机关事业单位基本养老保险缴费支出减少12155.52元、其他社会保障和就业支出减少5853.05元、行政事业单位医疗支出减少186361.62元、住房公积金减少9116.64元、工资薪金及日常运转费用等减少212792.44元，二是预计退休人员较去年减少2人影响机关事业单位职业年金缴费支出减少189520.12元，三是长期聘用人员（2022年为政府购买服务人员）支出增加8939.04元、遗属补助增加132元；项目支出72495480元，与上年对比减少137117220元，主要原因一是一般公共预算支出安排增加32882780元（其中：上年结转结余增加27394100元）、二是政府性基金预算支出安排减少170000000元（其中：上年结转结余减少170000000元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出571927.68元。主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出；

2. 2080506“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出75347元。主要用于退休人员职业年金做实；

3. 2080801“社会保障和就业支出（类）—抚恤（款）—死亡抚恤（项）”支出5412元。主要用于单位遗属补助；

4. 2089999“社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）—其他社会保障和就业支出（项）”支出16341.11元。主要用于单位职工工伤保险费和失业保险费（只涉及事业人员）支出；

5. 2101101“卫生健康支出（类）— 行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”支出74406.24元。主要用于行政人员医疗保险费支出；

6. 2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出140066.64元。主要用于事业人员医疗保险费支出；

7. 2101103“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出144611.72元。主要用于单位行政事业人员及退休人员医疗补助支出；

8. 2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出22725.1元。主要用于单位行政事业人员及退休人员大病保险支出；

9. 2140101“交通运输支出（类）—公路水路运输（款）—行政运行（项）”支出4621102.96元。主要用于在职职工工资及公用经费等支出；

10. 2140106“交通运输支出（类）—公路水路运输（款）—公路养护（项）”支出32703680元。主要用于农村公路日常养护、交通安全（养护项目）等支出；

11. 2140110“交通运输支出（类）—公路水路运输（款）—公路和运输安全（项）”支出70000元。主要用于安全生产工作经费支出；

12. 2140199“交通运输支出（类）—公路水路运输（款）—其他公路水路运输支出（项）”支出640000元。主要用于项目各项前期工作经费及以奖代补（城市公交）项目支出；

13. 2140201“交通运输支出（类）—铁路运输（款）—行政运行（项）”支出204453.12元，主要用于项目办编外长期聘用人员工资保险等支出；

14. 2140602“交通运输支出（类）—车辆购置税支出（款）—车辆购置税用于农村公路建设支出（项）”支出35710000元。主要用于2022年及2021年车辆购置税收入补助地方支出；

15. 2149901“交通运输支出（类）—其他交通运输支出（款）—公共交通运营补助（项）”支出2621800元。主要用于发放2021年农村客运及城市交通发展奖励专项资金；

16. 2149999“交通运输支出（类）—其他交通运输支出（款）—其他交通运输支出（项）”支出750000元。主要用于临翔区交通运输局临聘人员截止2022年12月末工资保险支出；

17. 2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出428945.76元。主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5910302.37元（基本支出5910302.37元，项目支出0元）。其中：30101基本工资1621524元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴709920元，主要用于在职职工津贴补贴支出；30103奖金260930元，主要用于在职职工奖金支出；30107绩效工资1639104元，主要用于在职职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费571927.68元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费75347元，主要用于退休人员职业年金做实；30110职工基本医疗保险缴费214472.88元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费144611.72元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费39066.21元，主要用于在职职工工伤、失业、大病保险缴费等支出；30113住房公积金428945.76元，主要用于在职职工住房公积金支出；30199其他工资福利支出204453.12元，主要用于编制外长期聘用人员工资保险等支出。

2.302商品和服务支出4383304.96元（基本支出389624.96元，项目支出3993680元），主要用于机关运行经费及养护人员工资等。其中：30201办公费112000元，主要用于单位日常办公费用、安全生产办公费用等支出；30207邮电费3000元，主要用于单位电话费、网络通讯费等支出；30211差旅费20000元，主要用于单位职工差旅费支出；30216培训费5000元，主要用于单位职工培训费支出；30217公务接待费10000元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出；30226劳务费3803680元，主要用于农村公路日常养护人员、区交通运输局临聘人员、爱国卫生“七个专项行动”奖补资金等支出；30227委托业务费180000元，主要用于单位项目前期工作经费等支出；30228工会经费66624.96元，主要用于上交区总工会经费支出；30231公务用车运行维护费75000元，主要用于单位公务用车油料费、修理费、保险费、过路费等支出；30239其他交通费用108000元，主要用于单位行政人员公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助支出5412元（基本支出5412元，项目支出0元），主要用于发放遗属生活补助。其中：30305生活补助5412元，用于发放遗属文辛枝的生活补助。

4.310资本性支出65380000元（基本支出0元，项目支出65380000元），主要用于农村公路建设、养护项目等。其中：31005基础设施建设54560000元，主要用于2022年车辆购置税用于农村公路建设支出和2022年公路养护方面的支出；31006大型修缮10820000元，主要用于2021年政府还贷二级公路取消收费后补助专项资金、农村公路养护项目等。

5.312对企业补助支出3121800元（基本支出0元，项目支出3121800元），主要用于2021年农村客运及城市交通发展奖励和以奖代补（城市公交）资金支出。其中：31204费用补贴3121800元，主要用于发放2021年农村客运及城市交通发展奖励2621800元和以奖代补（城市公交）资金支出500000元。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区交通运输局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区交通运输局无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区交通运输局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额38250元，其中：政府采购货物预算38250元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85000元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区交通运输局2023年公务接待费预算为10000元，与上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待84人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为75000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费75000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市临翔区交通运输局 2023年重点绩效目标共13个，总金额9753680元，分别是：

（一）农村公路及地方管养国省道安全生命防护工程专款资金

1.项目名称：农村公路及地方管养国省道安全生命防护工程专款资金

2.立项依据：《临沧市交通运输局关于下达2020年省级资金补助交通安全工程项目计划的通知》（临交发〔2020〕16号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：计划实施以混凝土护栏、波形护栏、标识牌等为主的144公里农村公路安全生命防护工程。

5.项目实施内容：主要实施混凝土护栏、波形护栏、标识牌、减速带、凸面镜等。

6.资金安排情况：基础设施建设500000元。

7.项目实施计划：计划实施以混凝土护栏、波形护栏、标识牌等为主的144公里农村公路安全生命防护工程，项目完成后有效提升农村公路安全防护等级，解决改造路段群众出行安全问题。

8.项目实施成效：有效提升农村公路安全防护等级，解决改造路段群众出行安全问题。

（二）农村公路日常养护省级补助专款资金

1.项目名称：农村公路日常养护省级补助专款资金

2.立项依据：《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45号）、《云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（云政办发〔2020〕40号）、《临沧市深化农村公路管理养护体制改革实施细则》（临政办发〔2020〕113 号）、《临翔区深化农村公路管理养护体制改革实施办法》（临翔政办发〔2020〕108 号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：完成2023年度农村公路1839.169公里日常管理养护和应急抢险保通工作任务。

5.项目实施内容：完成2023年度农村公路1839.169公里日常管理养护和应急抢险保通工作任务。

6.资金安排情况：劳务费300000元

7.项目实施计划：完成2023年度农村公路1839.169公里管理养护工作任务，真正做到了有路必管、管必到位，有路必养，养必见效，实现农村公路列养率达到100%。

8.项目实施成效：切实打造了“畅、安、舒、美”的农村公路出行环境，构建管养并重、持续发展、安全舒适、路域洁美、服务优质的农村交通发展新格局。

（三）农村公路安全生命防护工程第二批省级补助专款资金

1.项目名称：农村公路安全生命防护工程第二批省级补助专款资金

2.立项依据：《临沧市交通运输局关于下达2019年第二批省补资金安全生命防护工程建设计划的通知》（临交发〔2019〕253号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：计划实施以混凝土护栏、波形护栏、标识牌等为主的97公里农村公路安全生命防护工程，杏勒桥、邦海桥2座危桥改造项目。

5.项目实施内容：主要实施混凝土护栏、波形护栏、标识牌、减速带、凸面镜等的安全生命防护工程。杏勒桥、邦海桥2座危桥改造项目。

6.资金安排情况：基础设施建设500000元。

7.项目实施计划：计划实施以混凝土护栏、波形护栏、标识牌等为主的97公里农村公路安全生命防护工程，杏勒桥、邦海桥2座危桥改造项目，项目完成后有效提升农村公路安全防护等级，解决改造路段群众出行安全问题。

8.项目实施成效：有效提升农村公路安全防护等级，解决改造路段群众出行安全问题。

（四）临聘人员经费

1.项目名称：临聘人员经费

2.立项依据：临翔交请〔2021〕28号、135号

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：鉴于我局现有人员老龄化、交通工作日益繁重的实际，2022年我局继续聘用临聘人员来充实工作力量，以便更好地完成各项工作。截止2022年末，尚未付清临聘人员部分工资及保险费等75万元，申请在2023年全部付清。

5.项目实施内容：付清截止2022年末临聘人员部分工资及保险费等。

6.资金安排情况：劳务费750000元。

7.项目实施计划：截止2022年末，尚未付清临聘人员部分工资及保险费等75万元，申请在2023年全部付清。

8.项目实施成效：清欠临聘人员工资及保险费，化解欠薪矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

（五） 安全生产工作经费

1.项目名称： 安全生产工作经费

2.立项依据：《中华人民共和国安全生产法》等

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要论述和指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，强化以人民为中心的发展思想，树牢安全发展理念，强化风险意识，严守红线和底线，紧盯行业安全生产的主要问题、重大风险和突出隐患，突出重点，精准用力，着力查风险、除隐患、防事故，规范检查行为，落实检查责任，提升检查质量，保证检查实效，全力维护行业安全生产形势持续稳定向好。

5.项目实施内容：研究部署安全生产工作，及时召开安全生产会议，强化安全生产教育培训，开展安全生产监督检查，对交通运输有关重点区域、重点监管单位、重点监管对象、重点场所的安全生产工作重点检查。每月至少开展一次监督检查。

6.资金安排情况：办公费10000元、劳务费20000元、委托业务费40000元。

7.项目实施计划：研究部署安全生产工作，及时召开安全生产会议，强化安全生产教育培训，开展安全生产监督检查，对交通运输有关重点区域、重点监管单位、重点监管对象、重点场所的安全生产工作重点检查。每月至少开展一次监督检查。

8.项目实施成效：保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。

（六）以奖代补（城市公交）专款资金

1.项目名称： 以奖代补（城市公交）专款资金

2.立项依据：临财建发〔2021〕138号

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展和转型升级、维护出租行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务，促进全区农村客运、出租车、城市公共交通等行业健康可持续和高质量发展。

5.项目实施内容：用于公共交通发展、新能源出租车和农村客运补贴、水路客运行业结构调整；遏制燃油公交车、出租汽车燃油车增长数量，鼓励企业、车主优先选择、使用节能与新能源汽车，促进交通运输行业节能减排，为大气污染防治作出贡献。

6.资金安排情况：费用补贴500000元。

7.项目实施计划：用于公共交通发展、新能源出租车和农村客运补贴、水路客运行业结构调整；遏制燃油公交车、出租汽车燃油车增长数量，鼓励企业、车主优先选择、使用节能与新能源汽车，促进交通运输行业节能减排，为大气污染防治作出贡献。

8.项目实施成效：促进交通运输行业节能减排，为大气污染防治作出贡献。

（七） 车辆购置税收入补助地方专款资金

1.项目名称：车辆购置税收入补助地方专款资金

2.立项依据：《临沧市临翔区发展和改革局关于临翔区 2021年30 户以上自然村通硬化路工程可行性研究报告的批复》（临翔发改复〔2021〕47号）、《临沧市临翔区发展和改革局关于临翔区农村公路2021年乡镇通三级公路建设项目工程可行性研究报告的批复》（临翔发改复〔2021〕50号）、《临沧市交通运输局关于下达2021年交通运输固定资产投资计划（第二批）的通知》（临交发〔2021〕50号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：根据工程可行性研究报告的批复和2021年交通运输固定资产投资计划（第二批），实施乡镇通三级公路建设项目27.5公里、实施30户以上自然村通硬化路50公里、实施以混凝土护栏、波形护栏、标识牌等为主的20公里安全生命防护工程。

5.项目实施内容：实施乡镇通三级公路建设项目27.5公里沥青路面、30户以上自然村通硬化路50公里水泥砼路面。实施以混凝土护栏、波形护栏、标识牌等为主的20公里安全生命防护工程。

6.资金安排情况：基础设施建设600000元。

7.项目实施计划：计划实施乡镇通三级公路建设项目27.5公里、实施30户以上自然村通硬化路50公里、实施以混凝土护栏、波形护栏、标识牌等为主的20公里安全生命防护工程。通过项目的建设进一步提升我区县道公路等级、30户以上自然村路面等级，增强农村公路行车安全，有效保障群众出行问题。

8.项目实施成效：增强农村公路行车安全，有效保障群众出行问题。

（八）各项工作经费

1.项目名称：各项工作经费

2.立项依据：临翔交请〔2021〕69号

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：“十四五”期间，我区纳入乡镇通三级公路项目约 87.045 公里，30 户以上自然村通硬化路项目 1123.8公里，资金计划用于开展工程可行性研究报告编制、设计、林勘、水保、环评等前期工作。资金的使用能有效解决项目前期工作的推进，促进项目落地实施。

5.项目实施内容：用于“十四五”期间乡镇通三级公路及30户以上自然村通硬化路的工程可行性研究报告编制、设计、林勘、水保、环评等前期工作。

6.资金安排情况：委托业务费140000元。

7.项目实施计划：该项目计划用于“十四五”期间乡镇通三级公路及30户以上自然村通硬化路的工程可行性研究报告编制、设计、林勘、水保、环评等前期工作，资金的使用能有效解决项目前期工作的推进，促进项目落地实施。

8.项目实施成效：有效解决项目前期工作的推进，促进项目落地实施。

（九） 爱国卫生“七个专项行动”奖补专款资金

1.项目名称：爱国卫生“七个专项行动”奖补专款资金

2.立项依据：临翔交请〔2021〕2号、55号

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：清理东、西环线、文华至立景阁及农村公路沿线裸露垃圾；彻底消除客运站、机场、火车站、码头、汽修等相关企业旱厕；做好客运站、机场、火车站、码头等相关企业交通工具的消毒、消杀工作和安装“常消毒”指示牌，并按要求在电子屏投放爱国卫生“7个专项行动”和创建国家卫生城市宣传标语及设置宣传展板和粘贴禁烟标识。

5.项目实施内容：完成环城东路、环城西路、文华至立景阁公路应急抢险保通保洁和客运站、机场、火车站、码头等相关企业进一步做好交通工具的消毒、消杀工作和安装“常消毒”指示牌，并按要求在电子屏投放爱国卫生“7个专项行动”和创建国家卫生城市宣传标语及设置宣传展板和粘贴禁烟标识工作。

6.资金安排情况：劳务费133680元。

7.项目实施计划：完成环城东路、环城西路、文华至立景阁公路应急抢险保通保洁和客运站、机场、火车站、码头等相关企业进一步做好交通工具的消毒、消杀工作和安装“常消毒”指示牌，并按要求在电子屏投放爱国卫生“7个专项行动”和创建国家卫生城市宣传标语及设置宣传展板和粘贴禁烟标识工作。

8.项目实施成效：完成爱国卫生“7个专项行动”和创建国家卫生城市目标。

（十）县乡道安全生命防护工程专款资金

1.项目名称：县乡道安全生命防护工程专款资金

2.立项依据：《临沧市交通运输局关于给予转下达提前下达2020年车辆购置税补助地方资金投资计划（第一批）的通知》（临交发〔2019〕357号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：根据2020年车辆购置税补助地方资金投资计划（第一批），实施以混凝土护栏、波形护栏、标识牌等为主的187公里农村公路安全生命防护工程。

5.项目实施内容：主要实施混凝土护栏、波形护栏、标识牌、减速带、凸面镜等的安全生命防护工程。

6.资金安排情况：基础设施建设500000元。

7.项目实施计划：计划实施以混凝土护栏、波形护栏、标识牌等为主的187公里农村公路安全生命防护工程，项目完成后有效提升农村公路安全防护等级，解决改造路段群众出行安全问题。

8.项目实施成效：有效提升农村公路安全防护等级，解决改造路段群众出行安全问题。

（十一）交通安全专款资金

1.项目名称：交通安全专款资金

2.立项依据：《临沧市交通运输局关于下达2021年省级资金补助交通安全工程项目计划的通知》(临交发〔2021〕54号)

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：根据2021年省级资金补助交通安全工程项目计划，实施以混凝土护栏、波形护栏、标识牌等为主的13公里农村公路安全生命防护工程，新改建桥梁新村桥1座、危桥改造大木桥1座，项目完成后有效提升农村公路安全防护等级，解决改造路段群众出行安全问题。

5.项目实施内容：实施以混凝土护栏、波形护栏、标识牌等为主的13公里农村公路安全生命防护工程，新改建桥梁新村桥1座、危桥改造大木桥1座。

6.资金安排情况：基础设施建设1000000元。

7.项目实施计划：计划实施以混凝土护栏、波形护栏、标识牌等为主的13公里农村公路安全生命防护工程，新改建桥梁新村桥1座、危桥改造大木桥1座，项目完成后有效提升农村公路安全防护等级，解决改造路段群众出行安全问题。

8.项目实施成效：付清截止2022年末临聘人员部分工资及保险费等。

（十二）交通转移支付用于农村公路养护专款资金

1.项目名称：交通转移支付用于农村公路养护专款资金

2.立项依据：《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45号）、《云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（云政办发〔2020〕40号）、《临沧市深化农村公路管理养护体制改革实施细则》（临政办发〔2020〕113 号）、《临翔区深化农村公路管理养护体制改革实施办法》（临翔政办发〔2020〕108 号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：完成2023年度农村公路1839.169公里日常管理养护和应急抢险保通工作任务。

5.项目实施内容：完成2023年度农村公路1839.169公里日常管理养护、应急抢险保通和大型修缮工作任务。

6.资金安排情况：大型修缮1000000元。

7.项目实施计划：完成2023年度农村公路1839.169公里日常管理养护、应急抢险保通和大型修缮工作任务。

8.项目实施成效：构建管养并重、持续发展、安全舒适、路域洁美、服务优质的农村交通发展新格局，为广大人民群众出行提供良好的农村交通基础条件。

（十三）农村公路日常养护专项资金

1.项目名称：农村公路日常养护专项资金

2.立项依据：《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45号）、《云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（云政办发〔2020〕40号）、《临沧市深化农村公路管理养护体制改革实施细则》（临政办发〔2020〕113 号）、《临翔区深化农村公路管理养护体制改革实施办法》（临翔政办发〔2020〕108 号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：完成2023年度农村公路1839.169公里日常管理养护和应急抢险保通工作任务。

5.项目实施内容：完成2023年度农村公路1839.169公里日常管理养护和应急抢险保通工作任务。

6.资金安排情况：劳务费2500000元、大型修缮1260000元。

7.项目实施计划：完成2023年度农村公路1839.169公里日常管理养护和应急抢险保通工作任务。

8.项目实施成效：构建管养并重、持续发展、安全舒适、路域洁美、服务优质的农村交通发展新格局，为广大人民群众出行提供良好的农村交通基础条件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.农村公路：根据《农村公路建设管理办法》（交通运输部令2018年第4号）第二条，农村公路是指纳入农村公路规划，并按照公路工程技术标准修建的县道、乡道、村道及其所属设施，包括经省级交通运输主管部门认定并纳入统计年报里程的农村公路。公路包括公路桥梁、隧道和渡口。

县道是指除国道、省道以外的县际间公路以及连接县级人民政府所在地与乡级人民政府所在地和主要商品生产、集散地的公路。

乡道是指除县道及县道以上等级公路以外的乡际间公路以及连接乡级人民政府所在地与建制村的公路。

村道是指除乡道及乡道以上等级公路以外的连接建制村与建制村、建制村与自然村、建制村与外部的公路，但不包括村内街巷和农田间的机耕道。

2.公路养护:公路养护指的是为保证道路正常使用而进行的经常性保养、维修，预防和修复灾害性损坏，以及提高使用质量和服务水平而进行的加固、改善或增建。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区交通运输局2023年机关运行经费安排389624.96元，与上年对减少229815.52元。主要原因是：邮电费3000元，较上年减少7000元；差旅费20000元，较上年减少10000元；其他交通费用108000元，较上年减少27000元；劳务费0元，较上年减少195514.08元（2023年长期聘用人员费用在人员经费核算）；工会经费66624.96元，较上年减少301.44元；公务接待费10000元，与2021年持平；公务用车运行维护费75000元，与上年持平；办公费102000元，较上年增加5000元；培训费5000元，较上年增加5000元、综合以上各项费用增减变化，2023年机关运行经费预算安排比上年减少229815.52元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区交通运输局资产总额8584097833.57元，其中，流动资产459596117.29元，固定资产583609.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程2227856098.16元，无形资产34697.36元，其他资产5896027311.4元。与上年相比，本年资产总额增加111063502.68元，其中固定资产减少48396.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入48763.29元，其中出租资产700平方米，资产出租收入48763.29元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53090203200600111