监督索引号53090200628601000

临沧市临翔区机关事务管理局2018年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实各级党委、政府有关后勤工作,负责区级机关办公区、西河园广场国有资产管理及所属消防监控、水电等设施设备维修;负责区直机关办公区安全保卫工作；负责区机关办公区及西河园卫生保洁、绿化美化工作；负责区委、人大、政府、政协以及区直各部门会议服务管理工作；负责临翔区行政事业和部分企业单位的文件交换站管理工作以及区级机关党报党刊和各类邮件分发工作；负责区级机关办公区社会治安综合治理及平安创建工作；负责“立景阁”管护工作；负责全区公务用车管理工作；负责全区公共机构节能工作；配合信访及有关部门做好区级机关信访安全工作；办理区委、区政府领导以及政府办公室领导交办的其他工作事项；代管临翔区公务用车综合服务保障中心工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.认真履职，推进各项机关事务管理工作。共承办区级会议540场次，服务会议人数7.2万人次，局内会务人员以优质高效的服务理念和实际行动完成区委、区政府交办的会议服务工作。机关收发人员本着细心、认真负责的态度在抓好各类快件、资料、文件签收分发同时，抓好区直机关办公区各单位党报党刊分发和文件运转工作。其中，签收分发快件、资料12187.5封；签收分发杂志85种340期3698万份；签收分发报纸43种4998期14.69万份；办理文件交换73期;征订党报党刊36种。机关安全保卫和水电管理岗位进行办公区来询来访人员登记1400人次；处理办公区、西河园、区政府宿舍区消防安全隐患140处，水电故障170次，灯具更换630盏。

2.2018年政府工作报告各项工作任务有效推进。按照2018年政府工作报告重点工作任务分解内容，重点抓好我局涉及的下述工作。一是认真开展创建节约型机关建设。把创建节约型机关工作为重点，精心安排部署创建节约型机关工作，及时制定工作方案，积极组织全区公共机构深入贯彻落实中央关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的有关要求，以做好节约用电、节约用油、节约用水、节约办公用品工作为重点内容，认真组织节能宣传工作。于2018年6月开展“节能降耗，保卫蓝天”和“提升气候变化意识，强化低碳行动力度”为主题的节能宣传周活动。在宣传周活动中，以悬挂横幅、粘贴宣传画等多种宣传形式，广泛开展节能宣传，并在区直机关办公区营造良好的节能宣传氛围。于8月21日与省节能工作组和市机关事务管理局等部门，深入我区申报的省级节约型公共机构示范单位的南屏小学，开展创建节约型公共机构示范单位初评工作。在初评中，省工作组对示范单位的节能工作给予充分肯定，认为南屏小学在公共机构节能工作中亮点多，有特色、有成效，按初评结果，完全可以申报国家级公共机构节能示范单位的，并希望南屏小学继续抓好创建省级公共机构节能示范单位工作，在全区乃至全市公共机构中发挥节能示范单位作用。二是认真落实河长制和城市网格化工作。在全面推行河长制实现“河长治”工作中，结合2018年临翔区创建省级文明城市工作，认真落实全区开展环境卫生整治工作会议精神，及时召开专题会议，对开展环境卫生整治工作进行周密部署，深入开展“周五全域洁净日”活动，认真执行街长、河段长负责制，按照我区《环境卫生整治责任分解表》，结合临翔区创建省级文明城市工作，全面掀起环境整治工作。全年共集中组织开展环境整治88场次，干部职参与环境整治820人次。

3.抓好挂钩帮扶工作。在挂钩帮扶工作中，区机关事务管理局不断强化干部职工特别是驻村干部的“四个意识”，确保挂钩帮扶工作的有效开展。一是认真开展挂钩走访活动，落实好帮扶单位和挂钩干部的帮扶责任。全年召开脱贫攻坚专题部署会议30次，组织干部职工开展入户走访工作75次，向挂钩户开展脱贫攻坚“三保障”政策宣传和解读75次，帮助挂钩村协调解决实际问题和困难5个，给予资金支持6万元。二是结合我区关于切实为打好精准脱贫攻坚战提供组织保障的工作部署和要求，组织单位党员和干部职工到博尚镇夹山村开展烤烟义务助农、乡村洁净活动等志愿服务活动4次，开展讲党课活动4次，与市政府办机关党委第三党支部到那招完小开展“高举旗帜，牢记使命，迎六一献爱心”主题党日活动1次，在八一建军期间与挂钩村退伍老兵开展座谈会1次。三是抓好慰问活动。全年共到挂钩村开展春节、中秋等慰问活动5次，慰问困难群众、党员学生120人次，慰问物品折合现金1.1万元。

4.公务用车服务保障工作顺利开展。为发挥公车改革后公务用车综合服务保障中心的职能作用，自成立临翔区公务用车综合服务保障中心以来，区机关事务管理局在抓好各项服务管理工作同时，竭力抓好区公务用车综合服务保障中心工作。一是进一步完善制定《临翔区公务用车综合服务保障中心管理制度》、《驾驶员岗位制度》、《车辆维修保养管理办法》、《检修员岗位制度》，同时采用“不固定车辆、不固定驾驶员，循环调度”的派车模式，通过完善制度，强化监管。二是有效保障公务用车及时、快捷、优质的为全区工作服务。2018年，共派车1470次，出车3675辆次，服务乘车人员9187人次。四是完成公务用车标识化、信息化管理。为巩固公车改革成果，加快公务用车信息化平台建设工作，根据中央车改办《关于加快落实地方公务用车建设 更好保障基层公务出行的通知》精神和《云南省公务用车平台信息化建设规范标准》要求，对全区公务用车使用统一的信息化管理系统。除涉及国家安全、侦查办案、特种专业技术用车等特殊需要的车辆外，其他车辆全部纳入信息化管理。2018年，完成公车喷涂标识211辆，纳入信息化管理的公务用车211辆。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区机关事务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。临沧市临翔区机关事务管理局内设股室4个，分别是：

1.综合办公室1个

2.后勤管理股1个

3.安全保卫股1个

4.会务管理股1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区机关事务管理局2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制19人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员19人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

临沧市临翔区机关事务管理局实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。临沧市临翔区人民政府办公室授权临翔区机关事务管理局代管临翔区公务用车综合服务保障中心实有车辆32辆。

第二部分 临沧市临翔区机关事务管理局年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2018年度总收入合计11011200.90元。其中：财政拨款收入11011200.90元，占总收入的100%，比上年同期减少-1.37%；。收入减少主要原因是项目支出中公务用车运行维护费减少、公务接待费减少、物业管理费减少、维修（护）费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区机关事务管理局2018年度支出合计10838153.41元。其中：基本支出6613050.79元，占总支出的61％，比上年同期增加32.56%；项目支出4225102.62元，占总支出的39％，比上年同期减少31.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%。支出增加主要原因是工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障临沧市临翔区机关事务管理局正常运转的日常支出6613050.79元。比上年同期增加32.56%,主要原因是工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障临沧市临翔区机关事务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4225102.62元。比上年同期减少31.52%,主要是公务用车运行维护费减少、公务接待费减少、物业管理费减少、维修（护）费减少。具体项目开支及开展工作情况：政府办公楼维修护费及日常水电设施设备维修管护费用、消防监控设备维修护费用、电梯维修护费用、西河园绿化带管护费用、会议室设备维修维护费用、临翔区公务用车综合服务保障中心公务车辆的运行维修护费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出10838153.41元,占本年支出合计的98.43%。比上年同期减少3%,主要是公务用车运行维护费减少、公务接待费减少、物业管理费减少、维修（护）费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出10030250.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.46%，比上年同期减少7%。主要用于行政运行支出5805147.58元，一般行政管理事务支出5156.76元，机关服务支出4045177.86元；

2.208类社会保障和就业支出373805.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%，比上年同期增加5%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出342565.02元，其他社会保障和就业支出31240.95元。（相关支出情况）；

3.210类医疗卫生与计划生育支出237333.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%，比上年同期增加333.5%。主要用于行政单位医疗支出153912.00元，事业单位医疗支出6996.00元，公务员医疗补助支出69297.24元，其他行政事业单位医疗支出7128.00元。

4.221类住房保障支出196764.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%，比上年同期增加100%。主要用于住房公积金支出196764.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为830000元，支出决算为812714.80元，完成预算的97.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为805369.80元，完成预算的97.03%；公务接待费支出决算为7345.00元，完成预算的0.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少646429.04元，下降44.03%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少646116.04元，下降44.51%；公务接待费支出决算减少313元，下降4.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行费支出减少，公务接待费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出805369.80元，占99%；公务接待费支出7345.00元，占1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，与上年持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出805369.80元，比上年同期减少44.51%。其中：

公务用车购置支出0元，与上年持平，购置车辆0辆，与上年持平。

公务用车运行维护支出805369.80元，比上年同期减少44.51%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为31辆。主要用于临翔区公务用车综合服务保障中心车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7345元，比上年同期减少4.09%。其中：

国内接待费支出7345元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减少4.09%，共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于挂钩村工作人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年度本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位2018年机关运行经费支出3247150.58元，比上年同期增加40.60%,主要原因是办公楼水电费增加、西河园绿化等物业管理费增加及工会经费增加等。部门机关运行经费主要用于人员工资、办公经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临沧市临翔区机关事务管理局资产总额8043943.25元，其中，流动资产178204.25元，固定资产7865739.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6861594.49元，其中固定资产增加6688547.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额477164.00元，比上年同期增加100%，其中：政府采购货物支出477164.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

项目产出指标、效益指标、满意度指标完成很好，项目都有规范的内控机制，完成及时，验收有效，都达到预期指标，综合评价结论为优。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200628601111