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　　临沧市临翔区红十字会2020年预算公开目录

　　第一部分临沧市临翔区红十字会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区红十字会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区红十字会2020年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是在区委、区政府的领导下，严格执行《中华人民共和国红十字会法》和《红十字会条例》，遵循国际红十字会运动的“七项基本原则”，独立自主地做好红十字工作。二是以改善最易受损害的群体的境况为目标，开展备灾救灾工作，积极组织和开展社会募捐，筹措救灾救助款物，保证灾害事件发生时能及时有效地抗灾救灾。三是在区委、区政府的领导下，认真做好扶危济贫、关爱弱势群体等社会救助工作，当好政府在人道领域救助工作中的助手，做人道之事，扬博爱之情、行奉献之举。四是做好国际红十字会运动知识的传播和防灾抗灾知识的宣传培训，把灾害给人类带来的伤害减小到最低程度。五是积极参与艾滋病防治、吸毒危害和卫生防病等知识的宣传、教育和普及工作；积极开展对艾滋病感染者、病人家属的关爱救助活动，逐步形成全社会共同参与，支持防治艾滋病和禁毒的良好局面。六是配合卫生部门积极参与和推动我区无偿献血和造血干细胞捐献的宣传和发动工作。七是加强学校红十字会工作,充分利用学校阵地，培养学生人道、博爱、奉献精神，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危济贫、助人为乐等形式多样的活动，把人道主义教育与学校德育教育密切结合起来，加强学校精神文明建设。八是加强与国际国内民间组织的交往，充分发挥红十字会这一国际性组织所具有的特殊作用，加强国际、国内的交流与合作，积极争取国际国内的项目支持，广泛筹措资金和物资，尽力为人民做好事，做善事、解难事，为人类社会的和平进步事业作贡献。九是积极创造条件，多渠道筹措资金，增强红十字会的发展后劲。十是积极完成上级红十字会和区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　临翔区红十字会属参公管理的事业单位，内设综合办公室，下设卫生救护培训站。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，区红十字会将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会，中国红十字会第十次全国会员代表大会、云南省红十字会第六次全省会员代表大会精神，认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，增强责任感、使命感，践行初心使命，勇于担当作为，以永不懈怠的精神状态、一往无前的奋斗姿态，努力创造新的业绩。

　　1.加强党的建设。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，始终保持坚定正确的政治方向。以党的政治建设为统领，全面加强党的思想、组织、作风、纪律建设，把制度建设贯穿其中，不断提高红十字会党的建设质量。

　　2.全面落实区委、区政府和省、市红十字会安排部署的各项工作任务。认真落实党风廉政建设、基层党建、领导班子和干部队伍建设、意识形态工作、

　　3.全面推进红十字会改革，以改革促进红十字会工作全面发展。按照区委、区政府研究通过的《临沧市临翔区红十字会改革方案》，细化责任，强化措施，全面抓好各项改革任务落实，确保按时完成各项改革任务。

　　4.召开临翔区红十字会二届二次理事会和监事会。

　　5.组织做好“三救三献”及募捐筹资等红十字会主要业务。

　　6.确保完成区委区政府下达我会向上争取资金任务数。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制2人，事业编制9人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入96.92万元，其中：一般公共预算财政拨款96.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年（205.34万元）对比减少108.42万元，减少的主要原因是因机构改革，人员分流到其他单位。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入96.92万元，其中:本年收入96.92万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96.92万元（本级财力96.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少108.42万元，减少的主要原因是因机构改革，人员分流到其他单位。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 96.92万元。财政拨款安排支出96.92万元，其中，基本支出91.92万元，与上年（202.34万元）对比110.42万元，减少的主要原因是因机构改革，人员分流到其他单位；项目支出5万元，与上年对比增加2万元，主要原因是其他红十字会事业工作经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出82.35万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.72万元，主要用于机关事业人员养老保险缴费；2081601行政运行67.10万元，主要用于机关事业人员工资福利支出；2081699其它红十字事业支出5万元，主要用于红十字会综合项目业务支出；2089901其他社会保障和就业支出0.52万元，主要用于在职人员工伤、失业保险缴费。卫生健康支出7.28万元，其中：2101101行政单位医疗1.87万元，用于行政单位职工医疗保险缴费；2101102事业单位医疗3.73万元，用于事业单位基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助1.51万元，用于公务员医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出0.16万元，用于在职人员大病保险缴费。住房保障支出7.29万元，其中：2210201住房公积金7.29万元，用于在职人员公积金缴费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，基本支出91.92万元，具体基本支出明细如下，其中：301工资福利支出86.10万元，302商品和服务支出5.82万元；项目支出5万元，具体项目支出明细如下，其中：302商品和服务支出4.5万元，303对个人和家庭的补助0.5万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.3万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区红十字会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.9万元，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　临沧市临翔区红十字会2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2019年度持平。

　　2.公务接待费

　　临沧市临翔区红十字会2020年公务接待费预算为0.4万元，与上年持平。国内公务接待批次为2次，共计接待16人次。与2019年度持平。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　临沧市临翔区红十字会2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.5万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与2019年度持平。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

　　综合项目业务费

　　（二）立项依据

　　《临沧市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（临政发〔2014〕65号）和《中华人民共和国红十字会法》

　　（三）项目实施单位

　　临翔区红十字会

　　(四)项目基本概况

　　开展应急救护知识普及培训及持证救护员培训；每年至少召开一次理事会和监事会；开展救灾备灾物资采购及储备；开展器官及遗体捐献工作；开展红十字进社区、进农村、进学校、进企业、进机关五进工作；开展红十字志愿者服务活动；开展社会救助等“三救三献”工作；充分发挥政府在人道救助领域的助手作用。

　　（五）项目实施内容

　　1.开展救灾备灾工作和应急救护知识培训工作；

　　2.救灾物资仓储及运送；

　　3.器官遗体捐献工作；

　　4.开展红十字五进工作和社会救助工作；

　　5.开展红十字志愿者服务活动。

　　（六）资金安排情况

　　本级财力安排5万元

　　（七）项目实施计划

　　筹备各综合项目业务工作，明确分工，强化责任，制定详细的工作计划，确保各项目有序开展。

　　（八）项目实施成效

　　通过各综合项目实施，不断推进临翔区红十字事业全面发展，确保红十字会项目如期实施和上级赋予红十字会的职责得到贯彻落实。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区红十字会2020年机关运行经费安排5.82万元，与上年对比减少3.53万元，减少的主要原因是因机构改革，人员分流到其他单位导致办公费和工会经费相应减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。首先，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化；其次，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，按要求严格预算执行管理,专款专用，历行勤俭节约，用好用活每一分钱，保证红十字会各项工作的正常开展；再次，按照本单位部门设置情况，绩效目标、自评指标体系等按规范进行处理，按文件要求及时、完整报送；最后，将进一步提高预算编制的前瞻性和科学性，把预算编制与实际工作有机结合，减少预算调整率，提高预算执行效率，确保财政资金的使用效益最大化。

　　监督索引号53090200976100111