临沧市临翔区接待办201">8年部门预算编制说明
目录
第一部分 临沧市临翔区接待办2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
九、部门“三公”经费预算情况说明
第二部分临沧市临翔区接待办2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
第一部分临沧市临翔区接待办2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临翔区接待办主要负责：1、规范全区公务接待管理工作；2、做好全区接待服务工作；3、加强全区公务接待指导监督工作；4、做好区机关后勤服务中心管理工作及职工食堂管理、运行工作等多项工作。
（二）机构设置情况
纳入2018年部门预算编报的职能部门共2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位1个。分别是：区接待办、区机关后勤服务中心。
（三）重点工作概述
1、创新思路、丰富内涵，有效提升服务大局“融合度”
（1）始终把接待作为创优环境的重要手段。（2）坚持把接待作为沟通联络的重要载体。（3）切实把接待作为对外宣传的重要平台。
2、规范管理、注重质量，切实提高接待工作“满意度”。
（1）坚持“三重”，实现质量跟踪全程化。重细节，科学制定方案。重过程，精心组织实施。重实效，及时总结提高。（2）落实“">三严”，实现操作规范系统化。严格内部管理制度。严格接待费用审批制度。严格节俭接待制度。（3）突出“双新”，力求特色服务个性化，接待手段新，地方菜肴新。
3、夯实基础、提升实力，不断增强队伍建设“和谐。
（1）加强政治学习，培养大局意识。（2）丰富活动形式，确保学习效果。（3）注重业务指导，营造优良环境。坚持现场指导。进行双向交流。努力提高技能。（4）构建接待网络，强化协同建设。（5）强化业务培训，提升接待能力。（6）稳固操守、加强自律，认真提升党员干部“廉洁度”。（7）注重效果、转变作风，积极推动学习教育“参与度”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 4人，事业编制3人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入266.84万元，其中：一般公共预算266.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入266.84万元，其中:本年收入 266.84万元，上年">结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 266.84万元（本级财力 266.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 266.84万元。本级财力安排支出 266.84万元，其中，基本支出186.84万元，项目支出80万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：1、一般公共服务支出231.51万元，主要用于在职人员工资发放及公务接待费支出。其中：2010301款151.51万元；2010399款80万元；
2、社会保障和就业支出19.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。其中：2080505款13.02万元；2080506款5.21万元；2089901款0.91万元；
3、医疗卫生与计划生育支出8.38万元，主要用于行政、事业单位医疗保险支出。其中：2101101款4.2万元；2101102款2.1万元；2101103款1.89万元；2101199款0.19万元；
4、住房保障支出7.81万元，主要用于住房公积金支出；其中：2210201款7.81万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
本级财力支出按经济科目分类情况：
1.工资福利支出128.32万元。其中：（1）基本工资24.26万元，津贴补贴67.34万元，奖金1.38万元。（2）机关事业单位养老保险缴费13.02万元。（3）职业年金缴费5.21万元。（4）职工基本医疗保险缴费6.3万元 。（5）公务员医疗补助缴费1.89万元。（6）其他社会保障缴费1.11万元。（7）住房公积金7.81万元。
2.商品和服务支出58.52万元。其中：（1）办公费3.15万元，（2）劳务费51.57万元。（4）工会经费1.3万元。（5）公务用车运行维护费2.5万元。
3.项目支出80万元。其中：公务接待费80万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位">无省对下转移支付事项
（二）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出128.32万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的68.68％；办公经费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费3.15万元，占基本支出的1.69％；工会经费1.3万元，占基本支出的0.7%；劳务费51.57万元，占基本支出的27.6%，公务用车运行维护费2.5万元，占基本支出的1.33%。
说明：因本单位财务从2018年1月1日起开始独立核算，2017年12月31日以前的账务由临翔区人民政府代为管理记账，2017年本单位的在职人员编制分别在临翔区人民政府及区文体广电旅游局两个单位，2017年经费分别由临翔区人民政府和区文体广电旅游局预算支出。所以本单位2018年基本支出预算数据无法与本单位上年度数据进行对比。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年项目预算支出为80万元，比上年度预算100万元减少20万元，减少原因为：区委、区政府及区接待办严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发＜党政机关国内公务接待管理规定＞的通知》（中办发〔2013〕22 号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发＜云南省党政机关国内公务接待管理实施办法＞的通知》（云办发〔2014〕7 号）、《中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于印发＜临沧市党政机关国内公务接待管理实施细则＞的通知》（临">办发〔2014〕41 号）、《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于进一步规范市级公务接待工作的通知》（临">办发〔2016〕169 号）、中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室转发《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发< 临沧市国内公务接待“十不准”>的通知》（">临翔办字〔2017〕11 号）等管理规定，区接待办在工作中积极加强公务接待工作，在接待工作中勤俭节约、对接待人员进行业务培训，提升接待能力，坚持“三重”，">即重细节、重过程、重实效。落实“">三严”， 即严格内部管理制度、严格接待费用审批制度、严格节俭接待制度。接待工作中积极控制、压缩各项接待费开支。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：">指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
15.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
16.农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。
17.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
19.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
20.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
21.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
22.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
23.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排
我单位2018年度机关运行经费预算总额为58.52万元,主要为保障机关单位运行开支的各项费用，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况（注：本单位2017年决算由临翔区人民政府编制）。
九、部门“三公”经费预算情况说明
临沧市临翔区接待办2018年财政拨款“三公”经费预算总额为82.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出2.5万元，公务接待费支出80万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少20万元，减少的主要原因是：主要是接待费比上年减少20万元。由于区委、区政府及区接待办严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发＜党政机关国内公务接待管理规定＞的通知》（中办发〔2013〕22 号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发＜云南省党政机关国内公务接待管理实施办法＞的通知》（云办发〔2014〕7 号）、《中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于印发＜临沧市党政机关国内公务接待管理实施细则＞的通知》（临办发〔2014〕41 号）、《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于进一步规范市级公务接待工作的通知》（临办发〔2016〕169 号）、中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室转发《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发< 临沧市国内公务接待“十不准”>的通知》（临翔办字〔2017〕11 号）等管理规定，区接待办在工作中积极加强公务接待工作，在接待工作中勤俭节约、对接待人员进行业务培训，提升接待能力，坚持“三重”，即重细节、重过程、重实效。落实“三严”， 即严格内部管理制度、严格接待费用审批制度、严格节俭接待制度。接待工作中积极控制、压缩各项接待费开支。
具体情况如下:
1.因公出国（境）费
2018年临沧市临翔区接待办因公出国（境）预算数0万元，比2017年预算数增加/减少0万元。经费主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年临沧市临翔区接待办公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：公务用车购置经费预算数0万元，比2017年预算数增加/减少0万元；公务用车运行维护费2.5万元，比2017年预算数增加/减少0万元。经费主要用于车辆燃料费、过路过桥费、维修费、保险费等。
3.公务接待费
2018年临沧市临翔区接待办公务接待费预算数80万元，比2017年预算数减少20万元。经费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
第二部分 临沧市临翔区接待办2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
临翔区人民政府接待办公室_20180214100532.xls
临沧市临翔区人民政府接待办公室
2018年2月23日
滇公网安备 53090202000019号
