临沧市临翔区人民政府接待办公室2019年预算编制说明

　　2019年预算公开目录

临沧市临翔区人民政府接待办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　（三）项目支出变动的主要原因

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分临沧市临翔区人民政府接待办公室2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分临沧市临翔区人民政府接待办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临翔区接待办主要负责：1、规范全区公务接待管理工作；2、做好全区接待服务工作；3、加强全区公务接待指导监督工作；4、做好区机关后勤服务中心管理工作及职工食堂管理、运行工作等多项工作。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2019年部门预算编报的职能部门共2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，公益一类事业单位1个。分别是：区接待办、区机关后勤服务中心。临沧市临翔区人民政府接待办公室、临沧市临翔区机关后勤服务中心共同设置：（1）综合股。综合股主要工作职责：负责处理机关日常运转工作；负责经费的预算、申报、管理、使用；负责会计核算，实施会计监督；负责设置工作账簿，按照规定做好经济业务的原始凭证审核把关工作，确保会计资料的真实、完整，做好会计档案工作；负责对实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告；负责资产的管理工作；承办领导交办的其他工作任务。（2）接待股。主要负责做好来临翔区指导工作或者调研考察的党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织的领导，省委、省人大、省政府、省政协、省纪委及办公厅副处级以上领导，各州、市、县党政机关副处级以上领导，应邀前来临翔区参观或洽谈业务的区外来宾的公务接待工作。协助区委办、区人大办、区政府办、区政协办做好大型活动和会议的公务接待服务工作。对全区各部门的接待工作进行业务指导。负责所完成接待任务产生的各种接待资料的收集、送审、整理、归档工作，如实向综合股提供接待业务核算的原始凭证；负责机关食堂食材质量把关、菜品研制；负责机关食堂日常管理和运作；配合接待股做好接待用餐工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　（三）重点工作概述

　　1、创新思路、丰富内涵，有效提升服务大局“融合度”。

　　（1）始终把接待作为创优环境的重要手段。（2）坚持把接待作为沟通联络的重要载体。（3）切实把接待作为对外宣传的重要平台。

　　2、规范管理、注重质量，切实提高接待工作“满意度”。

　　（1）坚持“三重”，实现质量跟踪全程化。重细节，科学制定方案。重过程，精心组织实施。重实效，及时总结提高。（2）落实“三严”，实现操作规范系统化。严格内部管理制度。严格接待费用审批制度。严格节俭接待制度。（3）突出“双新”，力求特色服务个性化，接待手段新，地方菜肴新。

　　3、夯实基础、提升实力，不断增强队伍建设“和谐。

　　（1）加强政治学习，培养大局意识。（2）丰富活动形式，确保学习效果。（3）注重业务指导，营造优良环境。坚持现场指导。进行双向交流。努力提高技能。（4）构建接待网络，强化协同建设。（5）强化业务培训，提升接待能力。（6）稳固操守、加强自律，认真提升党员干部“廉洁度”。（7）注重效果、转变作风，积极推动学习教育“参与度”。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 4人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入269.62万元，其中：一般公共预算财政拨款269.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入269.62万元，其中:本年收入 269.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 269.62万元（本级财力269.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 269.62万元。本级财力安排支出 269.62万元，其中，基本支出189.62万元，项目支出80万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　财政拨款安排支出按功能科目分类：

　　1、一般公共服务支出228.71万元，主要用于在职人员工资发放及公务接待费支出。其中：一般公共服务支出（2010301）行政运行：148.71万元；一般公共服务支出（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出80万元；

　　2、社会保障和就业支出19.97万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出及工伤、生育、失业保险支出。其中：社会保障和就业支出（2080505）机关事业单位养老保险缴费支出18.23万元；社会保障和就业支出（2089901）其他社会保障和就业支出1.74万元；

　　3、卫生健康支出10.00万元，主要用于行政、事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助及大病保险支出。其中：卫生健康支出（2101101）行政单位医疗5.00万元；卫生健康支出（2101102）事业单位医疗2.50万元；卫生健康支出（2101103）公务员医疗补助2.25万元；卫生健康支出（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.25万元；

　　4、住房保障支出10.94万元，主要用于住房公积金支出；其中：住房保障支出（2210201）住房公积金10.94万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　本级财力支出按经济科目分类情况：

　　1.工资福利支出133.41万元。其中：（1）工资性支出92.50万元，其中：基本工资24.06万元，津贴补贴67.09万元，奖金1.35万元。（2）机关事业单位养老保险缴费18.23万元。（3）职工基本医疗保险缴费7.50万元。（5）公务员医疗补助缴费2.25万元。（6）社会保障缴费1.99万元，其中：工伤保险0.18万元、生育保险1.00万元、失业保险0.56万元、大病保险0.25万元。（7）住房公积金10.94万元。

　　2.商品和服务支出56.21万元。其中：（1）办公费3.15万元，（2）劳务费48.74万元。（4）工会经费1.82万元。（5）公务用车运行维护费2.5万元。

　　3.项目支出80万元。其中：公务接待经费80万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本单位无省对下转移支付事项。

　　（二）与中央配套事项

　　本单位无中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无按既定政策标准补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年项目预算支出为80万元，与上年度预算80万元，与上年同期持平，2018年区委、区政府及区接待办严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发＜党政机关国内公务接待管理规定＞的通知》（中办发〔2013〕22 号）、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发＜云南省党政机关国内公务接待管理实施办法＞的通知》（云办发〔2014〕7 号）、《中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于印发＜临沧市党政机关国内公务接待管理实施细则＞的通知》（临办发〔2014〕41 号）、《中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于进一步规范市级公务接待工作的通知》（临办发〔2016〕169 号）、中共临沧市临翔区委办公室临沧市临翔区人民政府办公室转发《中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于印发< 临沧市国内公务接待“十不准”>的通知》（临翔办字〔2017〕11 号）等管理规定，区接待办在工作中积极加强公务接待工作，在接待工作中勤俭节约、对接待人员进行业务培训，提升接待能力，坚持“三重”，即重细节、重过程、重实效。落实“三严”，即严格内部管理制度、严格接待费用审批制度、严格节俭接待制度。在结合2018年接待经费使用中已严格控制、压缩各项接待费开支，2019年接待经费压缩空间不大，预算与上年同期持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

　　2019年临沧市临翔区接待办因公出国（境）预算数0万元，与上年同期持平。经费主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　 2019年临沧市临翔区接待办公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：公务用车购置经费预算数0万元，与上年同期持平；公务用车运行维护费2.5万元，与上年同期持平。经费主要用于车辆燃料费、过路过桥费、维修费、保险费等。

　　3.公务接待费

　　2019年临沧市临翔区接待办公务接待费预算数80万元，与上年同期持平。经费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2019年基本支出预算数为189.62万元，比2018年预算数186.84万元增加：2.78万元，增幅为1.5%。基本支出变动原因分析如下：

　　1、2019年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出133.41万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出189.62的70.36％，比上年128.32万元增加5.09万元，增幅为4%。增加原因：在职人员工资调整。

　　2、办公经费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费3.15万元，占基本支出的1.66％，比上年3.15万元，与上年同期持平。

　　3、工会经费1.82万元，占基本支出的0.96%，比上年1.3万元增加0.52万元，增幅为40%，增加原因：在职人员工资调整变动。

　　4、劳务费48.74万元，占基本支出的25.7%，比上年51.57万元减少2.83万元，减幅为：5.5%减少原因：本年度按照实际在岗的政府购买岗位人员9人进行预算劳务费，上年因政府购买岗位人员在预算时未定人数，暂时按照10人预算劳务费。

　　5、公务用车运行维护费2.5万元，占基本支出的1.32%，比2018年2.5万元，与上年同期持平。

　　（三）项目支出变动的主要原因

　　2019年项目支出为80万元，与上年同期持平。项目主要用于接待经费，因2018年支出接待经费时根据相关文件、制度等规定已大幅度的对接待费进行压缩，2019年接待经费压缩空间较小，预算数与上年同期持平。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

　　6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　15.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

　　16.农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

　　17.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　19.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　20.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　21.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

　　22.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　23.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　我单位2019年度机关运行经费预算总额为56.21万元,比2018年预算数58.52万元减少：2.31万元，减幅为：3.95%。主要减少原因为：1.劳务费比上年预算数减少2.83万元，因预算时政府购买服务岗位人员正在审批中，劳务费只能按申请人数10人预算，2019年按实际有政府购买服务岗位人员9人预算。2.工会经费比上年预算数增加0.52万元。

（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发＜党政机关国内公务接待管理规定＞的通知》（中办发〔2013〕22 号）、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发＜云南省党政机关国内公务接待管理实施办法＞的通知》（云办发〔2014〕7 号）、《中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于印发＜临沧市党政机关国内公务接待管理实施细则＞的通知》（临办发〔2014〕41 号）、《中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于进一步规范市级公务接待工作的通知》（临办发〔2016〕169 号）、中共临沧市临翔区委办公室临沧市临翔区人民政府办公室转发《中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于印发< 临沧市国内公务接待“十不准”>的通知》（临翔办字〔2017〕11 号）等有关文件及管理规定，制定了绩效目标体系，提高绩效目标设定的科学性、合理性和规定性。单位项目支出编制了绩效目标，详细情况如下：

　　本次下达县本级项目支出绩效目标项目名称：接待经费；项目目标：在公务接待中，严格执行中央八项规定及国家、省、市、区各级部门下发的各类文件及规章制度。在接待中严格节俭接待制度，严格接待审批制度，认真细致的服务好接待对象。主要指标有：

　　1、一级指标：满意度指标。二级指标：服务对象满意度指标。三级指标：2018年共接待4020人次，被接待人员满意度很高。指标值达：99%。

　　2、一级指标：效益指标。二级指标：可持续影响指标。三级指标：接待经费可持续影响性较强。指标值达：100%。

　　3、一级指标：效益指标。二级指标：社会效益指标。三级指标：接待经费社会效益显著。指标值达：98%。