监督索引号53090200655400000
第一部分 临沧市临翔区接待办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市临翔区接待办公室2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市临翔区接待办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承担来临翔区指导工作或调研的党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织的部级领导及国家派出的专项工作组成员，省委、省人大常务委员会、省政府发文派出的专项工作组成员，各州（市）、区（县）党政机构副处以上领导及带队的党政代表团成员；应邀前来临翔区考察学习的省内外、各州（市）、区（县）党政机关副处以上领导及带队的党政代表团成员；应邀前来临翔区考察学习的省内外、各州（市）、区（县）副处以上党政代表团的国内公务接待工作。
2.协助区委、区人大常委会、区政府及区政协办公室做好大型活动和重大会议的公务接待服务工作。
3.负责区级接待经费的预算、申报、管理、使用。
4.负责保存各种接待资料。
5.对乡（镇、街道）的国内公务接待工作进行业务指导。
6.承办区委、区人大常委会、区政府、区政协及办公室交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、接待股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.持续加强学习培训。加强对全区各乡（镇）、街道、各部门接待政策知识、公务礼仪培训，构建全区“大接待”体系。
采取“请进来、走出去”的方式，坚持每月一次集中学习制度，加强对接待人员的服务意识和业务知识培训，切实提高接待干部的能力素质，切实打造一支团结协作、高效务实的接待团队。
2.不断完善内部制度体系。对现有的各项管理制度进行梳理和完善，进一步明确工作职责和流程，确保各项工作有章可循、规范有序；加大内部监督检查力度，定期开展工作检查和绩效考核，及时发现和纠正工作中存在的问题，确保各项制度落实到位，促进各项工作规范运转。
3.不断提升服务水平。不断适应接待“量”有显著下降，接待“质”的要求在明显提升的形势，严格按照公务接待管理相关制度要求开展公务接待工作，在各个环节中下真功夫、每个细节上做真功课，实现任务减量与服务提质共存。
4.稳步推进机关食堂社会化服务运营改革。深入调研 区机关食堂社会化运营改革的可行性和必要性，结合我区实际情况，制定科学合理的改革方案，明确改革目标、实施步骤和保障措施；按照公开、公平、公正的原则，通过招标等方式，引入具有专业资质和丰富经验的餐饮服务团队，负责区机关食堂的日常运营管理工作；建立健全食堂社会化运营监督管理机制，加强对餐饮服务团队的日常监督和考核评价，确保食堂运营符合食品安全要求和服务质量标准，为机关干部职工提供安全、健康、优质的餐饮服务。
5.强化创新意识。关注行业动态和前沿技术，积极探索利用信息化、智能化手段提升接待服务和食堂管理水平，打造具有特色的接待和餐饮服务；鼓励工作人员在工作中大胆创新，加强与兄弟单位的交流与合作，学习借鉴先进的工作经验和方法，结合我办实际进行创新应用，推动接待业务和食堂管理工作不断创新发展。同时，在接待工作中积极推介临翔、宣传临翔，为推动全区经济社会发展作出更大贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（1） 部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2315410.19元，其中：一般公共预算1965410.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入350000元，上年结转结余收入0元。
与上年对比增加175395.5元，增长8.20%，主要原因分析：本年度一般公共预算财政拨款收入和其他收入比上年度增加。
（2） 财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入 1965410.19元，其中：本年收入1965410.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1965410.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加55395.5元，增长2.90%，主要原因分析：财政拨款中的人员经费比上年度增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出 2315410.19元。财政拨款安排支出 1965410.19元，其中：基本支出1665410.19元，与上年对比增加55395.5元，增长3.44%，主要原因分析：本年度人员经费比上年度增加；项目支出300000元，较上年增加0元，增长0%，本年预算与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出1324398.2元。主要用于参公人员及机关工勤人员工资、编外人员工资及保险支出、车辆支出、办公支出、工会经费等支出；
2.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出300000.00元。主要用于项目资金支出，包含接待费支出、厨房设施设备及低值易耗品购置和后勤保障工作经费支出；
3.2080505“社会保障和就业支出（类）一行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”140123.52元，主要用于缴纳参公人员及机关工勤人员应由单位负担部分基本养老保险支出；
4.2089999“社会保障和就业支出（类）一其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出3767.32元，主要用于缴纳参公人员及机关工勤人员应由单位负担部分失业保险等支出。
5.2101101“卫生健康支出（类）一行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”62179.81元，主要用于缴纳参公人员及机关工勤人员应由单位负担部分基本医疗保险及生育保险支出；
6.2101103“卫生健康支出（类）一行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”26273.16元，主要用于缴纳参公人员及机关工勤人员公务员医疗补助支出。
7.2101199卫生健康支出（类）一行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）3575.54元，主要用于缴纳参公人员及机关工勤人员应由单位负担部分大病医疗保险及工伤保险支出。
8.2210201住房保障支出（类）一住房改革支出（款）－住房公积金（项）105092.64元，主要用于缴纳参公人员及机关工勤人员应由单位负担部分住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出1527688.99元（基本支出1527688.99元，项目支出0.00元）。其中，30101基本工资336060元，主要用于发放参公人员及机关工勤人员基本工资；30102津贴补贴417492元，主要用于发放参公人员及机关工勤人员津贴补贴；30103奖金173925.00元，主要用于发放在职人员工资奖金部分及行政人员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）；30108机关事业单位基本养老保险缴费140123.52元，主要用于缴纳在职人员养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费62179.81元，主要用于支付在职职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费26273.16元，主要用于支付在职职工公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费7342.86元，主要用于支付在职职工工伤保险、失业保险及大病保险缴费；30113住房公积金105092.64元，主要用于支付在职职工住房公积金；30199 其他工资福利支出259200元，主要用于支付编外人员工资及保险。
2.302商品和服务支出437721.2元（基本支出137721.2元，项目支出300000.00元），主要用于办公费、手续费、水费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。其中：30201办公费92000.00元，主要用于支付各项办公支出；30202印刷费10000.00元，主要用于支付日常办公印刷费；30205水费6000.00元，主要用于支付桶装水水费；30207邮电费2000.00元，主要用于支付邮电费；30211差旅费5000.00元，主要用于支付职工出差差旅费；30213维修（护）费10000.00元，主要用于支付厨房设备及办公设备维修维护费；30217公务接待费150000.00元，主要用于支付公务接待时支出的各项费用；30226 劳务费60000.00元，主要用于支付临时工工资；30228工会经费6721.2元，主要用于上缴我单位在职人员工会经费；30231公务用车运行维护费25000.00元，主要用于支付车辆保险、油料款、车辆维修费、过路费等；30239其他交通费用71000.00元，主要用于支付参公人员及机关工勤人员公务交通补贴和租车费。
五、 县对下专项转移支付情况
根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。
（一）与中央配套事项
临沧市临翔区接待办公室2026年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
临沧市临翔区接待办公室2026年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
临沧市临翔区接待办公室2026年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
临沧市临翔区接待办公室2026年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
临沧市临翔区接待办公室2026年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额23040元，其中：政府采购货物预算5040元、政府采购服务预算18000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市临翔区接待办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计175000元，其中：
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市临翔区接待办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算175000元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平，具体变动情况如下：
1. 因公出国（境）费
临沧市临翔区接待办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。
2. 公务接待费
临沧市临翔区接待办公室2026年公务接待费预算为150000元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平，国内公务接待批次为120场次，共计接待2300人次。
增减变化原因：本年公务接待费预算与上年对比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费
临沧市临翔区接待办公室2026年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平；公务用车运行维护费25000元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：本年公务用车购置及运行维护费预算与上年对比无变化。
（二） 上级资金
临沧市临翔区接待办公室2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。
（三） 自有资金
临沧市临翔区接待办公室2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。
（四） 非财政拨款
临沧市临翔区接待办公室2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一） 重点项目名称
重点项目名称：接待经费。
（二） 重点项目立项依据
接待经费立项依据：《中共临沧市临翔区委办公室临沧市临翔区人民政府办公室关于印发〈临沧市临翔区接待办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临翔办字〔2022〕29 号）。
（三） 重点项目实施单位
临沧市临翔区接待办公室。
（四）重点项目基本概况
1.承担来临翔区指导工作或调研考察的中央、省内外派出的专项工作组成员，省内外、各州（市）、区（县）副处级以上党政代表团的国内公务接待工作。
2.协助区委、区人大常委会、区政府及区政协办公室，做好大型活动和重大会议的公务接待服务工作。
（五）重点项目实施内容
临沧市临翔区接待办公室公务接待重点实施内容，以国家《党政机关国内公务接待管理规定》为根本遵循，结合省、市、区等地方细则，具体实施内容如下：
1.接待审批与公函管理
严格审批制度，接待前须凭派出单位公函办理审批手续，无公函的公务活动一律不予接待。严禁将休假、探亲、旅游等非公务活动纳入接待范围。
2.合并统筹接待
对同一对象、同一时段的多项公务活动合并安排，减少重复接待。
3.接待标准执行
用餐规范：工作餐仅限必要场合安排一次，提供家常菜，禁止鱼翅、燕窝等高档菜肴及烟酒；陪餐人数限制：接待对象≤10人时，陪餐人数≤3人；接待对象＞10人时，陪餐人数≤接待对象人数的1/3。
4.交通与活动
出行安排集中乘车，合理控制车型及车辆数量；禁止组织旅游、无关参观或营业性娱乐活动。
5.预算控制
接待费用全部纳入预算管理，实行总额控制，严禁超预算接待。
（六）重点项目资金安排情况
接待经费安排资金150000元。
（七）重点项目年度绩效目标
1.年度内完成接待场次120场次，完成接待人次2300人次。
2.接待过程中严把菜品制作质量关，不发生任何食品安全责任事故。
3.接待服务人员增强责任心，着装得体，举止文明，彬彬有礼，接待过程中能及时准确地满足服务对象的要求，年内无不满意投诉。
4.配合、指导区级各部门做好各类接待工作；
5.培训、指导全区各乡镇、各部门接待工作。
（八）重点项目实施成效
1.政务保障与对外窗口作用
公务接待是保障政务活动高效运转的关键环节，通过规范、专业的接待服务，确保上级视察、外事活动、重大会议等顺利进行，直接体现政府执行力。同时作为“城市第一窗口”，接待质量直接影响外界对地方治理水平、文化形象的认知，优质接待顺利完成，能有效传递地区发展成果与人文特色。
2.招商引资的“隐形引擎”
接待工作深度融入经济链条：通过精准展示临翔区资源优势、产业政策及营商环境，直接服务于招商引资。接待服务能成为“吸引投资、扩大合作”的重要媒介。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。
7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市临翔区接待办公室2026年机关运行经费安排137721.2元，与上年对比减少3655.32元，下降2.59%，主要原因分析：本年度福利费比上年度减少。2026年机关运行经费主要用于：差旅费5000元，水费1000元，邮电费2000元，办公费32000元，工会经费6721.2元，公务用车运行维护费25000元，其他交通费用66000元。
（三） 委托业务费安排变化情况及原因说明
临沧市临翔区接待办公室2026年委托业务费安排0元，较上年增加0元，增长0%，本年预算与上年对比无变化。
（四） 国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，临沧市临翔区接待办公室资产总额396406.28元，其中，流动资产257258.02元，固定资产136926.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2221.75元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少157308.16元，其中：流动资产减少120964元，固定资产减少36172.2元，无形资产减少171.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53090200655400111
滇公网安备 53090202000019号