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临沧市临翔区接待办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区接待办公室概况

一、主要职能

二、临沧市临翔区接待办公室基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、临沧市临翔区接待办公室绩效自评情况

（一）临沧市临翔区接待办公室整体支出绩效自评情况

（二）临沧市临翔区接待办公室整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区接待办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能

（1）承担来临翔区指导工作或调研的党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织的部级领导及国家派出的专项工作组成员，省委、省人大常务委员会、省政府发文派出的专项工作组成员，各州（市）、区（县）党政机构副处以上领导及带队的党政代表团成员；应邀前来临翔区考察学习的省内外、各州（市）、区（县）党政机关副处以上领导及带队的党政代表团成员；应邀前来临翔区考察学习的省内外、各州（市）、区（县）副处以上党政代表团的国内公务接待工作。

（2）协助区委、区人大常务委员会、区政府及区政协办公室做好大型活动和重大会议的公务接待服务工作。

（3）负责区级接待经费的预算、申报、管理、使用。

（4）负责保存各种接待资料。

（5）对乡镇（街道）的国内公务接待工作进行业务指导。

（6）承办区委、区人大常务委员会、区政府、区政协及办公室交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.提高服务水平，后勤保障工作顺利推进。一是不断完善内部制度体系，重新对区接待办内控制度进行修改，明确股（室）工作职责及人员分工，促进工作规范运转。二是接待严格标准、严格范围、严格程序，坚持“三单合一”“日清月结”，切实做到“非公务不接待、无公函不接待、无审批不安排、无清单不报销”，强化了公务接待管理。严格来文来函把关，在收到公务接待方案或领导电话通知后，先审核任务内容，及时与相关单位对接，把好接待任务的第一道关；三是圆满完成各项接待任务。高质量完成省委、政府临沧现场办公会、临翔区第五次党代会服务接待工作及华中科技大学、上海市崇明区各党政代表团、朱有勇院士团队、玉溪市峨山县考察团、镇康县考察团等来临翔考察调研的后勤服务保障等工作任务。

2.强化内部管理，提升机关食堂服务水平。一是坚决杜绝餐饮浪费。严格执行“四菜一汤”用餐标准，结合党史学习教育及庆祝建党100周年，制定“珍惜粮食、拒绝浪费”的桌牌20余个，发放《禁止餐饮浪费倡议书》200余份，设置“文明用餐监督员”，对不文明用餐行为说“不”。二是安排好职工用餐。成立安全生产工作领导小组，及时召开安全生产部署会议，制定《临沧市临翔区接待办公室安全生产工作实施方案》，时刻绷紧食品安全这根弦；积极开展地方菜、特色菜研制活动，科学合理安排职工用餐，根据大众口味，为广大干部职工提供美味、安全、卫生、健康的菜肴。三是服务好领导日常用餐。成立值班队伍，每天值班值守，每周由专人编写菜谱，做好领导的日常用餐服务。

3.加强业务培训，不断提高接待服务质量。坚持每周三上午集中学习制度，明确工作方向，从思想源头上把好认识观，强化接待人员的政治意识、核心意识、看齐意识和大局意识，做到既严格执行规定，又周到细致服务；加强干部职工队伍的业务培训，以“请进来，走出去”的方式，加强对职工开展泡茶礼仪培训，切实提高干部的接待能力素质。努力打造一支政治可靠、业务精湛、作风过硬、爱岗敬业的接待队伍。

4.加强公务接待指导。加强对乡（镇、街道）和区直各部门重要接待任务的具体指导力度，多次协调、指导乡（镇、街道）和区直各部门完成重要接待任务。为推进全区公务接待工作规范化建设，督促各单位按接待制度和标准开展公务接待打下基础。

5.加强疫情防控工作力度。一是贯彻落实上级疫情防控工作安排。制定《临沧市临翔区接待办公室新冠肺炎疫情防控工作实施方案》《临沧市临翔区接待办公室新冠肺炎疫情防控应急预案》，抓好本单位疫情防控工作。办公室全体干部职工10人、政府购买岗位工作人员8人，已按要求完成健康码注册和疫苗接种。二是加强机关食堂疫情防控管理。严格执行区委、区政府关于疫情防控方面的有关规定，进入机关食堂的用餐人员坚持要求佩戴口罩、主动扫健康码，绿码方能进入食堂用餐，每天用餐结束由专人负责食堂的清洁以及日常消毒，并建立台账，为用餐人员提供安全、卫生的用餐环境。三是加强疫情工作宣传。深入到挂钩村弯子村、文伟社区网格点宣传疫情防控知识，配合文伟社区开展疫情防控、创卫宣传以及环境卫生整治等工作。与区侨联等共建单位共同协商，与文伟社区内帮卡点共同成立值守队伍，每个双数日到卡点进行值守，力所能及地为网格点排忧解难。截至目前，共向群众宣传到村、社区指定地点注射疫苗1100余人，向文伟社区捐赠消毒液1箱、免洗洗手液1箱、纸巾1箱。

6.扎实推进创卫各项工作任务。一是推进环境卫生综合整治常态化。成立创卫工作领导小组，制定《临沧市临翔区接待办公室创建国家级卫生城市工作实施方案》。安排专人做好工作区域的日常清洁消毒工作，建立完善工作台账。以问题为导向，及时将督查问题和整改意见落实到位，主动对接区创卫办定期开展自检自查和整改提升。同时每周定期到包保网格和卫生区域开展爱国卫生运动志愿服务和“周五洁净日”活动，加大创卫主题宣传动员，激发群众主体作用，提升人居环境质量水平。二是有效推进病媒生物防制工作。每月在全办区域开展2-3次四害消杀（疫情防控期间每周1次），加大对“四害”的防控力度。加强日常监督管理，形成完善病媒生物防治和三防设施管理的长效机制。三是开展健康教育与健康促进活动。通过设立和更新健康教育宣传阵地、开展健康教育集中培训，认真落实控烟措施，加大健康知识宣传力度等工作开展，营造文明健康的工作氛围。

7.推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。认真领会乡村振兴的新内涵、新要求、新标准，扎实开展乡村振兴专题调研，我办3名干部职工担任回家乡规划自然村牵头人，奋力扛起乡村振兴的责任担当，主动回乡积极进行工作调研，直接参与当地研究制定乡村振兴工作方案和措施,促进规划成果提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区接待办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

参照公务员法管理的事业单位是：临沧市临翔区接待办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区接待办公室2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员5人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区接待办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市临翔区接待办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区接待办公室2021年度收入合计223.31万元。其中：财政拨款收入201.99万元，占总收入的90.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入21.32万元，占总收入的9.55%。2021年度总收入223.31万元与上年度总收入271.4万元对比减少48.09万元，下降17.72%。主要原因分析：1.因本年度采用收付实现制核算收支，导致本年度财政拨款收入比上年度减少52.99万元，下降20.78%；2.本年度职工自助餐用餐人数比上年度增加，导致其他收入比上年度增加4.9万元，增长29.84%，两项增减共同影响本年度收入合计比上年度减少48.09万元，减少17.72%。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区接待办公室2021年度支出合计284.7万元。其中：基本支出178.37万元，占总支出的62.65%；项目支出106.33万元，占总支出的37.35%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2021年度支出合计284.7万元与上年对比增加11.33万元，增长4.14%。增加的主要原因：1.因本年度在职人员调出调入及本年度部分在职人员晋升工资，基本支出中的工资福利支出比上年度增加。其中：基本支出比上年度增加34.63万元，增长24.09%；2.因本年采用收付实现制核算支出，导致项目支出比上年度减少23.3万元，下降17.97%。两项增减共同影响本年度支出合计比上年度增加11.33万元，增长4.14%。（减少原因没有说清楚）

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区接待办公室机构正常运转的日常支出178.37万元。比上年度143.74万元增加34.63万元，增长24.09%。增加主要原因分析：1.因本年度在职人员调出调入及本年度部分在职人员晋升工资，导致工资福利支出比上年度增加19.74万元，增加19.58%。其中：基本工资比上年度增加3.64万元，津贴补贴比上年度增加27万元，奖金比上年度减少14.41万元，绩效工资比上年度减少2.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费比上年度增加4.37万元，职工基本医疗保险缴费比上年度增加0.77万元，公务员医疗补助缴费比上年度减少0.11万元，其他社会保障缴费比上年度增加0.11万元，住房公积金比上年度增加1.12万元；2.公用经费比上年度增加14.89万元，增长34.68%。基本支出包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费支出120.55万元，占基本支出的67.59%，2021年人均工资福利支出15.07万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、劳务费等公用经费57.82万元，占基本支出的32.41%。2021年公用经费人均支出为3.61万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区接待办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106.33万元。比上年129.63万元减少23.3万元，下降17.97%。减少主要原因分析：上年度我办对接待用简易房及厨房简易房进行大规模修缮，支出房屋修缮资金20万元，本年度无此项支出。

本年度具体项目开支情况及工作开展情况：1.接待经费支出50.59万元。我办在日常接待工作开展中能严格执行中央、省、市、区下达的各类文件精神，严格执行《三重一大制度》等相关政策。在实际接待中由区委、区政府、区人大、区政协下达接待方案（或接电话通知）后我办及时安排人员做好接待准备工作。接待中能做到不提供香烟、酒水，不提供高档菜肴，不提供野生动植物等食材。在接待费用报销时能严格执行相关管理规定。严格按照报销流程进行报销。2.厨房设施设备购置及设备购置经费支出7.82万元，主要用于购买厨房用设备及厨房用低耗品。3.维修维护资金支出10.27万元，主要用于原办公用简易房的小型修缮。4.后勤保障工作经费支出14.24万元。主要用于保障接待过程中的各项开支。5.设备购置经费支出0.64万元，主要用于购置厨房设施设备等。6.伙食费开支购菜等款22.77万元，我办按正常开展区政府办公楼内干部职工日常用餐工作，在厉行节约的基础上提倡光盘行动，严格控制用餐成本。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区接待办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出261.93万元，占本年支出合计的92%。比上年度252.46万元增加9.47万元，增长3.75%。增加的主要原因：1.本年度在职职工工资福利支出比上年度增加19.74万元，其中：工资支出比上年度增加13.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费比上年度增加4.37万元，职工基本医疗保险缴费比上年度增加0.77万元，公务员医疗补助缴费比上年度减少0.11万元，其他社会保障缴费比上年度增加0.11万元，住房公积金比上年度增加1.12万元；2.本年度商品和服务支出比上年度增加14.89万元，其中：办公费比上年度减少0.73万元，水费比上年度减少0.07万元，电费比上年度减少0.23万元，培训费比上年度减少0.11万元，公务接待费比上年度增加10.89万元，劳务费比上年度增加0.99万元，工会经费比上年度增加0.73万元，公务用车运行维护费比上年度增加1.76万元，其他交通费用比上年度增加1.66万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出232.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.73%。比上年同期增加3.83万元，同比增长1.68%。主要用于基本支出148.85万元，其中：工资福利支出91.03万元，商品和服务支出57.82万元；项目支出83.56万元，其中：公务接待费支出50.59万元，后勤保障工作经费支出14.23万元，本年度维修维护专项资金支出10万元，接待办厨房设施设备维修维护及低值易耗品购置经费7.83万元，上年度设备购置经费支出0.64万元，办公房维修资金支出0.27万元；

2.社会保障和就业（类）支出12.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。比上年同期增加3.84万元，同比增长43.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费12.64万元；

3.卫生健康（类）支出9.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。比上年同期增加0.68万元，同比增长7.72%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费7.08万元，事业单位医疗0.33万元，公务员医疗补助缴费1.86万元，大病保险0.22万元；

4.住房保障（类）支出7.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。比上年同期增加1.11万元，同比增长17.68%。主要用于在职职工住房公积金支出7.39万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区接待办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80.1万元，支出决算为80.1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.39万元，完成预算的175.6%；公务接待费支出决算为75.71万元，完成预算的97.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。持平的主要原因：本年度公务用车购置及运行费支出的4.39万元中含有上年度未支出而在本年度支出的车辆修理费等1.89万元，接待费年初预算为77.6万元，本年度实际支出只有75.71万元，未完成预算支出1.89万元，两项相加减后本年度“三公”经费支出数与预算数持平。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.48万元，下降0.6%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算比上年增加1.76万元，增长66.92%；公务接待费支出决算比上年减少2.25万元，下降2.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.公务用车购置及运行费支出增加的原因：因本年用车次数增加，本年车辆油费、修理费等支出较上年增加；2.公务接待费减少的原因：一是因2021年接待场次与人数比上年度减少。二是我办严格遵守中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严控接待成本。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.39万元，占5.48%；公务接待费支出75.71万元，占94.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.39万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

3.公务用车运行维护支出4.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

4.公务接待费支出75.71万元。其中：

国内接待费支出75.71万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待296批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次3,497人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。主要用于省内外赴临指导工作或调研的各级、各部门领导人、专项工作组、应邀前来临翔区考察学习的省内外、各州（市）、区（县）党政机关副处以上领导及带队的党政代表团成员；应邀前来临翔区考察学习的省内外、各州（市）、区（县）副处以上党政代表团的国内公务接待工作发生的接待支出，主要用于全市乡村旅游发展大会、大临铁路建成通车首发列车现场会、地州间东西部协作扶贫成效考核工作组来临考核工作、亚微电影节等大型会议及活动的接待服务保障工作支出及省委、省政府专题调研、华中科技大学考察调研、国家林草局退耕办调研考察等的接待服务保障工作支出、宾川县考察团茶叶产业考察、省工业和信息化厅对炼玉陶瓷有限公司调研、中国农业大学国际发展与全球农业学院调研乡村振兴及“三农”工作、深圳市泽任科技有限公司赴临翔区开展投资工作考察等接待工作支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区接待办公室2021年机关运行经费支出57.82万元，比上年42.93万元增加14.89万元，增长34.68%，增加主要原因分析：本年度政府购买服务岗位人员减少及政府购买服务岗位人员医疗保险基数减少导致本年度机关运行经费比上年度减少。临沧市临翔区接待办公室机关运行经费主要用于办公费支出:1.37万元，公务接待费10.89万元，劳务费支出32.29万元，工会经费支出2.28万元，公务用车运行维护费支出4.39万元，其他交通费支出6.6万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区接待办公室资产总额85.74万元，其中，流动资产34.58万元，固定资产50.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.2万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少36.72万元，减少29.99%。其中：与上年相比，流动资产减少50.49万元，减少59.35%；固定资产增加13.57万元，增加36.29%；对外投资及有价证券与上年持平；在建工程与上年持平；无形资产比上年增加0.2万元，增加100%；其他资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，临沧市临翔区接待办公室政府采购支出总额1.19万元，其中：政府采购货物支出0.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.37万元。授予中小企业合同金额1.19万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

绩效自评前期准备工作：1.本单位高度重视绩效管理和绩效考评工作。成立了绩效考评领导小组。进一步规范绩效考评工作流程，建立健全绩效考评工作制度、加强对绩效管理工作的督促和检查，深化绩效管理制度化建设。2.由领导小组牵头，召开相关会议，研究解决绩效管理中存在的困难和问题。及时解决绩效管理和考评中遇到的各类问题，确保绩效考评工作顺利推进。3.由领导小组牵头，相关业务科室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。4.收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。5.根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

绩效自评组织实施阶段：1.由领导小组牵头，财务人员在业务科室人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。2.根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。3.根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。4.对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判。5.形成评价结论。

评价情况分析及综合评价结论：2021年严格按相关规定严格执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

临沧市临翔区接待办公室总体绩效目标：紧扣党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府各项决策部署，牢固树立创新、协调、绿色、勤俭的发展理念，着力谋良策、出实招，认真学习、严格执行接待方面的各项政策，让政策落地见效；密切关注国家宏观调控政策最新动态，加强宏观经济形势分析研判，对于全区接待工作提出有针对性、可操作性和高质量、高水平的接待服务建议，落实2020年区委、区政府各项工作任务；

临沧市临翔区接待办公室2021年绩效目标：区接待办在区委、区政府领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，严格贯彻落实各级各部门制定的接待相关政策，围绕中心、服务大局。认真落实“高标准、高质量、严要求、零差错、致勤、致精、致细、致俭”工作要求，紧盯目标、狠抓落实，全面提升公务接待水平，推动各项工作圆满完成。1.坚持以党的政治建设为统领，加强学习，强化政治理论和业务培训，努力提高服务素质，继续增强接待工作的服务意识及责任感、使命感。进一步提高服务质量、服务水平，提升履职尽责能力。2.继续做好党风廉政建设，深入推进正风行动。严格执行接待经费报销制度，严把接待经费报销审批流程。3.严格执行中央八项规定精神及中央、省、市、区下达的各类文件及规章制度。

临沧市临翔区接待办公室2021年绩效目标完成情况：一是坚持学习习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神、认真学习习近平总书记考察云南重要讲话精神。严格遵守中央八项规定，在公务接待工作中厉行节约、节俭规范，认真做好政务服务和公务接待服务保障工作。顺利完成全市乡村旅游发展大会、大临铁路建成通车首发列车现场会、地州间东西部协作扶贫成效考核工作组来临考核工作、亚微电影节等大型会议及活动的接待服务保障工作，同时，圆满完成了省委、省政府专题调研、华中科技大学考察调研、国家林草局退耕办调研考察等的接待服务保障工作。二是积极开展公务接待政策规定解读、接待礼仪知识学习、公务接待工作实务、茶艺茶道等学习。接待工作承担着窗口展示作用，区接待办一直秉持着接待无小事的原则，突出接待是环境、是形象的理念，不断创新接待工作，在接待工作中做到高标准、严要求、高质量、零差错。每一起接待任务都明确责任分工，量化到人。在接待时本着介绍临翔、宣传临翔的服务理念，让来宾通过菜品展示、茶文化宣传、壁画、座席卡、短视频等方式在较短的时间内了解临翔改革开放成果和经济亮点。三是积极开展临翔本土菜品挖掘，积极了解全国各地特色菜制作方式，不断推陈出新，研制特色新菜品。菜肴制作中充分考虑来宾目的和日程，充分照顾到来宾的饮食习惯和生活习惯，最大限度地满足来宾要求。

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

1.项目名称：接待经费，总分值100分，得分97分，自评等级：优。其中：（1）年度资金总额：年初预算数77.6万元，全年预算数77.6万元，全年执行数75.71万元，执行率98%，分值10分，得分9分。（2）产出指标：数量指标：接待经费使用情况，年度指标值≥77.6万元，实际完成值75.71万元，分值20分，得分19分；（3）产出指标：质量指标：接待方式合规率，年度指标值≥90%，实际完成值≥90%，分值20分，得分20分；（4）效益指标：社会效益指标：场馆接待人次，年度指标值≥5000人次，实际完成值3497人次，分值20分，得分19分；（5）效益指标：可持续影响指标：各项接待任务好评率，年度指标值≥95%，实际完成值≥95%，分值15分，得分15分；（6）满意度指标：服务对象满意度指标等：服务对象的满意度=100%，实际完成值=100%，分值15分，得分15分；

2.项目名称：后勤保障工作经费，总分值100分，得分97.4分，项目自评等级：优。其中：（1）年度资金总额：年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行数7.38万元，执行率74%，分值10分，得分7.4分。（2）产出指标：数量指标：保障接待工作完成率，年度指标值≥100%，实际完成=100%，分值30分，得分30分；（3）产出指标：成本指标：资金使用到位率，年度指标值≤10万元，实际完成7.38万元，分值30分，得分30分；（4）效益指标：社会效益指标：接待保障人次，年度指标值≥3000人次，实际完成值3497人次，分值20分，实际得分20分；（5）满意度指标：服务对象满意度指标等：接待对象投诉人次与接待人次的占比，指标值≤0%，实际完成值=≤0%，分值10分，得分10分；

3.项目名称：接待办厨房设施设备维修维护及低值易耗品购置经费，总分值100分，得分96分，项目自评等级：优。其中：（1）年度资金总额：年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行数5.28万元，执行率53%，分值10分，得分6分。（2）产出指标：质量指标：设备采购验收合格率，年度指标值≥100%，实际完成值≥100%，分值20分，实际得分20分；（3）产出指标：时效指标：2021年12月底完成，年度指标值：2021年12月底完成，实际完成值：完成，分值20分，实际得分20分；（4）产出指标：成本指标：严格控制厨房设施设备人为损坏率。年度指标值：0%，实际完成值0%，分值20分，实际得分20分。（5）效益指标：社会效益指标：设备使用受益人数，年度指标值=2万人次，实际完成值2.37万人次，分值15分，实际得分15分；（6）满意度指标：服务对象满意度指标等：使用人员满意度=100%，实际完成值=100%，分值15分，得分15分；

临沧市临翔区接待办公室绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区接待办公室本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200655401111