监督索引号53090200976101000

　　临沧市临翔区红十字会2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明、

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区红十字会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是在区委、区政府的领导下，严格执行《红十字会法》和《红十字会条例》，遵循国际红十字会运动的“七项基本原则”，独立自主地做好红十字工作。二是以改善最易受损害的群体的境况为目标，开展备灾救灾工作，积极组织和开展社会募捐，筹措灾害救助款物，保证灾害事件发生时能及时有效地抗灾救灾。三是在区委、区政府的领导下，认真做好扶危济贫、关爱弱势群体等社会救助工作，当好政府在人道领域救助工作中的助手，做人道之事，扬博爱之情、行奉献之举。四是做好国际红十字会运动知识的传播和防灾抗灾知识的宣传培训，把灾害给人类带来的伤害减小到最低程度。五是积极参与艾滋病防治、吸毒为害和卫生防病等知识的宣传、教育和普及工作；积极开展对艾滋病感染者、病人家属的关爱救助活动，逐步形成全社会共同参与、支持防治艾滋病和禁毒工作的良好局面。六是配合卫生部门积极参与和推动我区无偿献血和造血干细胞捐献的宣传和发动工作。七是加强学校红十字会工作。充分利用学校阵地，培养学生人道、博爱、奉献精神，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危济贫、助人为乐等形式多样的活动，把人道主义教育与学校德育教育密切结合起来，加强学校精神文明建设。八是加强与国际、国内民间组织的交往，充分发挥红十字会这一国际性组织所具有的特殊作用，加强国际国内的交流与合作，积极争取国际国内的项目支持，广泛筹措资金和物资，尽力为人民做好事、做善事、解难事，为人类社会的和平进步事业作贡献。九是积极创造条件，多渠道筹措资金，增强红十字会的发展后劲。十是积极完成上级红十字和区委、区政府交办的其它工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.强化理论学习，加强干部队伍和基层组织建设。

　　2.扎实推进应急救护救助各项工作，红十字的服务能力进一步提升

　　3.积极开展各项宣传工作，群众知晓率进一步提高红十字会公信力。

　　4.严格抓好项目落实，扎实做好指导和跟踪管理。

　　5.努力完成向上资金争取任务，各项筹资工作同步取得成效。

　　6.扎实抓好精准扶贫开发工作

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区红十字会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是：综合办公室(下设卫生救护培训站)。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区红十字会2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员4人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区红十字会2019年度总收入合计164.12万元。其中：财政拨款收入159.99万元，占总收入的97.49%；其他收入4.13万元，占总收入的2.51%，与上年收入342.91万元对比减少178.79万元，减少52.14%，其中：财政拨款收入比上年同期同期减少29.38万元，减少15.51%；其他收入比上年同期年同期减少149.41万元，减少97.31%。减少的原因是本年捐赠收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区红十字会2019年度支出合计197.23万元。其中：基本支出148.44万元，占总支出的75.26%；项目支出48.78万元，占总支出的24.74％；比上年支出303.23万元减少106万元，减少34.96%。其中：基本支出比上年同期同期减少30.01万元，减少16.81%；项目支出比上年同期年同期减少76万元，减少60.91%。支出减少主要原因分析:为支出的救助资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出148.44万元。与上年对比减少30.01万元，减少16.82%,减少的主要原因是机构改革，人员分流到其他单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.58％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.78万元。与上年对比减少76万元，减少60.91%,减少的主要原因是救助资金减少。具体开展项目有博爱捐助、备灾救灾、救护队伍培训工作、器官捐献工作、红十字志愿者活动、救灾物资储备和运输。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出162.36万元,占本年支出合计的82.32%。比上年同期减少23.09万元，减少12.45%,减少的主要原因是机构改革，人员分流到其他单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。比上年同期同期增加1.92万元，增加32%。主要用于春节博爱送万家和“迎新春送新春”联谊活动支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出134.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.95%。比上年同期同期减少23.86万元，减少15.05%。主要用于发放在职人员工资、缴纳养老保险费及开展项目日常业务工作。

　　3.卫生健康（类）支出10.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。比上年同期同期增加0万元，增加0%。主要用于在职人员医疗保险。

　　4.住房保障（类）支出9.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。比上年同期同期减少1.15万元，减少11.19%。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区红十字会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.9万元，支出决算为0.69万元，完成预算的23.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.69万元，完成预算的27.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格按照规定控制费用支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.67万元，下降70.82%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.48万元，下降68.26%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2019年因经费吃紧未能按时支出，结转到2020年1.55万元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.69万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.69万元，比上年同期减少1.48万元，减少68.2%。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆，无增减。

　　公务用车运行维护支出0.69万元，比上年同期减少1.48万元，减少68.2%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于区红会公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区红十字会2019年机关运行经费支出12.74万元，比上年同期减少1.78万元，减少12.26%,主要原因分析为机构改革，人员分流至其他单位。部门机关运行经费主要用于:

　　1.工会经费支出2.65万元；

　　2.公务用车支出0.69万元；

　　3.其他交通费支出5.2万元；

　　4.差旅费支出0.5万元；

　　5.劳务费支出0.9万元；

　　6.办公费支出1.07万元；

　　7.邮电费支出1.54万元；

　　8.电费0.14万元

　　9.水费0.05万元;

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区红十字会资产总额56.84万元，其中，流动资产33.2万元，固定资产23.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年同期相比，本年资产总额减少30.69万元，其中固定资产减少1.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值1.4万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产减少的原因是资产自然损坏报废。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额2.07万元，其中：政府采购货物支出2.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.07万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　2019年临翔区红十字会根据国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，结合单位“三定”方案确定的职责，部门整体的绩效目标是：一是在区内开展应急救护普及培训9000人次；二是完成社会筹资180万元，做好政府人道救助领域的助手作用，完成社会贫困人群救助700人；三是五年召开一次会员代表大会，每年召开1次理事会；四是开展好红十字会其他工作。

　　（二）绩效评价结果

　　按照绩效指标评价分析，临沧市临翔区红十字会2019年设立的绩效目标符合国家法律法规、社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2019年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2019年度红十字会严格执行财经制度，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项目资金，按要求进行预算管理，不断完善资金管理制度。2019年区红十字会对整体支出绩效自评结果为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200976101111