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　　临沧市临翔区交通运输局2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区交通运输局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区交通运输局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．负责推进全区综合交通运输体系建设，会同相关部门组织编制规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。

　　2．贯彻执行上级制定的综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制全区综合交通运输体系专项规划。组织拟订全区公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。

　　3．指导综合交通运输市场监管。贯彻执行上级制定的综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。

　　4．负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。

　　5．配合协调辖区内国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法按照权限对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行区政府规定和授权的机场行政管理。

　　6．负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。

　　7．指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担交通战备、国防动员有关工作。

　　8．指导全区交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　9．协调市级管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等 涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　10．指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　11．完成区委、区政府交办的其他工作任务。

　　12．有关职责分工。

　　（1）与临翔区发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。

　　（a）临翔区交通运输局负责组织编制全区综合交通运输体系专项规划，配合市级做好铁路、水路、民航等规划工作，统筹做好县乡道路规划。临翔区发展和改革局负责全区综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

　　（b）由临翔区发展和改革局牵头，会同临翔区交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。临翔区交通运输局需要上报省、市发展和改革委员会审批、核准及安排预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由临翔区发展和改革局审核后，按照程序报批; 需由上级交通运输、发展和改革部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由临翔区交通运输局、临翔区发展和改革局联合审核、按照程序报批。

　　（2）与临翔区住房和城乡建设局、临翔区自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工，根据各自部门的职能职责做好相关的衔接工作。

　　（3）与临翔区水务局、临翔区自然资源局在河道采砂方面的职责分工。临翔区交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。临翔区水 务局牵头会同临翔区交通运输局等部门对河道采砂工作进行监 督管理。临翔区自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。区交通运输局按照分级管理的原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，临翔区交通运输局紧紧围绕习近平总书记重要指示批示精神，精心谋划，克难奋进，各项工作稳步推进。

　　1．以党政治建设为统领，切实提高党的建设

　　一是加强党的建设。始终把党建工作列入局内重要工作，切实加强领导。认真贯彻落实“三会一课”、理论学习中心组学习、主题党日等生活制度，持续推进“两学一做”。二是强化党风廉政建设。认真落实“一岗双责”全面从严治党主体责任，履行党风廉政建设“第一责任人”责任。坚持把党风廉政建设和反腐败工作纳入年度工作总体安排。

　　２．狠抓落实，基础设施建设取得新进展

　　积极向上争取资金，狠抓落实，组织人力物力全力做好项目规划储备、申报、施工、监管工作，高速公路、铁路、农村公路等项目建设有序推进。

　　高速公路、铁路建设方面。积极做好高速公路、铁路重点工程协调服务工作。一是征地及拆迁资金协调拨付工作。截至目前，临翔区共完成高速公路征地（含临时用地）18954.36556亩，完成房屋拆迁243户，迁坟1215冢，应支付资金108974.7万元，已支付资金98862.5万元。大临铁路临翔段征地拆迁工作已全部完成，完成征地（含临时用地）3214.026亩，迁坟303冢，已支付资金38218.51万元。

　　农村公路建设方面。一是农村公路建设。围绕脱贫攻坚扎实抓好“四好农村路”建设，累计完成投资79291.426万元。共完成混凝土路面铺筑206条749.217公里，已验收165条（段）593.8003公里；完成砂石路面86条310.118公里，已验收73条（段）238.983公里。

　　“美丽公路”示范路创建方面。按照《临翔区“美丽公路”示范路创建实施方案》，紧紧围绕着力打造的7个鲜花盛开示范村庄及旅游示范点，将县道小岔线、乡道中山线、新寨线、功新线等18条（段）农村公路共155.698公里纳入“美丽公路”示范路创建，截至目前，我区“美丽公路”建设工作共完成投资1696.82万元。

　　３．坚持以服务人民为中心，养护管理、综合运输服务能力不断加强

　　牢固树立以人为本的理念，推动市场配置资源功能，公路养护、道路运输服务质量和水平不断提高，努力提升人民幸福指数。

　　养护管理方面。一是抓好由我局负责的19条（段）地方管国道、省道及县道和2条专用公路进行保障保通。同时督促好各乡（镇、街道）负责抓好65条（段）乡道及其余村组路保通工作。截至目前，全区共投入人工12650工日，机械台班5970小时，资金428.55万元。二是结合我区实际，出台了《临翔区农村公路管护路长制实施方案》，共设置农村公路路长制公示牌共167块，实现纳入列养农村公路路长制公示牌全覆盖。签订爱路护路“乡规民约”10份、“村规民约”102份。

　　加强运输行业治理方面。一是采取站点联合执法、流动联合执法、货运源头联合执法等方式，治超工作实行24小时不间断执法工作制，共检测车辆13199辆（次），查处超限超载车辆4辆（次），责令自行卸载货物146.06吨。查处的4辆（次）非法超限超载车辆均按“一超四罚”相关要求抄送给各有关单位依法实施处罚，并将处理情况抄报市治超办。二是严厉打击水路运输领域三无船舶及乱点乱象，对在澜沧江糯扎渡临翔段库区非法采运砂石行为进行治理。

　　综合运输服务提升方面。一是联合市公安局临翔分局、市邮政管理局制定了《临沧市临翔区集中开展交通运输重点行业治乱专项行动方案》，目前工作正在有序开展中。二是按照《临翔区深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》抓好临翔区ETC用户推广工作，2019年市级下达我区ETC推广任务（按照保有量55926辆的85%进行测算，目标任务为47537辆）。截至目前，全区累计发行安装ETC车辆数41510辆（以银行发行量为准），占市级下达任务的87.32%，目前工作进度暂列全市八县（区）第一。三是加强“绿色能源牌”建设，全区共投入新能源公交汽车43辆，2019年8月25日开通我区最后一个坝密河建制村农村客运专线，提前完成2019年底我区102个建制村通客车的任务，建制村通客车率达100%。四是城市公交南北枢纽站、7个首末站、275个停靠站建设工作稳步推进。南枢纽站计划征地拆迁约70亩，已经完成两个枢纽站的初步平面规划设计，南部枢纽站清表工作已基本完成。

　　４．提升城乡人居环境，建设大美临翔

　　结合“周五全域洁净日”卫生大扫除，对我局负责的主城区9条街道（3号网格、世纪路、临耿路）、1条河道（西河与南汀河交叉口至邦笃桥共6公里）白色垃圾进行清理，共参与396人次。

　　５．聚焦脱贫攻坚，办好惠民实事

　　全局42名干部职工，挂包帮扶忙畔街道岔河村中山、大帮烘、下寨、新寨、荒田、冷水6个自然村105户建档立卡贫困户，已脱贫90户，未脱贫15户，2019年42名干部职工严格按照上级要求，围绕“两不愁三保障”认真开展挂钩帮扶工作，确保挂钩脱贫户不返贫，未脱贫户2019年稳定脱贫。派出1名领导、2名驻村干部全脱产到挂钩村协助村两委开展脱贫攻坚工作，确保挂钩村、挂钩户如期脱贫摘帽。“六一”儿童节期间出资3000余元，购买图书141册到岔河完小开展慰问活动，获得2019年临沧市脱贫先进单位，5名同志获得脱贫攻坚先进个人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区交通运输局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区交通运输局部门2019年末实有人员编制39人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆(含有一辆农用车）。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区交通运输局2019年度收入合计30,066.24万元。其中：财政拨款收入13,503.1万元，占总收入的44.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16,563.14万元，占总收入的55.09%。

　　2019年度收入合计30,066.24万元比2018年总收入76,645.28万元减46,579.04万元,减60.77%，其中：财政拨款收入13,503.1万元比2018年18,839.64万元减5,336.54万元，减28.33%；其他收入16,563.14万元比2018年57,805.64元减41,242.5万元，减71.35% 。

　　主要原因分析：其中财政拨款收入减少主要原因是财政安排的项目资金减少所致,其他收入减少主要是高速公路征地拆迁资金收入2019年比2018年减少12,600万元、脱贫攻坚农村公路项目资金2019年比2018年减少30,808万元等。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区交通运输局2019年度支出合计30,678.15万元。其中：基本支出620.45万元，占总支出的2.02%；项目支出30,057.71万元，占总支出的97.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　2019年度支出合计30,678.15万元比2018年总支出67,948.41万元减37,270.26万元,减54.85%，其中：基本支出620.45万元比2018年634.18万元减13.73万元，减2.17%；项目支出30,057.71万元比2018年67,314.23万元减37,256.52万元，减55.35% 。

　　支出减少主要原因分析：基本支出减少主要原因是事业人员减少1人及19年工资福利支出减少35.92万元（其中机关事业单位基本养老保险缴费应付未付28.9万元）、商品和服务支出增2.20万元、对个人和家庭的补助增19.99万元（其中死亡人员抚恤金增20.25万元）;项目支出减少是由于预算安排项目资金支出减少9,006.21万元及其他资金支出(主要是脱贫攻坚支出)减少28,250.31万元所致。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出620.45万元,比2018年634.18万元减13.73万元，减2.17% 。基本支出减少主要原因是事业人员减少1人及19年工资福利支出减少35.92万元（其中机关事业单位基本养老保险缴费应付未付28.9万元）、商品和服务支出增2.20万元、对个人和家庭的补助增19.99万元（其中死亡人员抚恤金增20.25万元）。2019年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出577.19万元，占基本支出的93.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费43.26万元占基本支出的6.97%（人均10,551元）。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,057.71万元。与上年67,314.23对比减,37,256.52万元，减幅55.35%。项目支出减少是由于预算安排项目资金支出减少9,006.21万元及其他资金支出(主要是脱贫攻坚支出)减少28,250.31万元所致。

　　具体项目开支及开展工作情况是：归还临沧市铁路投资有限公司本金及利息308万元用于归还铁路征地拆迁借款利息；归还机场高速公路建设重点项目借款资金1,250万元用于归还机场高速征地拆迁借款；2018年“直过民族”地区、沿边地区自然村公路建设省级补助资金1,927万元用于脱贫攻坚农村公路建设；高速公路征地拆迁支出17,787.29万元用于玉临、临清、临双、云临等高速公路征地拆迁支出；养护资金支出247.48万元用于农村公路小修保养及大中修项目支出；2019年春节化解债务资金支出1,955.94万元用于支付2019年春节安排的各项工程款等；区发改局移交铁建办资金373.15万元用于大临铁路征地拆迁支出；燃油补贴资金支出840.56万元用于城市公交车、农村客运和出租车、农村水路客运等行业成品油价格补助资金等；2017年第四批整合资金390万元、2018年第一批整合资金40万元、2019年第一批整合涉农资金2,549.74万元、2019年第二批整合涉农资金500万元、脱贫攻坚农村公路建设项目资金1,302.49万元、脱贫攻坚农村公路大易地桥和大腊田桥项目建设资金250万元等资金均用于脱贫攻坚农村公路（含桥梁）建设；付临沧新筑工程公司实施南美乡村公路建设资金100万元用于西山公路建设；澜沧江糯扎渡库区航运建设临翔区景临桥码头地方配套资金100万元用于支付临翔区景临桥码头地方配套资金；高速公路涉及电力杆线迁改相关第三方服务费用29.09万元用于高速公路征地拆迁相关支出；区交通局（铁建办）缴纳云南省广播电视局699台迁建项目临时占用林地植被恢复经费15.03万元、缴纳水土保持补偿费5万元用于大临铁路征地拆迁相关支出；澜沧江流域临翔段“两山”理论实践示范带交通专项规划编制费8万元用于该项目规划编制；解决勐决旺线K0+200段道路修复工程资金7.99万元用于旺线K0+200段道路修复；道路保通保洁资金43.99万元用于农村公路养护保通保洁；2019年春节慰问活动经费12.8万元用于2019年春节慰问高速公路、农村公路等施工企业及运输企业等；大美路项目资金5万元用于支付大美路工程款；各项工作经费共9.16万元用于特定项目的工作经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出10,020.13万元,占本年支出合计的32.66%,与上年19,040,07万元对比减9,019.94万元，减47.37% 。减少的主要原因是一般公共预算安排用于高速公路建设及涉农整合等项目资金减少所致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1．一般公共服务（201类）支出457.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。比上年同期增加53.11万元，增13.12%。主要用于2019999项安排脱贫攻坚农村公路建设项目300万元及南美乡村公路建设100万元和高速公路涉及电力杆线迁改相关第三方服务费用29.09万元等；

　　2．社会保障和就业（208类）支出65.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。比上年同期减少17.3万元，减少21%。主要用于2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出24.5万元、2080801项死亡抚恤35.77万元、2089901项其他社会保障和就业支出4.85万元等；

　　3．卫生健康（210类）支出43.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。比上年同期减少0.72万元，减少1.64%。主要用于2101101项行政单位医疗9.66万元、2101102项事业单位医疗19.11万元、2101103项公务员医疗补助12.67万元、2101199项其他行政事业单位医疗支出1.7万元；

　　4．节能环保（211类）支出93.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。比上年同期增加93.99万元，上年同期无211类支出。主要用于2110402项临翔区脱贫攻坚农村公路建设项目工程款50万元及道路保通保洁资金43.99万元；

　　5．城乡社区（212类）支出2,778.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.72%。比上年同期减少4,763.49万元，减少63.16%。主要用于2129901项临翔区脱贫攻坚农村公路建设（含桥梁建设）项目工程款1,100万元及大临铁路征地拆迁328.03万元及安排澜沧江糯扎渡库区航运建设临翔区景临桥码头地方配套资金100万元和安排机场高速征地拆迁资金1,250万元；

　　6．农林水（213类）支出2,427万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.22%。比上年同期减少796.93万元，减少24.72%。主要用于2130142 项2018年“直过民族”地区、沿边地区自然村公路建设省级补助资金1,927万元、2130599项2019年第二批整合财政涉农资金500万元；

　　7．交通运输（214类）支出4,116.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.08%。比上年同期减少3,590.49万元，减少46.59%。主要用于2140101项行政运行473.26万元、2140106项公路养护211.98万元、2140401项对城市公交的补贴211.14万元、2140402项对农村道路客运的补贴247.8万元、2140403项对出租车的补贴354.96万元、2140499项成品油价格改革补贴其他支出26.37万元、2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出2,589.73万元；

　　8．住房保障（221类）支出38.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。比上年同期增加1.89万元，增加5.1%。主要用于2210201项住房公积金38.94万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.5万元，支出决算为8.28万元，完成预算的53.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为7.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算的9.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照规定开支公务接待费，公务接待费支出比预算数大幅减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.01万元，下降37.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与去年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算7.5万元，与去年相比无变化；公务接待费支出决算减少5.01万元，下降86.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格按照规定开支公务接待费，公务接待费支出比预算数大幅减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，占90.53%；公务接待费支出0.78万元，占9.47%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2．公务用车购置及运行维护费支出7.5万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出7.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农村公路建设、农村公路养护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3．公务接待费支出0.78万元。其中：

　　国内接待费支出0.78万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付市局农村公路建管养及安全生产和扫黑除恶治乱工作情况检查接待、省厅2019年全省农村公路建设质量监督检查接待、国庆期间治理超限超载专项整治督查接待、2019年度农村公路养护年终检查及2018年养护工程验收接待、耿马孟定镇镇长一行赴临翔区考察调研接待等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区交通运输局部门2019年机关运行经费支出43.26万元，与上年对比增2.21万元,增加5.38%。主要原因是各项支出有增有减所致。部门机关运行经费主要用于办公费8.41万元、水费0.5万元、邮电费1.97万元、差旅费2.78万元、 会议费0.25万元、公务接待费0.78万元、工会经费8.54万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费用12.53万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区交通运输局部门资产总额451,565.61万元，其中，流动资产34,832.1万元，固定资产68.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程154,896.8万元，无形资产0.21万元，其他资产261,767.85万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加74,133.73万元，其中;流动资产增加2,754.07万元，固定资产减少7.96万元,在建工程增加57,323.84万元，无形资产增加0.2万元，其他资产增加14,063.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置

车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加原因主要是流动资产增加2,754.07万元（货币资金减少2189.11万元及其他应收款增加4943.18万元相抵）、在建工程增加57,323.84万元为新增在建高速公路2019年征地拆迁资金、公共基础设施净值增加14,063.58万元为新增2019年管养公路估值部分。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额4.2万元,比上年同期减93.24%。其中：政府采购货物支出4.2万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额4.2万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

　　根据2019年项目安排，结合工作实际，对临翔区交通运输局农村公路建设、公路养护、高速公路及大临铁路征地拆迁、综合运输管理等各项目作出绩效评价，通过自评，临沧市临翔区交通运输局整体支出绩效评价结果为：优。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200634801111