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　　临沧市临翔区红十字会2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区红十字会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市临翔区红十字会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区红十字会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是在区委、区政府的领导下，严格执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规，遵循国际红十字会运动的“七项基本原则”，独立自主地做好红十字工作。二是以改善最易受损害的群体的境况为目标，开展备灾救灾工作，积极组织和开展社会募捐，筹措救灾救助款物，保证灾害事件发生时能及时有效地抗灾救灾。三是在区委、区政府的领导下，认真做好扶危济贫、关爱弱势群体等社会救助工作，当好政府在人道领域救助工作中的助手，做人道之事，扬博爱之情、行奉献之举。四是做好国际红十字会运动知识的传播和防灾抗灾知识的宣传培训，把灾害给人类带来的伤害减小到最低程度。五是积极参与艾滋病防治、吸毒危害和卫生防病等知识的宣传、教育和普及工作；积极开展对艾滋病感染者、病人家属的关爱救助活动，逐步形成全社会共同参与，支持防治艾滋病和禁毒的良好局面。六是配合卫生部门积极参与和推动我区无偿献血和造血干细胞捐献的宣传和发动工作。七是加强学校红十字会工作,充分利用学校阵地，培养学生人道、博爱、奉献精神，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危济贫、助人为乐等形式多样的活动，把人道主义教育与学校德育教育密切结合起来，加强学校精神文明建设。八是加强与国际国内民间组织的交往，充分发挥红十字会这一国际性组织所具有的特殊作用，加强国际、国内的交流与合作，积极争取国际国内的项目支持，广泛筹措资金和物资，尽力为人民做好事，做善事、解难事，为人类社会的和平进步事业作贡献。九是积极创造条件，多渠道筹措资金，增强红十字会的发展后劲。十是积极完成上级红十字会和区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市临翔区红十字会属参公管理的事业单位，内设综合办公室，下设卫生救护培训站。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，临沧市临翔区红十字会要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会、省委十届十一次全会、市委四届七次全会精神，聚焦主责主业，找准工作定位，突出工作重点，努力在党政所需、群众所急、红会所能上发挥新的更大作用。

　　1.扎实抓好临沧红十字事业“十四五”规划。

　　2.提高政治站位，参与新冠肺炎疫情防控常态化工作。

　　3.加强救灾救援及人道救助，着力在履行人道使命中彰显新作为。

　　4.精心打造“红十字‘救’在身边”品牌，扎实推进应急救护培训。

　　5.弘扬博爱精神，着力在关爱人的生命健康中作出新贡献。

　　6.扎实推动募捐筹资，着力在人道资源动员中实现新突破。

　　7.深化改革创新，着力在推进自身建设中展现新气象。

　　8.坚持不懈推动红十字会组织建设，着力在紧密联系群众上取得新成效。

　　9.全面加强党对红十字事业的领导，着力把党的领导落到实处。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入914072.66元，其中：一般公共预算914072.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少55138.53元，主要原因是因机构改革，人员分流到其他单位。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入914072.66元，其中:本年收入914072.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款914072.66元（本级财力914072.66元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少55138.53元，减少的主要原因是因机构改革，人员分流到其他单位。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出914072.66元。财政拨款安排支出914072.66元，其中：基本支出864072.66元，与上年对比减少55138.53元，主要原因是因机构改革，人员分流到其他单位；项目支出50000元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出767012.24元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90326.40元，主要用于机关事业人员养老保险缴费；2081601行政运行626685.84元，主要用于机关事业人员工资福利支出；2081699其它红十字事业支出50000元，主要用于红十字会综合项目业务支出。卫生健康支出79315.62元，其中：2101102事业单位医疗62663.94元，用于事业单位基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助15007.68元，用于公务员医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出1644元，用于在职人员大病保险缴费。住房保障支出67744.8元，其中：2210201住房公积金67744.8元，用于在职人员公积金缴费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，基本支出864072.66元，具体基本支出明细如下，其中：301工资福利支出806781.86元，302商品和服务支出57290.8元；项目支出50000元，具体项目支出明细如下，其中：302商品和服务支出50000元。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28700元，较上年减少300元，下降1.03%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市临翔区红十字会2021年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2020年度持平。

　　（二）公务接待费

　　临沧市临翔区红十字会2021年公务接待费预算为3700元，较上年减少300元，下降7.5%，国内公务接待批次为2次，共计接待16人次。

　　减少原因是严格按照中央八项规定精神和执行省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市临翔区红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为25000元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　与2020年度持平。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　(一)项目名称

　　综合项目业务费

　　(二)立项依据

　　《临沧市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（临政发〔2014〕65号）和《中华人民共和国红十字会法》

　　(三)项目实施单位

　　临沧市临翔区红十字会

　　(四)项目基本概况

　　开展应急救护知识普及培训及持证救护员培训；每年至少召开一次理事会和监事会；开展救灾备灾物资采购及储备；开展器官及遗体捐献工作；开展红十字进社区、进农村、进学校、进企业、进机关五进工作；开展红十字志愿者服务活动；开展社会救助等“三救三献”工作；充分发挥政府在人道救助领域的助手作用。

　　(五)项目实施内容

　　1.开展救灾备灾工作和应急救护知识培训工作；

　　2.救灾物资仓储及运送；

　　3.器官遗体捐献工作；

　　4.开展红十字五进工作和社会救助工作；

　　5.开展红十字志愿者服务活动。

　　(六)资金安排情况

　　本级财力安排50000元

　　(七)项目实施计划

　　2021年，临沧市临翔区红十字会要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会、省委十届十一次全会、市委四届七次全会精神，聚焦主责主业，找准工作定位，突出工作重点，努力在党政所需、群众所急、红会所能上发挥新的更大作用。扎实抓好临沧红十字事业“十四五”规划；提高政治站位，参与新冠肺炎疫情防控常态化工作；加强救灾救援及人道救助，着力在履行人道使命中彰显新作为；精心打造“红十字‘救’在身边”品牌，扎实推进应急救护培训；弘扬博爱精神，着力在关爱人的生命健康中作出新贡献；扎实推动募捐筹资，着力在人道资源动员中实现新突破；加强对缅合作交流，努力促进民心相通；深化改革创新，着力在推进自身建设中展现新气象；坚持不懈推动红十字会组织建设，着力在紧密联系群众上取得新成效；全面加强党对红十字事业的领导，着力把党的领导落到实处。

　　(八)项目实施成效

　　通过各综合项目实施，不断推进临翔区红十字事业全面发展，确保红十字会项目如期实施和上级赋予红十字会的职责得到贯彻落实。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区红十字会2021年机关运行经费安排57290.8元，与上年对比减少864.72元，主要原因是因机构改革，人员分流到其他单位导致办公费和工会经费相应减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53090200976100111