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临翔区交通运输局2020年预算公开目录
第一部分 临翔区交通运输局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
第二部分临翔区交通运输局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
临翔区交通运输局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责推进全区综合交通运输体系建设，会同相关部门组织编制规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合发展。
2.贯彻执行上级制定的综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制全区综合交通运输体系专项规划。组织拟订全区公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。
3.指导综合交通运输市场监管。贯彻执行上级制定的综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。
4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。
5.配合协调辖区内国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法按照权限对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行区政府规定和授权的机场行政管理。
6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。
7.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担交通战备、国防动员有关工作。
8.指导全区交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
9.协调市级管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等 涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。
10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
11.完成区委、区政府交办的其他工作任务。
12.有关职责分工。
（1）与临翔区发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。
①临翔区交通运输局负责组织编制全区综合交通运输体系专项规划，配合市级做好铁路、水路、民航等规划工作，统筹做好县乡道路规划。临翔区发展和改革局负责全区综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。
②由临翔区发展和改革局牵头，会同临翔区交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。临翔区交通运输局需要上报省、市发展和改革委员会审批、核准及安排预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由临翔区发展和改革局审核后，按照程序报批; 需由上级交通运输、发展和改革部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由临翔区交通运输局、临翔区发展和改革局联合审核、按照程序报批。
（2）与临翔区住房和城乡建设局、临翔区自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工，根据各自部门的职能职责做好相关的衔接工作。
（3）与临翔区水务局、临翔区自然资源局在河道采砂方面的职责分工。临翔区交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。临翔区水 务局牵头会同临翔区交通运输局等部门对河道采砂工作进行监 督管理。临翔区自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。区交通运输局按照分级管理的原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。
（二）机构设置情况
临翔区交通运输局内设机构为：办公室（加挂资产财务室）、综合规划和基本建设管理股、综合运输管理股（加挂交通战备办）、综合养护管理股、安全监督股、行政审批股。下设2个事业单位，即临沧市临翔区地方公路管理段、临沧市临翔区工程计划管理所。
（三）重点工作概述
1.工程建设方面
（1）按照上级下达计划任务实施好安防工程和危桥改造建设项目；
（2）继续做好高速公路、铁路建设协调服务工作。
2.养护工作方面
（1）全力推进2020年“美丽公路”农村公路建设工作；
（2）完善农村公路管理养护运行机制，实行规范化管理；
（3）建立健全片区农村公路管理养护办法、考评办法和奖励机制；
（4）加强农村公路管理养护人员的业务培训工作，建设一支业务精通、技术过硬，甘于奉献的农村公路管理养护队伍；
（5）加强路政管理，治理道路沿线乱堆乱放、红线控制范围内违章建设问题。
3.综合运输工作方面
（1）继续规范网约出租车经营行为，开展好出租汽车行业规范运营专项整治行动；
（2）继续推进我区城市公交基础设施建设工作；
（3）继续做好澜沧江244界碑至临沧港（邦东昔归）航运基础设施建设项目协调服务工作；
（4）开展好航运安全生产工作，确保全区航运工作平稳有序。
4.完成区委、区政府交办的其它工作任务。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制38人，其中：行政编制10人，事业编制28人。在职实有41人，其中： 财政全供养41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员19人，其中： 离休0人，退休19人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆（含一辆农用车）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入954.98万元，其中：一般公共预算财政拨款954.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年部门财务总收入954.98万元比2019年 964.55万元减少9.57万元，主要原因是2020年一般公共预算财政拨款安排资金减少9.57万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入954.98万元，其中:本年收入954.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款954.98万元（本级财力954.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年部门财政拨款收入954.98万元比2019年 964.55万元减少9.57万元，主要原因是2020年一般公共预算财政拨款安排资金减少9.57万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出954.98万元。财政拨款安排支出954.98万元，其中：基本支出649.98万元，与上年659.55万对比减少9.57万元，主要原因是2020年工资福利支出617.5万元比2019年627.04万元减少9.54万元（工资性支出438.41万元比2019年430.92万元增7.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.44万元比2019年85.36万元减少15.92万元、职工基本医疗保险缴费38.28万元比2019年35.02万元增3.26万元、公务员医疗补助缴费15.14万元比2019年15.5万元减0.36万元、工伤保险缴费0.69万元比2019年0.85万元减0.16万元、生育保险缴费2020年数字为0（含在医保内），比2019年4.69万元减4.69万元、失业保险缴费1.82万元比2019年1.79万元增0.03万元、大病保险缴费1.64万元比2019年1.7万元减0.06万元、住房公积金52.08万元比2019年51.21万元增0.87万元），商品和服务支出30.53万元比2019年30.74万元减少0.21万元，对个人和家庭补助1.95万元比2019年1.77万元增加0.18万元；项目支出305万元。与上年对比持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目208社会保障和就业支出73.9万元，主要用于2080505机关事业单位的基本养老保险缴费支出69.44万元、2080801死亡抚恤遗属补助1.95万元、2089901 其他社会保障和就业支出2.51万元（工伤保险缴费0.69万元、失业保险缴费1.82万元）。
功能科目210卫生健康支出55.07万元，主要用于2101101行政单位医疗13.07万元、2101102事业单位医疗25.21万元、2101103公务员医疗补助15.14万元、2101199 其他行政事业单位医疗支出（大病保险缴费）1.65万元。
功能科目214交通运输支出773.93万元，主要用于2140101 行政运行468.93万元： 基本工资148.24万元、 津贴补贴285.74万元、奖金4.42万元、办公费（机关事业单位公用经费）支出6.35万元、邮电费2万元、差旅费3万元、会议费1万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费支出7.5万元、工会经费8.68万元； 2140106公路养护（公路养护区级配套资金）300万元；2140110 公路和运输安全（安全生产等各项经费）5万元。
功能科目221支付保障支出52.08万元，主要用于2210201住房公积金52.08万元（机关事业单位住房公积金支出）。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出649.98万元，项目支出305万元），具体项目明细：
工资福利支出617.5万元。其中：基本工资148.24万元、津贴补贴285.75万元、奖金4.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.44万元、职工基本医疗保险缴费38.28万元、公务员医疗补助缴费15.14万元、工伤保险缴费0.69万元、失业保险缴费1.82万元、大病保险缴费1.64万元、住房公积金52.08万元。
商品和服务支出235.53万元。其中：基本支出30.53万元（办公费6.35万元、邮电费2万元、差旅费3万元、会议费1万元、公务接待费2万元、工会经费8.68万元、公务用车运行维护费7.5万元）；项目支出205万元（办公费2万元、差旅费1万元、会议费1万元、培训费1万元、劳务费200万元)。
对个人和家庭补助1.95万元。其中：基本支出1.95万元（生活补助1.95万元）；项目支出0万元。
资本性支出100万元。其中：基本支出0万元，项目支出100万元（公路养护配套资金用于基础设施建设100万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年本单位无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。
（二）与中央配套事项
2020年本单位无与中央配套事项，所以无数据。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。
六、政府采购预算情况
2020年本单位无政府采购预算，所以无数据。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.5万元，与上年持平。具体情况如下：
1.因公出国（境）费
本单位2020年因公出国（境）预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费
本单位2020年公务接待费预算数8万元，与上年持平，经费主要用于单位公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费
本单位2020年公务用车购置经费预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费7.5万元，与上年持平。经费主要用于单位现有4辆公务用车的运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.项目名称： 区级配套养护经费
2.立项依据：临交发〔2010〕243号、临交发〔2019〕82号。
3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局
4.项目基本概况：：70.304公里国道、386.56公里县道、755.703公里乡道、339.236公里村道、10.707公里专道的日常养护。
5.项目实施内容：70.304公里国道、386.56公里县道日常养护、水毁抢险保通、全线无坍方、路基缺口处设置临时安全示警标志。
6.资金安排情况：会议费1万元、培训费1万元、劳务费200万元、资本性支出-基础设施建设100万元。共计300万元。
7.项目实施计划：70.304公里国道、386.56公里县道水毁抢险保通，38名县道养护工人、92名乡村养护工人工资及零星养护抢险工程等。
8.项目实施成效：保障人民群众安全出行和物资运输，群众满意率达80%以上。
1.项目名称： 安全生产等各项经费
2.立项依据：《中华人民共和国安全生产法》等
3.项目实施单位：临沧市临翔区交通运输局
4.项目基本概况：对企业、广大人民群众进行交通运输安全生产宣传；进行道路、水路、农村公路建设与管养、高速公路、铁路建设等领域的日常安全检查保障项目。
5.项目实施内容：开展道路运输安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。
6.资金安排情况：办公费2万元、差旅费1万元、会议费1万元、培训费1万元。共计5万元。
7.项目实施计划：对运输企业、广大从业人员、人民群众、公路建设项目实施单位日常安全宣传检查等。
8.项目实施成效：保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
5.公路养护：公路养护指的是为保证道路正常使用而进行的经常性保养、维修，预防和修复灾害性损坏，以及提高使用质量和服务水平而进行的加固、改善或增建。
（二）机关运行经费安排
本单位2020年机关运行经费预算安排为30.53万元,较2019年预算安排30.74万元减0.21万元。其中：办公费预算安排14.35万元（细分为：办公费6.35万元、邮电费2万元、差旅费3万元、会议费1万元、公务接待费2万元）、较2019年预算安排14.7万元减0.35万元，公务用车运行维护费7.5万元，与2019年预算安排7.5万元持平、工会经费8.68万元，较2019年预算安排8.54万元增0.14万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
围绕本单位2020年工作安排，本单位整体预算支出绩效情况是：抓好综合交通网建设，为全区群众提供便捷快速安全的出行保障；抓牢水毁抢险保通工作，确保全线无坍方，路基缺口处设置临时安全示警标志，增设安全示警标志和钢筋混凝土防护墙，抓实养护工程建设，抓好“四好农村路”建设，保障人民群众安全出行和物资运输；抓好综合运输管理，持续推进“绿色能源牌”建设，持续推进临翔区ETC用户推广工作；开展安全生产各项专项整治行动，确保2020年度无重特大安全生产事故发生，预防和减少道路交通事故的发生。
第二部分 临翔区交通运输局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
监督索引号53090200634800111
滇公网安备 53090202000019号
