监督索引号53090200976101000

临翔区红十字会2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 临翔区红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临翔区红十字会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是在区委、区政府的领导下，严格执行《红十字会法》和《红十字会条例》，遵循国际红十字会运动的“七项基本原则”，独立自主地做好红十字工作。二是以改善最易受损害的群体的境况为目标，开展备灾救灾工作，积极组织和开展社会募捐，筹措灾害救助款物，保证灾害事件发生时能及时有效地抗灾救灾。三是在区委、区政府的领导下，认真做好扶危济贫、关爱弱势群体等社会救助工作，当好政府在人道领域救助工作中的助手，做人道之事，扬博爱之情、行奉献之举。四是做好国际红十字会运动知识的传播和防灾抗灾知识的宣传培训，把灾害给人类带来的伤害减小到最低程度。五是积极参与艾滋病防治、吸毒为害和卫生防病等知识的宣传、教育和普及工作；积极开展对艾滋病感染者、病人家属的关爱救助活动，逐步形成全社会共同参与、支持防治艾滋病和禁毒工作的良好局面。六是配合卫生部门积极参与和推动我区无偿献血和造血干细胞捐献的宣传和发动工作。七是加强学校红十字会工作。充分利用学校阵地，培养学生人道、博爱、奉献精神，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危济贫、助人为乐等形式多样的活动，把人道主义教育与学校德育教育密切结合起来，加强学校精神文明建设。八是加强与国际、国内民间组织的交往，充分发挥红十字会这一国际性组织所具有的特殊作用，加强国际国内的交流与合作，积极争取国际国内的项目支持，广泛筹措资金和物资，尽力为人民做好事、做善事、解难事，为人类社会的和平进步事业作贡献。九是积极创造条件，多渠道筹措资金，增强红十字会的发展后劲。十是积极完成上级红十字和区委、区政府交办的其它工作。

　　（二）内设机构

　　临翔区红十字会属于参照公务员法管理的事业单位，内设1个机构（办公室），下设1个股级事业单位，即：卫生救护培训站。

　　（三)2017年重点工作任务介绍

　　一是抓项目和筹资工作,2017年完成区委、区政府下达向上争取一般公共预算补助资金182万元；二是扎实抓好“五进”工作；三是加大志愿者队伍建设工作；四是抓应急救护培训工作，共开展救护培训22期178人次，完成普及培训人数2200人，通过培训，让广大群众进一步掌握日常卫生救护培训知识；四是认真开展好2017年度春节慰问暨“红十字博爱送万家”活动；五是认真做好人道救助工作，对区内受自然灾害的部分贫困家庭给予人道救助，对部分贫困家庭开展">助医助学活动；六是加强赈济救援队能力培训工作，提升红十字会应急救援、救灾、救助的能力和水平；七是实施好香港红十字会、临沧市红十字会“10.7”地震援建项目工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　实有人员编制11人，其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员5人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附表）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临翔区红十字会2017年度收入合计1,784,866.16元。其中：财政拨款收入1,665,018.65元，占总收入的93.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入119,847.51元，占总收入的6.71%。与上年对比增加518,657.43元，主要原因是财政拔入工资的增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临翔区红十字会2017年度支出合计1,781,995.22元。其中：基本支出1,524,516.65元，占总支出的85.55％；项目支出257,478.57元，占总支出的14.45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加456,782.08元,主要为在职人员工资及养老保险的增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障区红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,524,516.65元。与上年对比增加532,855.63元，主要原因分析为在职人员工资及养老保险的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.16％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障区红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出257,478.57元。与上年对比减少72,873.55元,主要原因分析为救助项目支出减少。具体开展项目有博爱捐助，备灾救灾，救护队伍培训工作，器官捐献工作，红十字志愿者活动，救灾物资储备和运输。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临翔区红十字会部门2017年度一般公共预算财政拨款收入1,665,018.65元,占本年收入合计的93.29%。与上年对比增加516,857.63元,主要原因分析为人员经费支出的增加。

　　临翔区红十字会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,665,018.65元,占本年支出合计的93.43%。与上年对比增加516,857.63元,主要原因分析人员经费支出的增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出221,087.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.28%。主要用于工会经费支出和春节博爱送万家支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5. 社会保障和就业支出1,378,697.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.80%。主要用于发放在职人员工资、缴纳养老保险费及开展项目日常业务工作；

　　6. 医疗卫生与计划生育支出65,234.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于在职人员医疗保险。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临翔区红十字会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29,000.00元，支出决算为23,979.53元，完成预算的82.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,065.53元，完成预算的88.40%；公务接待费支出决算为1,914.00元，完成预算的47.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格按照规定控制费用支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算">数比2016年增加17,920.53元，增长293.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0.00万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加18，009.53元，增长339.02%；公务接待费支出决算减少89.00元，下降5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因辆维修费用的增长。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,065.53元，占92.08%；公务接待费支出1,914.00元，占8.92%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出22,065.53元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出22,065.53元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于区红会公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1,914.00元。其中：

　　国内接待费支出0.19元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待1批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查督导项目产生的费用发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临翔区红十字会2017年机关运行经费支出139,681.12元，与上年对比增加44,609.28元,主要原因分析公车改革其他交通费的增加。部门机关运行经费主要用于：

　　1、 工会经费支出16,271.12元；

　　2、 公务用车支出22,065.53元；

　　3、 其他交通费支出63,495.00元；

　　4、 差旅费支出10,180.00元；

　　5、 劳务费支出11,500.00元；

　　6、 公务接待支出1,914.00元；

　　7、 办公费支出3,992.20元；

　　8、 印刷费支出90.00元；

　　9、 邮电费支出4,578.07元；

　　10、 培训费支出3,073.20元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临翔区红十字会部门资产总额496,236.70元，其中，流动资产64,128.70元，固定资产432,108.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少458,174.58元，其中固定资产增加218,080.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额2,980.00元，其中：政府采购货物支出2,980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,980.00万元。授予中小企业合同金额2,980.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　临翔区红十字会2017年总收入1,784,866.16元。其中：财政拨款收入1,665,018.65元，其他收入119,847.51元；总支出1,781,995.22元。其中：基本支出1,524,516.65元，项目支出257,478.57

　　临翔区红十字会充分合理运用各项资金，在区委、区政府领导下，取得一定的成绩，主要为：

　　1、抓好党的十九大精神的学习宣传工作，抓好意识形态工作，增强红十字会的影响力和公信力。

　　2、抓“五进”工作，促进红十字会基层组织建设。

　　3、积极开展社会筹资和募捐工作，增强红十字会的救助实力；大力开展自然灾害突发公共事件的救助救援救护工作；扎实推进初级卫生救护和防震减灾知识普及培训工作。

　　4、发挥自身优势，广泛开展项目合作，扎实抓好中国红十字会博爱家园项目的实施。

　　5、积极开展好造血干细胞捐献、无偿献血和人体器官捐献等人道主义工作。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53090200976101111

　　区红十字会2017年度部门决算报表20180831032853600.xls