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　　临沧市临翔区机关事务服务中心2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区机关事务服务中心2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区机关事务服务中心2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区机关事务服务中心2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　 1.贯彻执行《机关事务管理条例》《云南省机关事务管理办法》和国家有关机关事务工作方针政策，研究制定区机关事务工作的具体规定和办法并组织实施。

2.负责区委、区政府及相关部门划转的资产配置、使用、维修、处置等管理工作，制定具体管理办法并组织实施。

3.负责区级公务用车综合服务保障平台信息化建设和平台车辆的管理、维护、保障的工作。

4. 负责区级重要会议、重大活动、多媒体会议的服务保障工作。

5.负责区级视频会议系统建设、管理、运维保障，视频信号调试、接收、传输工作；负责乡（镇、街道）视频会议系统建设指导工作。

6.负责区级机关办公区网络机房运维建设、网络线路接入布置及管理。

7.负责保障区机关办公区正常运行所需物资和能源资源的使用管理及设施设备的维护修缮工作。

8.配合组织开展公共机构节能宣传培训、技能改造、能耗统计等工作。

9.负责区级机关办公区及西河、滨河园安全保卫、环境卫生和绿化管护工作。

10.负责区级行政、企事业单位的文件、刊物分发及交换工作，以及区级机关党报党刊征订工作。

11.承办区委、区政府交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

根据上述职责，区机关事务服务中心设5个内设机构。

1.综合股。负责本单位日常运转工作；制定机关事务发展规划、计划、规章制度并组织实施；负责文秘、组织、人事、宣传、工青妇、档案、综治维稳、文件收发等及单位日常运转等工作；承办领导交办的其他工作。

2.财务资产股。贯彻执行财务和资产管理工作法律法规；制定区机关事务服务中心财务和资产管理规章制度并组织实施；负责财务和资产管理相关档案资料的建立管理；负责对机关事务中心资产进行登记和管理，保证资产的安全完整；承办领导交办的其他工作。

3.公车服务保障股。负责区级公务用车平台系统的管理、维护；负责区级公务用车平台车辆的维护、调度、更新、处置以及社会租赁企业的招标进入等工作；负责区级公务用车平台车辆驾驶员的考核、管理等工作；承办领导交办的其他工作。

4.会务服务保障股。负责做好各类会议的承接；负责区会议中心会场茶水、桌椅、布标、坐席卡、水牌等服务保障工作；负责区级重大会议活动服务保障工作；承办领导交办的其他工作。

5.后勤服务保障股。负责区级机关综合办公楼有关后勤服务保障、安全保卫、环境卫生、园林绿化、水电、消防、节能、修缮等工作；负责西河园广场、立景阁、区档案馆、区政府宿舍区设施设备维修、管护工作；承办领导交办的其他工作。

　　（三）重点工作概述

　　一是抓好公务用车综合服务保障中心工作，保障各部门跨区域用车。二是做好区直各部门会议服务管理工作。三是建立完善公共机构节能目标、实施方案和管理制度，做好公共机构节能工作。四是按照全区综治(平安建设)及消防安全工作要求，全面抓好区直机关办公区综治(平安建设)及消防安全工作。五是按照“环境整洁、容貌美观、生态良好、民风文明”的洁净之城标准和城市园林管护标准，抓好区级机关办公区及西河园、立景阁等环境卫生整治和绿化美化工。六是按照全区精准脱贫攻坚目标任务和工作要求，继续做好相关工作。七是围绕单位工作职能，全面抓好办公区各项服务管理工作。八是做好区委、区政府办交办的其他工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休10人。

　　车辆编制33辆（公务用车综合服务保障中心编制数32辆、机关事务服务中心编制数1辆），实有车辆31辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入708.92万元，其中：一般公共预算财政拨款708.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少398.59万元，主要原因是因机构改革，本单位3名公务员分别转隶至区委办、医保局、退役军人事务局，20名机关工勤转隶至临翔区人民政府办公室，人员工资福利支出减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入708.92万元，其中:本年收入708.92万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款708.92万元（本级财力708.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少398.59万元，主要原因分析是因机构改革，本单位3名公务员分别转隶至区委办、医保局、退役军人事务局，20名机关工勤转隶至临翔区人民政府办公室，人员工资福利支出减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 708.92万元。财政拨款安排支出708.92万元，其中，基本支出641.72万元，与上年对比减少208.99万元，主要原因分析是因机构改革，本单位3名公务员分别转隶至区委办、医保局、退役军人事务局，20名机关工勤转隶至临翔区人民政府办公室，人员工资支出减少；项目支出67.2万元，与上年对比减少189.6万元，主要原因是公务用车运行维护费因预算科目调整由原来的项目支出变更为基本支出，一事一议项目实施已完成，经费支出较少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于“201类03款03项”机关服务支出529.35万元，“201类03款50项”事业运行支出78.45万元，“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出11.87万元，“208类99款01项”其他社会保障和就业支出0.64万元，“210类11款02项”事业单位医疗支出7.47万元，“210类11款03项”公务员医疗补助支出4.54万元，“210类11款99项”其他行政事业单位医疗支出0.49万元，“221类02款01项”住房公积金支出8.90万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：〔其中：基本支出641.72万元，项目支出67.2万元，具体项目明细：1.基本支出情况：工资福利支出108.08万元（基本工资26.05万元，津贴补贴48.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.87万元，职工基本医疗保险缴费7.47万元，公务员医疗补助缴费4.54万元，其他社会保障缴费1.13万元,住房公积金支出8.90万元），占基本支出的17%。商品和服务支出533.63万元（办公费1.3万元，印刷费0.8万元。邮电费0.5万元，物业管理费130万元，公务接待费0.2万元，劳务费319.35万元，工会经费1.48万元，公务用车运行维护费80万元），占基本支出的83%。2.项目支出情况：商品和服务支出67.2万元（办公费5万元，物业管理费10万元，维修（护）费35万元，租赁费7.2万元，其他商品和服务支出10万元）〕。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　2020年本部门无政府采购预算，所以无数据。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80.2万元，较上年减少2.8万元，下降3.37%，具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　本单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2.公务接待费

　　本单位2020年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少2.8万元，下降93.33%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

　　增减变化原因：严格按照中央八项规定压缩公务接待。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　本单位2020年公务用车购置及运行维护费为80万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费80万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为31辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目一 接管西河滨河绿化管护费

　　（一）项目名称

　　接管西河滨河绿化管护费

　　（二）立项依据

　　根据《临沧市临翔区机关事务管理局关于给予安排西河滨河园绿化管护费及消防监控维护费的请示》临翔管字〔2012〕25号文件实施。

　　（三）项目实施单位

　　临沧市临翔区机关事务服务中心。

　　（四）项目基本概况

　　全年开展好西河滨河绿化日常管护工作。

　　（五）项目实施内容

　　2020年全年开展好西河滨河绿化日常管护工作。

　　（六）资金安排情况

　　项目设施所需资金纳入预算，由本级财力安排。

　　（七）项目实施计划

　　由区机关事务服务中心安排后勤管理股绿化组工作人员同时配备相应机械设备、管护所需的药品等，全年开展好西河滨河绿化的管护工作。

　　（八）项目实施成效

　　通过对西河滨河绿化的管护，实现西河园及滨河大道的草绿树壮。

　　项目二 监控及消防维护费

　　（一）项目名称

　　监控及消防维护费。

　　（二）立项依据

　　根据《关于给予下拨区机关办公区消防监控设备维护费的请示》临管科字〔2010〕19号文件实施。

　　（三）项目实施单位

　　临沧市临翔区机关事务服务中心。

　　（四）项目基本概况

　　全年保障区机关办公楼监控设备及消防设备正常运行。

　　（五）项目实施内容

　　2020年全年保障区机关办公楼监控设备及消防设备正常运行。

　　（六）资金安排情况

　　项目设施所需资金纳入预算，由本级财力安排。

　　（七）项目实施计划

　　由区机关事务服务中心安排后勤管理股水电组工作人员同时配备相应机械设备、管护所需的物品等，全年开展好机关办公楼监控及消防设备进行维护、保养工作。

　　（八）项目实施成效

　　通过全年对机关办公楼监控及消防设备进行维护、保养，实现区级机关办公楼内监控及消防设备的正常运转。

　　项目三 会议中心服务费

　　（一）项目名称

　　会议中心服务费。

　　（二）立项依据

　　根据《临沧市临翔区机关事务管理局关于给予将临翔区会议中心会务费纳入财政预算的请示》临翔管字〔2017〕32号文件实施。

　　（三）项目实施单位

　　临沧市临翔区机关事务服务中心。

　　（四）项目基本概况

　　全年做好在区级会议中心召开的会议服务工作。

　　（五）项目实施内容

　　2020年全年做好在区级会议中心召开的会议服务工作。

　　（六）资金安排情况

　　项目设施所需资金纳入预算，由本级财力安排。

　　（七）项目实施计划

　　由区机关事务服务中心安排会务管理股工作人员同时配备相应设备、所需的物品等，全年做好在区级会议中心召开的会议服务工作。

　　（八）项目实施成效

　　通过全年做好在区级会议中心召开的会议服务工作，实现每一场会议的圆满召开。

　　项目四 立景阁管理费用

　　（一）项目名称

　　立景阁管理费用

　　（二）立项依据

　　根据《临沧市临翔区机关事务管理局关于给予将立景阁管理费用纳入财政预算安排的请示》临翔管字〔2014〕16号文件实施。

　　（三）项目实施单位

　　临沧市临翔区机关事务服务中心。

　　（四）项目基本概况

　　全年做好立景阁日常管理工作。

　　（五）项目实施内容

　　2020年全年做好立景阁日常管理工作。

　　（六）资金安排情况

　　项目设施所需资金纳入预算，由本级财力安排。

　　（七）项目实施计划

　　由区机关事务服务中心安排相关工作人员同时配备相应设备、所需的物品等，全年做好立景阁日常管理工作。

　　（八）项目实施成效

　　通过全年做好立景阁日常管理工作，实现立景阁各类设施设备的正常运转。

　　项目五 临翔区档案馆办公楼运行维护费

　　（一）项目名称

　　临翔区档案馆办公楼运行维护费

　　（二）立项依据

　　根据《关于将临翔区档案馆办公楼年投入运行费用纳入财政预算的请示》临翔事务字〔2019〕16号文件实施。

　　（三）项目实施单位

　　临沧市临翔区机关事务服务中心

　　（四）项目基本概况

　　全年做好临翔区档案馆办公楼日常运行维护管理工作。

　　（五）项目实施内容

　　2020年全年做好临翔区档案馆办公楼日常运行维护管理工作。

　　（六）资金安排情况

　　项目设施所需资金纳入预算，由本级财力安排。

　　（七）项目实施计划

　　由区机关事务服务中心安排相关工作人员同时配备相应设备、管护所需的物品等，全年开展好临翔区档案馆办公楼日常运行维护工作。

　　（八）项目实施成效

　　通过全年开展好临翔区档案馆办公楼日常运行维护工作，实现档案馆办公楼内环境整洁、各类设施设备正常运转。

　　项目六 电子政务视频会议系统升级改造

　　（一）项目名称

　　电子政务视频会议系统升级改造

　　（二）立项依据

　　根据《关于给予安排电子政务视频会议系统升级改造资金的请示》临翔事务字〔2019〕20号文件实施。

　　（三）项目实施单位

　　临沧市临翔区机关事务服务中心。

　　（四）项目基本概况

　　原有设备已老化，为保障区级视频会议系统正常运转需进行升级改造。

　　（五）项目实施内容

　　对区级视频会议系统进行升级改造。

　　（六）资金安排情况

　　项目设施所需资金纳入预算，由本级财力安排。

　　（七）项目实施计划

　　由区机关事务服务中心邀请专业人员进行费用测算，按程序报批后开始实施，全程监督施工过程，保障施工质量。

　　（八）项目实施成效

　　通过对区级视频会议系统进行升级改造，实现区级视频会议系统正常运转，保证视频会议顺利召开。

　　项目七 区、乡视频会议宽带租用费

　　（一）项目名称

　　区、乡视频会议宽带租用费

　　（二）立项依据

　　根据《临沧市临翔区机关事务服务中心机构编制方案》临翔办字〔2019〕56号文件实施。

　　（三）项目实施单位

　　临沧市临翔区机关事务服务中心。

　　（四）项目基本概况

　　租用电信宽带召开区乡视频会议。

　　（五）项目实施内容

　　租用电信宽带召开区乡视频会议。

　　（六）资金安排情况

　　项目设施所需资金纳入预算，由本级财力安排。（七）项目实施计划

　　由区机关事务服务中心与运营商洽谈，报批同意后开始租用宽带召开区乡视频会议。

　　（八）项目实施成效

　　通过租用电信宽带，实现区乡视频会议系统正常运转，保证区乡视频会议顺利召开。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位2020年机关运行经费安排533.64万元，与上年473.16万元对比增加60.48万元，主要原因是因预算科目调整公务用车运行维护费由原来的项目支出变更为基本支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　2020年部门预算，严格按照区财政局预算绩效管理的相关要求，认真编制项目绩效目标，确保绩效目标的科学性、合理性和可考核性等。

　　提高对绩效评价结果应用重要性的认识。区机关事务管理局高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

　　建立政策与管理绩效提升机制。通过绩效评价为下年财政预算收入、优化支出结构提供参考。根据财政支出绩效评价结果，分析判断项目资金分配、使用是否合理合规。

　　建立评价结果反馈整改与处理处罚机制。评价结果反馈整改与处理处罚机制是绩效评价工作的重要内容和组成部分，是评价结果应用的重要举措。自评过程中如发现有虚报项目、工作量等手段骗取财政资金，或截留、挪用财政资金，或由于管理不善、决策失误造成财政资金严重浪费的行为，应限期追回被套取、截留、挪用的财政资金外，还要根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律法规的规定予以处理。

　　监督索引号53090200628600111

临沧市临翔区机关事务服务中心2020年预算公开表20200716110145384.xls