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　　临沧市临翔区红十字会2019年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区红十字会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 临翔区红十字会2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区红十字会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是在区委、区政府的领导下，严格执行《红十字会法》和《红十字会条例》，遵循国际红十字会运动的“七项基本原则”，独立自主地做好红十字工作。二是以改善最易受损害的群体的境况为目标，开展备灾救灾工作，积极组织和开展社会募捐，筹措灾害救助款物，保证灾害事件发生时能及时有效地抗灾救灾。三是在区委、区政府的领导下，认真做好扶危济贫、关爱弱势群体等社会救助工作，当好政府在人道领域救助工作中的助手，做人道之事，扬博爱之情、行奉献之举。四是做好国际红十字会运动知识的传播和防灾抗灾知识的宣传培训，把灾害给人类带来的伤害减小到最低程度。五是积极参与艾滋病防治、吸毒为害和卫生防病等知识的宣传、教育和普及工作；积极开展对艾滋病感染者、病人家属的关爱救助活动，逐步形成全社会共同参与，支持防治艾滋病和禁毒的良好局面。六是配合卫生部门积极参与和推动我区无偿献血和造血干细胞捐献的宣传和发动工作。七是加强学校红十字会工作,充分利用学校阵地，培养学生人道、博爱、奉献精神，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危济贫、助人为乐等形式多样的活动，把人道主义教育与学校德育教育密切结合起来，加强学校精神文明建设。八是加强与国际国内民间组织的交往，充分发挥红十字会这一国际性组织所具有的特殊作用，加强国际、国内的交流与合作，积极争取国际国内的项目支持，广泛筹措资金和物资，尽力为人民做好事，做善事、解难事，为人类社会的和平进步事业作贡献。九是积极创造条件，多渠道筹措资金，增强红十字会的发展后劲。十是积极完成上级红十字会和区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　临翔区红十字会属参公管理的事业单位，内设综合办公室，下设卫生救护培训站。

　　（三）重点工作概述

　　部门工作开展情况及主要事业成效。一是强化理论学习，制定了《临翔区红十字会2018年政治理论学习计划》。二是大力推进基层组织建设，进一步完善基层红会硬件基础设施的配备。区红会在打造“五进”工作“进农村”亮点中，对平村乡平村村、蚂蚁堆乡白河村、博尚镇永泉村和博尚村等四个基层联络点给予扶持，下拨基层红会工作建设经费共计1.2万元；进一步加强对会员、志愿者的发展、培训和管理工作。目前，全区红十字会系统共发展基层组织63个，团体会员单位59个，会员1685名，招募红十字志愿者26名，冠名医疗机构1家。三是利用纪念日积极开展宣传活动。利用“重要纪念日，扎实开展红会工作“进社区”、“进机关”、“进校园”、“进乡镇”、“进企业”等宣传活动，全年共开展活动11场次，发放各类宣传资料5000余份，通过一系列的活动，用行动进一步弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。四是充分利用各种形式开展宣传。在充分利用制作展板、发放宣传资料、电视、报纸等传统宣传方式的同时，重点抓好微博与网站建设，同时发挥好微信等新媒体的正面宣传作用。全年，共报送宣传稿件30篇，其中：临翔电视台宣传2条，临翔手机报宣传17条、临沧日报1条。五是有步骤有计划开展“三救”工作。区红十字会有序开展应急救护知识普及培训，积极加强与区教育局、各乡（镇、街道）学校的沟通协作，拓宽救护培训范围。共计培训2200余人次，发放培训资料3000余份。六是突出博爱工程，提高红十字会的救助力，于年初扎实开展“红十字博爱送万家”活动，共投入慰问资金9.198万元，对全区210户贫困户、因病致贫家庭、贫困大学生、特殊人群进行了慰问，其中：为200户困难群众送去棉被及每户300元慰问金；为10户因病致贫家庭，送去慰问金1.8万元。七是不断拓宽筹资渠道，扎实开展救灾救助活动，通过向爱心企业多方筹资，资助我区16户建档立卡户家庭在校学生16人，共计4.8万元。八是积极参加云南省红十字会举办的网络众筹大赛，共募集资金4284.8元，为南美乡坡脚村6户贫困户的需求，为其送去家电、床等生活用品共计5390元。九是区红十字会走进白河村白河完小开展庆祝“六一”国际儿童节慰问活动，为孩子们送去价值0.17万元的学习用品。同时，组织走访慰问了12名留守儿童并为其发放爱心书包。十是广泛、深入、持久开展人道救援和大病救助活动。全年共救助因病致贫家庭、重特大病5人，发放救助金0.8万元。十一是积极关爱农村困难老党员，南美乡坡脚村纪念“建党97周年”党员大会上慰问困难老党员5名，发放大米5袋和食用油5桶。十二是慰问圈内乡、蚂蚁堆乡、章驮乡、博尚镇、凤翔街道、忙畔街道困难群众116户，发放棉被116床，帐篷4顶，发放物资折价2.02万元。十三是跟踪监督好中国人民银行定向捐赠邦东乡璋珍村太阳能路灯安装项目的实施，按要求完成拨付40万元项目资金，并做好后期项目材料监督管理工作；启动临翔区中国红十字会总会援助云南省“博爱家园”项目，并已通过调研选定邦东乡卫平村为博爱家园项目实施点。目前，市红会已经下拨前期项目经费37.9万元，区红会将严格按照《中国红十字会博爱家园项目手册》的规定、流程及要求实施项目及下拨资金；开展云南电网有限责任公司临沧临翔供电所定向捐赠5万元为蚂蚁堆乡曼毫村委会建盖晾茶蓬项目的跟踪问效工作；做好“云南省红十字会微公益博爱图书角”圈内乡宁安学区文宁完小项目的申报、审核工作。

　　二、预算单位基本情况

　　临翔区红十字会编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制2人，事业编制9人（其中5人参照公务员管理）。在职实有12人，其中： 财政全供养12人。

　　无离退休人员人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 205.34万元，其中：一般公共预算财政拨款205.34万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 205.34万元，其中:本年收入205.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款205.34万元（本级财力205.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 205.34万元。财政拨款安排支出 205.34万元，其中，基本支出202.34万元，项目支出3万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出176.08万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.55万元，主要用于机关事业人员养老保险缴费；2081601行政运行144.40万元，主要用于机关事业人员工资福利支出；2081699其它红十字事业支出3万元，主要用于召开红十字会理事会会议支出；2089901其他社会保障和就业支出2.13万元，主要用于在职人员工伤、生育、失业保险缴费。卫生健康支出13.33万元，其中：2101101行政单位医疗6.67万元，用于行政单位职工医疗保险缴费；2101102事业单位医疗3.34万元，用于事业单位基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助3万元，用于公务员医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出0.33万元，用于在职人员大病保险缴费。住房保障支出15.93万元，其中：2210201住房公积金15.93万元，用于在职人员公积金缴费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，基本支出202.34万元（其中：工资福利支出192.99万元，商品和服务支出9.35万元）。

　　项目支出3万元，其中商品和服务支出3万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区红十字会2019年财政拨款“三公”经费预算总额为2.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出2.5万元，公务接待费支出0.4万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2019年基本支出202.34万元，较上年的173.96万元增加28.38万元，增加的主要原因是工资福利支出增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2019年项目支出3万元，与2018年预算数一致，无变动。项目支出是商品和服务支出3万元（召开红十字会会员代表大会）。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　机关运行经费安排9.35万元，其中机关事业单位公用经费4.2万元，工会经费2.65万元，公务用车运行维护2.5万元。与2018年相比增加1.27万元，增加的主要原因是人员增加导致公用经费和工会经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　临沧市临翔区红十字会2019年重点项目预算名称是临沧市临翔区红十字会根据《中华人民共和国红十字会法》和《临沧市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（临政发〔2014〕65号）实施的每年至少召开会员代表大会。项目资金是本级财力安排3万元，项目实施前期筹备充分，明确分工，强化责任，制定详细的工作计划，项目有序开展，确保项目实施取得成效。通过项目实施，不断推进临翔区红十字事业全面发展，确保红十字会项目如期实施和上级赋予红十字会的职责得到贯彻落实。

　　临沧市临翔区红十字会2019年预算加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。首先，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化；其次，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，按要求严格预算执行管理,专款专用，历行勤俭节约，用好用活每一分钱，保证红十字会各项工作的正常开展；再次，按照本单位部门设置情况，绩效目标、自评指标体系等按规范进行处理，按文件要求及时、完整报送；最后，将进一步提高预算编制的前瞻性和科学性，把预算编制与实际工作有机结合，减少预算调整率，提高预算执行效率，确保财政资金的使用效益最大化。

　　监督索引号53090200976100111