监督索引号53090200976101000

临沧市临翔区红十字会2018年度部门决算

第一部分 临沧市临翔区红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分临沧市临翔区红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是在区委、区政府的领导下，严格执行《红十字会法》和《红十字会条例》，遵循国际红十字会运动的“七项基本原则”，独立自主地做好红十字工作。二是以改善最易受损害的群体的境况为目标，开展备灾救灾工作，积极组织和开展社会募捐，筹措灾害救助款物，保证灾害事件发生时能及时有效地抗灾救灾。三是在区委、区政府的领导下，认真做好扶危济贫、关爱弱势群体等社会救助工作，当好政府在人道领域救助工作中的助手，做人道之事，扬博爱之情、行奉献之举。四是做好国际红十字会运动知识的传播和防灾抗灾知识的宣传培训，把灾害给人类带来的伤害减小到最低程度。五是积极参与艾滋病防治、吸毒为害和卫生防病等知识的宣传、教育和普及工作；积极开展对艾滋病感染者、病人家属的关爱救助活动，逐步形成全社会共同参与、支持防治艾滋病和禁毒工作的良好局面。六是配合卫生部门积极参与和推动我区无偿献血和造血干细胞捐献的宣传和发动工作。七是加强学校红十字会工作。充分利用学校阵地，培养学生人道、博爱、奉献精神，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危济贫、助人为乐等形式多样的活动，把人道主义教育与学校德育教育密切结合起来，加强学校精神文明建设。八是加强与国际、国内民间组织的交往，充分发挥红十字会这一国际性组织所具有的特殊作用，加强国际国内的交流与合作，积极争取国际国内的项目支持，广泛筹措资金和物资，尽力为人民做好事、做善事、解难事，为人类社会的和平进步事业作贡献。九是积极创造条件，多渠道筹措资金，增强红十字会的发展后劲。十是积极完成上级红十字和区委、区政府交办的其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

部门工作开展情况及主要事业成效。一是强化理论学习，制定了《临翔区红十字会2018年政治理论学习计划》。二是大力推进基层组织建设，进一步完善基层红会硬件基础设施的配备。区红会在打造“五进”工作“进农村”亮点中，对平村乡平村村、蚂蚁堆乡白河村、博尚镇永泉村和博尚村等四个基层联络点给予扶持，下拨基层红会工作建设经费共计1.2万元；进一步加强对会员、志愿者的发展、培训和管理工作。目前，全区红十字会系统共发展基层组织63个，团体会员单位59个，会员1685名，招募红十字志愿者26名，冠名医疗机构1家。三是利用纪念日积极开展宣传活动。利用重要纪念日，扎实开展红会五进工作，全年共开展活动11场次，发放各类宣传资料5000余份，通过一系列的活动，用行动进一步弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。四是充分利用各种形式开展宣传。在充分利用制作展板、发放宣传资料、电视、报纸等传统宣传方式的同时，重点抓好微博与网站建设，同时发挥好微信等新媒体的正面宣传作用。全年，共报送宣传稿件30篇，其中：临翔电视台宣传2条，临翔手机报宣传17条、临沧日报1条。五是有步骤有计划开展“三救”工作。区红十字会有序开展应急救护知识普及培训，积极加强与区教育局、各乡（镇、街道）学校的沟通协作，拓宽救护培训范围。共计培训2200余人次，发放培训资料3000余份。六是突出博爱工程，提高红十字会的救助力，于年初扎实开展“红十字博爱送万家”活动，共投入慰问资金9.198万元，对全区210户贫困户、因病致贫家庭、贫困大学生、特殊人群进行了慰问，其中：为200户困难群众送去棉被及每户300元慰问金；为10户因病致贫家庭，送去慰问金1.8万元。七是不断拓宽筹资渠道，扎实开展救灾救助活动，通过向爱心企业多方筹资，资助我区16户建档立卡户家庭在校学生16人，共计4.8万元;12月，根据爱心企业和爱心人士的定向捐赠意愿，为我区博尚镇、圈内乡、蚂蚁堆乡及南美乡18名贫困学生发放助学款2万元。八是积极参加云南省红十字会举办的网络众筹大赛，共募集资金4284.8元，为南美乡坡脚村6户贫困户的需求，为其送去家电、床等生活用品共计5390元。九是区红十字会走进白河村白河完小开展庆祝“六一”国际儿童节慰问活动，为孩子们送去价值0.17万元的学习用品。同时，组织走访慰问了12名留守儿童并为其发放爱心书包。十是广泛、深入、持久开展人道救援和大病救助活动。全年共救助因病致贫家庭、重特大病5人，发放救助金0.8万元。十一是积极关爱农村困难老党员，南美乡坡脚村纪念“建党97周年”党员大会上慰问困难老党员5名，发放大米5袋和食用油5桶。十二是慰问圈内乡、蚂蚁堆乡、章驮乡、博尚镇、凤翔街道、忙畔街道困难群众116户，发放棉被116床，帐篷4顶，发放物资折价2.02万元。十三是跟踪监督好中国人民银行定向捐赠邦东乡璋珍村太阳能路灯安装项目的实施，按要求完成拨付40万元项目资金，并做好后期项目材料监督管理工作；启动临翔区中国红十字会总会援助云南省“博爱家园”项目，并已通过调研选定邦东乡卫平村为博爱家园项目实施点。目前，市红会已经下拨前期项目经费37.9万元；开展云南电网有限责任公司临沧临翔供电所定向捐赠5万元为蚂蚁堆乡曼毫村委会建盖晾茶蓬项目的跟踪问效工作；做好“云南省红十字会微公益博爱图书角”圈内乡宁安学区文宁完小项目的申报、审核工作；做好中国银行股份有限公司云南省分行定向捐赠邦东乡璋珍完小综合楼淋浴室建设项目的实施，按要求完成拨付42.28万元项目资金，并完善后期项目材料监督管理工作;十四是扎实抓好脱贫攻坚工作，结合红十字会工作特点和区委、区政府安排的脱贫攻坚任务，认真分析研究，在社会扶贫、健康扶贫和教育扶贫方面积极动员全区红会系统的力量扎实开展扶危救困工作，主要抓好因病因学致困家庭的社会帮扶和应急救护普及培训等工作，做好脱贫攻坚档案资料收集指导工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区红十字会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是：综合办公室(下设卫生救护培训站)。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区红十字会2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区红十字会2018年度总收入合计3,429,086.26元。其中：财政拨款收入1,893,699.32元，占总收入的55.22%，比上年同期增13.73%；其他收入1,535,386.94元，占总收入的44.78%，比上年同期增1181.12%。收入主要原因分析：为收到的救助资金增加。

二、支出决算情况说明

临翔区红十字会2018年度支出合计3,032,284.96元。其中：基本支出1,784,466.21元，占总支出的58.85％，比上年同期增17.05%；项目支出1,247,818.75元，占总支出的41.15％，比上年同期增384.63%。支出增加主要原因分析:为支出的救助资金增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障临沧市临翔区红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1784466.21元。比上年同期增17.05%,主要原因分析为在职人员工资及养老保险的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.13％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障临沧市临翔区红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,247,818.75元。比上年同期增384.63%,主要原因分析：为救助项目支出增加。具体开展项目有博爱捐助，备灾救灾，救护队伍培训工作，器官捐献工作，红十字志愿者活动，救灾物资储备和运输。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出1,854,513.21元,占本年支出合计的61.16%。比上年同期增11.38%,主要原因分析为人员经费支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%，比上年同期减72.86%。主要用于春节博爱送万家支出；

2.208类社会保障和就业支出1,585,474.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.49%。主要用于发放在职人员工资、缴纳养老保险费及开展项目日常业务工作；

3. 210类医疗卫生与计划生育支出106,263.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于在职人员医疗保险。

4. 221类住房保障支出102,776.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%.主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29000元，支出决算为23556元，完成预算的81.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21656元，完成预算的86.62%；公务接待费支出决算为1900元，完成预算的47.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格按照规定控制费用支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少423.53元，下降1.77%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少409.53元，下降1.86%；公务接待费支出决算减少14元，下降0.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务用车维修费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21656元，占91.93%；公务接待费支出1900元，占8.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出元，比上年同期增/减0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21656元，比上年同期减1.86%。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆，无增减。

公务用车运行维护支出21656元，比上年同期减1.86%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于区红会公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1900元，比上年同期减0.73%。其中：

国内接待费支出1900元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减0.73%，共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查督导项目产生的费用发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区红十字会2018年机关运行经费支出145,127.20元，比上年同期增3.89%,主要原因分析为其他交通费的增加。部门机关运行经费主要用于:

1、工会经费支出17,277.20元；

2、公务用车支出21,656.00元；

3、其他交通费支出69,694.00元；

4、差旅费支出6,435.58元；

5、劳务费支出9,000.00元；

6、公务接待支出1,900.00元；

7、办公费支出3,122.45元；

8、邮电费支出4,675.97元；

9、培训费支出960.00元；

10、咨询费支出6000.00元；

11、水费800.00元;

12、其他商品和服务支出3,606.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临沧市临翔区红十字会资产总额875,299.85元，其中，流动资产481,548.85元，固定资产393,751.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加379063.15元，其中固定资产减少38357元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18项，账面原值38357元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期减100%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

临沧市临翔区红十字会2018年总收入3,429,086.26元。其中：财政拨款收入1,893,699.32元，其他收入1,535,386.94元；总支出3,032,284.96元。其中：基本支出1,784,466.21元，项目支出1,247,818.75元。

临沧市临翔区红十字会充分合理运用各项资金，在区委、区政府领导下，取得一定的成绩，主要为：

1、抓好党的十九大精神的学习宣传工作，抓好意识形态工作，增强红十字会的影响力和公信力。

2、抓“五进”工作，促进红十字会基层组织建设。

3、积极开展社会筹资和募捐工作，增强红十字会的救助实力；大力开展自然灾害突发公共事件的救助救援救护工作；扎实推进初级卫生救护和防震减灾知识普及培训工作。

4、发挥自身优势，广泛开展项目合作，扎实抓好中国红十字会博爱家园项目的实施。

5、积极开展好造血干细胞捐献、无偿献血和人体器官捐献等人道主义工作。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200976101111