监督索引号53090200976101000

　　临沧市临翔区红十字会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　临沧市临翔区红十字会2020年度部门决算

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是在区委、区政府的领导下，严格执行《红十字会法》和《红十字会条例》，遵循国际红十字会运动的“七项基本原则”，独立自主地做好红十字工作。二是以改善最易受损害的群体的境况为目标，开展备灾救灾工作，积极组织和开展社会募捐，筹措灾害救助款物，保证灾害事件发生时能及时有效地抗灾救灾。三是在区委、区政府的领导下，认真做好扶危济贫、关爱弱势群体等社会救助工作，当好政府在人道领域救助工作中的助手，做人道之事，扬博爱之情、行奉献之举。四是做好国际红十字会运动知识的传播和防灾抗灾知识的宣传培训，把灾害给人类带来的伤害减小到最低程度。五是积极参与艾滋病防治、吸毒为害和卫生防病等知识的宣传、教育和普及工作；积极开展对艾滋病感染者、病人家属的关爱救助活动，逐步形成全社会共同参与、支持防治艾滋病和禁毒工作的良好局面。六是配合卫生部门积极参与和推动我区无偿献血和造血干细胞捐献的宣传和发动工作。七是加强学校红十字会工作。充分利用学校阵地，培养学生人道、博爱、奉献精神，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危济贫、助人为乐等形式多样的活动，把人道主义教育与学校德育教育密切结合起来，加强学校精神文明建设。八是加强与国际、国内民间组织的交往，充分发挥红十字会这一国际性组织所具有的特殊作用，加强国际国内的交流与合作，积极争取国际国内的项目支持，广泛筹措资金和物资，尽力为人民做好事、做善事、解难事，为人类社会的和平进步事业作贡献。九是积极创造条件，多渠道筹措资金，增强红十字会的发展后劲。十是积极完成上级红十字和区委、区政府交办的其它工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.强化理论学习，加强干部队伍和基层组织建设。

　　2.扎实推进应急救护救助各项工作，红十字的服务能力进一步提升。

　　3.积极开展红十字各项工作，宣传红十字会，进一步提高群众对红十字工作的知晓率，从而提升红十字会公信力。

　　4.严格抓好项目落实，扎实做好指导和跟踪管理。

　　5.努力完成向上资金争取任务，各项筹资工作同步取得成效。

6.扎实抓好精准扶贫与乡村振兴的有效衔接工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区红十字会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。内设红十字会综合办公室，下设卫生救护培训站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区红十字会2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区红十字会2020年度收入合计113.86万元。其中：财政拨款收入89.69万元，占总收入的78.78%；其他收入24.16万元，占总收入的21.22%。与上年收入164.12万元对比减少50.26万元，减少30.62%，其中：财政拨款比上年同期减少70.3万元，下降43.94%,减少的原因是机构改革，人员分流到其他单位；其他收入比上年同期增加20.03万元，增长484.99%。增加的原因：收回博爱家园项目第二轮生计金15万元和市红会下拨尾款3万元等。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区红十字会2020年度支出合计113.05万元。其中：基本支出77.64万元，占总支出的68.68%；项目支出35.41万元，占总支出的31.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出对比减少84.18万元，下降42.68%。其中：基本支出比上年同期减少70.8万元，下降47.69%；项目支出比上年同期减少13.37万元，下降27.41%。减少的原因是支出的救助资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出77.64万元。与上年对比减少70.8万元，减少47.69%，减少的主要原因是机构改革，人员分流到其他单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出70.49万元，占基本支出的90.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.15万元，占基本支出的9.21%。平均工资福利支出为11.75万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.41万元。与上年对比减少13.37万元，减少27.41%,减少的主要原因是救助资金减少。

　　具体项目开支及开展工作情况。一是社会保障和就业支出32.41万元。用于开展应急救护培训、救灾救援、志愿服务、博爱家园项目、红十字志愿者活动、疫情防控救灾物资储备和运输等工作；二是一般服务公共支出3万元，用于2020年春节期间走访慰问困难群众。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出90.64万元，占本年支出合计的80.18%。比上年对比减少71.72万元，减少44.17%,减少的主要原因是机构改革，人员分流到其他单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201一般公共服务（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。比上年同期减少4.92万元，减少62.12%。主要用于春节博爱送万家活动支出。

　　2.208社会保障和就业（类）支出76.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.48%。比上年同期减少58.12万元，减少43.15%。主要用于发放在职人员工资、缴纳养老保险费及开展项目日常业务工作。

　　3.210卫生健康（类）支出6.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。比上年同期减少4.55万元，减少42.8%。主要用于在职人员医疗保险。

　　4.212住房保障（类）支出4.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。比上年同期减少4.15万元，减少45.45%。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.9万元，支出决算为2.86万元，完成预算的98.62%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.86万元，完成预算的114.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照规定控制费用支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.17万元，增长314.49%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加2.17万元，增长314.49%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是使用2019年结转下来的公务用车运行费1.55万元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.86万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.本年未发生因公出国（境）费事件；

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.86万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，无增减。

　　公务用车运行维护支出2.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展疫情防控、脱贫攻坚及“三救三献”工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

1. 公务接待费0万元。其中国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。　

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区红十字会2020年机关运行经费支出7.15万元，与上年对比减少5.59万元，减少43.88%，主要原因是机构改革，人员分流至其他单位。临沧市临翔区红十字会机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费等日常运行支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区红十字会资产总额42.63万元，其中，流动资产21.98万元，固定资产20.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.21万元，其中固定资产减少2.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产减少的原因是：一是2020年固定资产折旧2.99万元；二是财政应返还额度减少0.94万元；三是银行存款减少10.28万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临沧市临翔区红十字会项目绩效自评金额35.41万元，共7个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费13万元，支出13万元，支出率100% 。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，2020年度各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200976101111