临沧市临翔区机关事务管理局2019年部门一季度预算执行情况信息公开
一、单位情况概要
贯彻落实各级党委、政府有关后勤工作,负责区级机关办公区、西河园广场国有资产管理及所属消防监控、水电等设施设备维修;负责区直机关办公区安全保卫工作；负责区机关办公区及西河园卫生保洁、绿化美化工作；负责区委、人大、政府、政协以及区直各部门会议服务管理工作；负责临翔区行政事业和部分企业单位的文件交换站管理工作以及区级机关党报党刊和各类邮件分发工作；负责区级机关办公区社会治安综合治理及平安创建工作；负责“立景阁”管护工作；负责全区公务用车管理工作；负责全区公共机构节能工作；配合信访及有关部门做好区级机关信访安全工作；办理区委、区政府领导以及政府办公室领导交办的其他工作事项；代管临翔区行政机关公务用车综合服务保障中心工作。
（二）机构设置
内设综合办公室、后勤管理股、会务管理股、安全保卫股四个股室。
(三）人员及车辆情况
人员编制数19名机关工勤，公务用车综合服务保障中心编制数5名事业人员，实有人员118人，其中：在职人员24人，退休人员10人，临时人员74人，公务用车综合服务保障中心12名政府购买性岗位驾驶员。
车辆编制数32辆（为公务用车综合服务保障中心编制数），实有车辆31辆。
二、2019部门一季度预算执行收支情况
2019年部门预算总收入1107.51万元，其中：财政拨款1107.51万元。其中：基本收入850.71万元，占总收入的77%，项目收入256.80万元，占总收入的23%。
基本支出情况：一季度在职人员基本工资支出19.11万元，津贴补贴支出47.10万元，西河园管护费27.90万元，临时工工资支出67.40万元，政府购买服务岗位工资支出16.23万元，工伤保险支出0.08万元、生育保险支出0.45万元，住房公积金支出5.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.30万元，失业保险0.27万元，行政、事业医疗保险4.79万元，公务员医疗补助缴费1.44万元，退休公务员医疗补助0.63万元，大病保险0.63万元，退休人员大病保险0.28万元，总支出199.85万元。
一季度累计基本支出199.85万元，比上年同期187.61万元增加12.24万元，完成预算数23%。主要原因是临时人员及政府购买服务岗位人员工资增加，公积金和保险费用增加。
项目支出情况：一季度修缮费2.25万元，监控及消防维护费1.59万元，电子政务设施维护费1.96万元。“立景阁”管理费用5.79万元，接管西河滨河绿化管护费3.32万元，办公区改造资金2.00万元，脱贫攻坚工作经费0.92万元，“迎新春，送春联”经费1.00万元，总支出18.83万元。
一季度累计项目支出18.83万元，比上年同期42.83万元减少24万元，完成预算数7%。主要原因是修缮费及消防监控更换费用减少。
附件：部门季度预算执行情况统计表
临沧市临翔区机关事务管理局2019年第一季度部门预算执行情况统计表.xls
临沧市临翔区机关事务管理局
2019年4月16日
滇公网安备 53090202000019号
