监督索引号53090200634800000

临沧市临翔区交通运输局2021年预算公开目录

第一部分 临翔区交通运输局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村公路日常养护区级配套专项资金

（二）安全生产工作经费项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 临翔区交通运输局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区交通运输局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进全区综合交通运输体系建设，会同相关部门组织编制规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.贯彻执行上级制定的综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制全区综合交通运输体系专项规划。组织拟订全区公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。

3.指导综合交通运输市场监管。贯彻执行上级制定的综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。

5.配合协调辖区内国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法按照权限对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行区政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担交通战备、国防动员有关工作。

8.指导全区交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.协调市级管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

12.有关职责分工。

（1）与临翔区发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。

①临翔区交通运输局负责组织编制全区综合交通运输体系专项规划，配合市级做好铁路、水路、民航等规划工作，统筹做好县乡道路规划。临翔区发展和改革局负责全区综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

②由临翔区发展和改革局牵头，会同临翔区交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。临翔区交通运输局需要上报省、市发展和改革委员会审批、核准及安排预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由临翔区发展和改革局审核后，按照程序报批;；需由上级交通运输、发展和改革部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由临翔区交通运输局、临翔区发展和改革局联合审核、按照程序报批。

（2）与临翔区住房和城乡建设局、临翔区自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工，根据各自部门的职能职责做好相关的衔接工作。

（3）与临翔区水务局、临翔区自然资源局在河道采砂方面的职责分工。临翔区交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。临翔区水 务局牵头会同临翔区交通运输局等部门对河道采砂工作进行监 督管理。临翔区自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。区交通运输局按照分级管理的原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）机构设置情况

临翔区交通运输局内设机构为：办公室（加挂资产财务室）、综合规划和基本建设管理股、综合运输管理股（加挂交通战备办）、综合养护管理股、安全监督股、行政审批股。下设2个事业单位，即临沧市临翔区地方公路管理段、临沧市临翔区工程计划管理所。

（三）重点工作概述

1.抓重点工作

（1）抓“十四五”规划。积极与相关部门汇报衔接，做好交通运输行业“十四五”规划的编制工作，并积极向上争取项目资金支持，结合实际适时启动规划项目建设。

（2）抓养护管理。根据《云南省农村公路养护管理办法》，进一步完善区、乡、村三级农村公路养护管理责任体系和运行机制，督促区、乡、村三级农村公路养护管理机制、管理人员配置到位，确保我区1653.357公里农村公路（地方管国道70.196公里，县道388.631公里，乡道748.502公里，村道437.209公里，专用公路8.819公里）管理养护工作正常开展，切实做到“有路必养、管必到位，有路必养、养必见效”。

（3）抓应急保障。根据《临翔区农村公路养护体制改革要求》精神，为保障我区农村公路安全畅通，切实解决人民群众出行难的实际问题，及时对全区农村公路进行应急抢险保通及修复，同时根据区委、区政府及上级部门统一安排部署要求做好应急保障服务工作。

（4）抓治超工作。以“服务交通运输发展、维护社会公共安全和人民群众合法权益”为目标，坚持“立足源头、依法严管、标本兼治、长效治理”的原则，持续推进我区货运车辆超限超载治理工作，使我区非法超限超载车辆及非法改装车辆上路行驶明显减少，渣土车扬尘污染、泼洒情况有所改善，道路交通安全形势明显好转。

（5）抓运输服务保障。抓好交通运输综合发展，着力打造交通强国建设的临翔品牌，重点抓好公铁联运的服务对接，抓好城市出租汽车经营行为整治，抓好网约车运营管理；抓好燃油补贴等政策的落地实施，扶持综合交通运输行业的可持续发展；紧紧围绕实现澜沧江景临桥断面水质达标目标要求，持续做好澜沧江临翔段漂浮物打捞工作，全面促进澜沧江临翔段水清河畅、岸绿景美。

（6）抓行业安全生产。制定安全监督检查计划，督促指导交通运输系统各单位和企业认真落实各项安全制度，强化隐患排查治理工作；积极开展安全生产月、“五一”、“十一”黄金周等重大节日行业安全生产工作。

2.抓重点项目实施

（1）持续做好云临、临双、临清高速的征地拆迁等服务保障工作，协调辖区高速公路建设过程中内遇到的困难和问题，为在建高速公路项目建设顺利推进提供坚实的要素保障和良好的建设环境，同时做好已建成通车的大临铁路、墨临高速的概算清理工作。

（2）继续推进主城区公交枢纽站、停靠站等基础设施建设；实施好临翔区2020年农村公路提升改造工程第一批、临翔区交通运输行业安全工程三年行动计划水上交通领域安全管控能力提升工程渡口改造、邦东连接线项目。

（3）根据《临沧市“美丽公路”建设任务分解表》要求，扎实开展县道博那线和乡道诚南线、南信线等18条（段）共180.665公里农村公路“美丽公路”建设。

（4）加快推进昔归大桥、昔归至云县高速公路、大西环线旅游公路、邦东乡昔归片区路网提级改造等前期工作，适时启动项目实施。

（5）按照省、市相关部门要求，积极做好澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设项目协调工作。

二、预算单位基本情况

临翔区交通运输局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制10人，事业编制28人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆（含一辆农用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入10121856.13元，其中：一般公共预算10121856.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2021年部门财务总收入10121856.13元比2020年9549816.7元增加572039.43元，主要原因是2021年一般公共预算财政拨款安排资金增加572039.43元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入10121856.13元，其中:本年收入10121856.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10121856.13元（本级财力10121856.13元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2021年部门财政拨款收入10121856.13元比2020年9549816.7元增加572039.43元，主要原因是2021年一般公共预算财政拨款安排资金增加572039.43元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出10121856.13元。财政拨款安排支出10121856.13元。其中：

基本支出7071856.13元，与上年6499816.7元对比增加572039.43元，主要原因是：2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出713178.24元比2020年694383.36元增加18794.88元，机关事业单位基本养老保险缴费基数较2020年有所提高；2021年死亡抚恤支出5553元比2020年19500元减少13947元，主要原因是遗属刘志美死亡，2021年刘志美遗属补助不再作预算；2021年其他社会保障和就业支出为0元比2020年25112.78元减少25112.78元，主要原因是2021年工伤、失业保险归并工资、生育保险归并医疗保险后，工伤、生育、失业保险不在“其他社会保障和就业支出”预算安排；2021年行政单位医疗208218.24元比2020年130722.48元增加77495.76元，主要原因是行政人员增加1人及缴费基数较2020年有所提高所致。2021年事业单位医疗286549.16元比2020年252107.64元增加34441.52元，主要原因是事业人员减少1人及缴费基数较2020年有所提高所致。2021年公务员医疗补助150076.8元比2020年151416元减少1339.20元，主要原因是人员增减及缴费基数变动所致。 2021年其他行政事业单位医疗支出16440元与去年持平。2021年行政运行5156957.01元比2020年4689346.92元增加467610.09元、主要原因是2021年政府购买服务岗位纳入基本支出315359.28元及人员变动、正常增资、工伤、失业保险并入行政运行项下所致。2021年住房公积金534883.68元比2020年520787.52元增加14096.16元，主要原因是缴费基数较2020年有所提高。

2021年项目支出3050000元，与上年3050000元对比持平，具体项目安排与2020年相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目208社会保障和就业支出718731.24元，主要用于2080505机关事业单位的基本养老保险缴费支出713178.24元、2080801死亡抚恤5553元（遗属补助5553元）。

功能科目210卫生健康支出661284.2元，主要用于2101101行政单位医疗208218.24元、2101102事业单位医疗286549.16元、2101103公务员医疗补助150076.8元、2101199 其他行政事业单位医疗支出（大病保险缴费）16440元。

功能科目214交通运输支出8206957.01元，主要用于2140101 行政运行5156957.01元： 基本工资1520652元、 津贴补贴1329264元、奖金407884元、绩效工资1112448元、其他社会保障缴费25202.45、办公费（机关事业单位公用经费）支出57000元、邮电费20000元、差旅费50000元、会议费5000元、培训费5000元、公务接待费10000元、劳务费315359.28元、公务用车运行维护费支出75000元、其他交通费用135000元、工会经费89147.28元； 2140106公路养护（公路养护区级配套资金）3000000元；2140110 公路和运输安全50000元（安全生产等各项经费：办公费12000元、差旅费17000元、会议费5000元、培训费3000元、办公设备购置13000元）。

功能科目221支付保障支出534883.68元，主要用于2210201住房公积金534883.68元（机关事业单位住房公积金支出）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出7071856.13元，项目支出3050000元，主要用于：

工资福利支出6304796.57元。其中：基本支出6304796.57元（基本工资1520652元、津贴补贴1329264元、奖金407884元、绩效工资1112448元、机关事业单位基本养老保险缴费713178.24元、职工基本医疗保险缴费494767.4元、公务员医疗补助缴费150076.8元、其他社会保障缴费41642.45元、住房公积金534883.68元）；项目支出0元。

商品和服务支出2198506.56元。其中：基本支出761506.56元（办公费57000元、邮电费20000元、差旅费50000元、会议费5000元、培训费5000元、公务接待费10000元、劳务费315359.28元、工会经费89147.28元、公务用车运行维护费75000元、其他交通费135000元）；项目支出1437000元（办公费12000元、差旅费17000元、会议费5000元、培训费3000元、劳务费1400000元）。

对个人和家庭补助5553元。其中：基本支出5553元（生活补助5553元）；项目支出0元。

资本性支出1613000元。其中：基本支出0元；项目支出1613000元（办公设备购置13000元、公路养护配套资金用于基础设施建设1600000元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年本单位无与中央配套事项，所以无数据。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

（三）经济社会事业发展事项

2021年本单位无经济社会事业发展事项，所以无数据。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额138000元，其中：政府采购货物预算138000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计149000元，较上年155000元减少6000元，下降3.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区交通运输局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

（二）公务接待费

临翔区交通运输局2021年公务接待费预算为74000元，较上年80000元减少6000元，下降7.5%，国内公务接待批次为50次，共计接待925人次。

减少原因是厉行节约，严格按公务接待费支出规定执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为75000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费75000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村公路日常养护区级配套专项资金

1.项目名称：农村公路日常养护区级配套专项资金

2.立项依据：《临沧市临翔区人民政府办公室关于印发临翔区深化农村公路管理养护体制改革实施办法的通知》（临翔政办发〔2020〕108 号）。

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：70.196公里国道、383.988公里县道、750.055公里乡道、566.407公里村道的日常养护。

5.项目实施内容：70.196公里国道、383.988公里县道、750.055公里乡道、566.407公里村道日常养护、小修保养、水毁抢险保通、全线无坍方、路基缺口处设置临时安全示警标志。

6.资金安排情况：劳务费1400000元、资本性支出-基础设施建设1600000元。共计3000000元。

7.项目实施计划：70.196公里国道、383.988公里县道、750.055公里乡道、566.407公里村道水毁抢险保通，40名县道养护工人、101名乡道村道日常养护工人工资及小修保养、应急抢险保通工程等。

8.项目实施成效：保障人民群众安全出行和物资运输，群众满意率达90%以上。

（二）安全生产工作经费项目

1.项目名称： 安全生产工作经费

2.立项依据：《中华人民共和国安全生产法》等

3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局

4.项目基本概况：对企业、广大人民群众进行交通运输安全生产宣传；进行道路、水路、农村公路建设与管养、高速公路、铁路建设等领域的日常安全检查保障项目。

5.项目实施内容：开展交通运输行业安全生产工作，防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。

6.资金安排情况：办公费12000元、差旅费17000元、会议费5000元、培训费3000元、办公设备购置13000元，共计50000元。

7.项目实施计划：对运输企业、广大从业人员、人民群众、公路建设项目实施单位日常安全宣传检查等。

8.项目实施成效：保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

12.公路养护:公路养护指的是为保证道路正常使用而进行的经常性保养、维修，预防和修复灾害性损坏，以及提高使用质量和服务水平而进行的加固、改善或增建。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2021年机关运行经费预算安排为761506.56元,较2020年预算安排305297.92元增加456208.64元。其中：办公费57000元，较2020年预算63500元减少6500元；邮电费20000元，与上年持平；差旅费50000元，较2020年预算安排30000元增加20000元；会议费5000元，较2020年预算安排10000元减少5000元；培训费5000元，较2020年预算安排0元增加5000元、公务接待费10000元，较2020年预算安排20000元减少10000元；公务用车运行维护费75000元，与上年持平；其他交通费用135000元较2020年预算安排0元增加135000元；劳务费315359.28元，较2020年预算安排0元增315359.28元；工会经费89147.28元，较2020年预算安排86797.92元增2349.36元。

2021年机关运行经费预算安排较2020年增加456208.64元，主要原因是2021年增加其他交通费用135000元、劳务费315359.28元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53090200634800111