临翔区红十字会2018年部门预算公开编制说明
目录
第一部分 临翔区红十字会2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
九、部门“三公”经费预算情况说明
第二部分 临翔区红十字会2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
第一部分 临翔区红十字会2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是在区委、区政府的领导下，严格执行《红十字会法》和《红十字会条例》，遵循国际红十字会运动的“七项基本原则”，独立自主地做好红十字工作。二是以改善最易受损害的群体的境况为目标，开展备灾救灾工作，积极组织和开展社会募捐，筹措灾害救助款物，保证灾害事件发生时能及时有效地抗灾救灾。三是在区委、区政府的领导下，认真做好扶危济贫、关爱弱势群体等社会救助工作，当好政府在人道领域救助工作中的助手，做人道之事，扬博爱之情、行奉献之举。四是做好国际红十字会运动知识的传播和防灾抗灾知识的宣传培训，把灾害给人类带来的伤害减小到最低程度。五是积极参与艾滋病防治、吸毒为害和卫生防病等知识的宣传、教育和普及工作；积极开展对艾滋病感染者、病人家属的关爱救助活动，逐步形成全社会共同参与，支持防治艾滋病和禁毒的良好局面。六是配合卫生部门积极参与和推动我区无偿献血和造血干细胞捐献的宣传和发动工作。七是加强学校红十字会工作,充分利用学校阵地，培养学生人道、博爱、奉献精神，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危济贫、助人为乐等形式多样的活动，把人道主义教育与学校德育教育密切结合起来，加强学校精神文明建设。八是加强与国际国内民间组织的交往，充分发挥红十字会这一国际性组织所具有的特殊作用，加强国际、国内的交流与合作，积极争取国际国内的项目支持，广泛筹措资金和物资，尽力为人民做好事，做善事、解难事，为人类社会的和平进步事业作贡献。九是积极创造条件，多渠道筹措资金，增强红十字会的发展后劲。十是积极完成上级红十字会和区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
临翔区红十字会属参公管理的事业单位。内设综合办公室，下设卫生救护培训站。
（三）重点工作概述
（一）扎实推进应急救护救助各项工作，红十字的服务能力进一步提升
1.有步骤">有计划开展“">三救”工作。区红十字会有序开展应急救护培训，积极加强与公安交警、交通运政、农机、驾校、学校、乡（镇、街道）的沟通协作，拓宽救护培训范围，始终坚持开展办证和普及两类救护培训，办证培训以驾校等重点行业为对象，培训合格，发放合格证书。2017年1—7月，共开展办证培训22期178人次。普及培训以学校和乡（镇、街道）为重点，以学生和广大群众为对象的普及培训，先后深入平村、邦东、马台、蚂蚁堆、章驮、南美等乡镇学校及凤翔街道菜园社区、工业园区进行现场应急救护培训、防灾减灾知识、逃生避险知识、防艾知识和提高群众安全感满意度调查等现场培训，共计培训2200余人次，发放培训资料3000余份。
2.协调开展人道博爱救助工作。一是突出博爱工程，提高红十字会的救助力，于年初扎实开展“红十字博爱送万家”活动，共投入慰问资金12.63万元，对全区349户困难家庭、因病致贫家庭、困难老党员、困难老干部、贫困学生及敬老院进行了慰问，为困难群众送去棉被、食用油、衣服等慰问物资；二是不断拓宽筹资渠道，扎实开展救灾救助活动，全年共救助贫困学生65名（其中临沧市新华书店救助61名），发放助学金18.3万元。三是广泛、深入、持久开展人道救援和大病救助活动。全年共救助因病致贫家庭、重特大病28人，发放救助金2.63万元。四是积极关爱农村困难老党员，南美乡坡脚村纪念“建党96周年”党员大会上慰问困难老党员5名，共计发放棉被5床和食用油5桶。五是慰问圈内乡、忙畔街道困难群众22户，发放棉被22床，急救包40个，发放物资折价0.59万元。
3.坚持不懈抓好“">三献”工作。充分发挥人道主义职能作用，积极开展推动造血干细胞捐献、人体器官捐献和无偿献血工作，广泛动员社会爱心人士踊跃参与到“">三献”工作中。9月29日和30日，通过市、区红十字会及市医院的共同努力和协调，完成了临翔区第四、">五例公民逝世后的人体器官在市医院成功捐献，共捐献了两个肝脏、两对肾和四枚眼角膜，为挽救人的生命和和推动">临翔遗体器官捐献起到了积极的促进作用。
（二）严格抓好项目落实，扎实做好指导和跟踪管理。
2014年以来，区红十字会共实施市红十字会援建项目4个，接收援建资金491.31万元，其中，中国银行援建邦东乡璋珍村活动场所附属设施建设项目，援建资金40万元；中国银行援建邦东乡璋珍村">茶厂建设项目，援建资金70万元；市红十字会接收社会捐赠资金援建2014年“10·7”地震">灾后恢复重建项目，援建资金240.17万元；香港红十字会援建2014年“10·7”地震">灾后恢复重建项目，援建资金181.14万元。
（三）努力完成向上资金争取任务，各项筹资工作同步取得成效
区红会积极主动抓好向上争取资金工作，完成182万向上争取任务的同时，扎实推进2017年筹资工作，广泛动员社会各界爱心人士和企业捐款捐物，全年共完成筹资109.03万元。
（四）扎实抓好精准扶贫开发工作
扎实的推进建档立卡工作。围绕市委、区委工作要求和有关文件精神，我会抽调专人、落实专责，加大对挂钩村的建档立卡动态管理和扶贫统计监测的工作力度。临翔区红十字会挂钩联系南美乡坡脚村建档立卡户25户 96 人。先后组织干部职工深入挂钩村走访30人（次），开展政策宣传解答100多人（次）。截至目前，全村25户建档立卡">户中，已有17户于2014年脱贫，8户于2015年脱贫，25户住房均已完工入住。2017年区红十字会为坡脚村下拨脱贫攻坚工作经费0.5万元；看望慰问困难群众2户，发放生活慰问金0.5万元。
二、预算单位基本情况
临翔区红十字会编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位">中参公管理事业单位1个。
截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制2人，事业编制9人（其中5人参照公务员管理）。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人。
无离退休人员。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入176.96万元，其中：一般公共预算176.96万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 176.96万元，其中:本年收入176.96万元，上年">结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款176.96万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 176.96万元。本级财力安排支出 176.96万元，其中，基本支出173.96万元，项目支出3万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出156.35万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.28万元，主要用于机关事业人员养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.91万元主要用于机关事业人员职业年金缴费；2081601行政运行128.17万元，主要用于机关事业人员工资福利支出；2081699">其它红十字事业支出3万元，主要用于召开红十字会理事会会议支出；2089901其他社会保障和就业支出0.99万元，主要用于在职人员工伤、生育、失业保险缴费。医疗卫生与计划生育支出10.24万元，其中：2101101行政单位医疗4.9万元，用于行政单位职工医疗保险缴费；2101102事业单位医疗2.8万元，用于事业单位基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助2.31万元，用于公务员医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出0.24万元，用于在职人员大病保险缴费。住房保障支出10.37万元，其中：2210201住房公积金10.37万元，用于在人员公积金缴费。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
基本支出173.96万元（其中：工资福利支出165.88万元，商品和服务支出8.08万元）。
项目支出3万元，其中商品和服务支出3万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
窗体底端
2018年基本支出173.96万元，较上年的144.51万元增加29.45万元，增加的主要原因是工资福利支出增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年项目支出3万元，较上年14.05万元减少11.05万元，减少的主要原因：一是红十字会暂停初级卫生救护收费培训，列收列支的卫生救护培训项目预算收入减少；二是减少博爱捐助，五进工作，普及培训等综合项目支出预算8万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
机关运行经费安排8.08万元，其中机关事业单位公用经费3.85万元，工会经费1.73万元，公务用车运行维护2.5万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、部门“三公”经费预算情况说明
临翔区红十字会2018年财政拨款“三公”经费预算总额为2.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出2.5万元，公务接待费支出0.4万元。
2018年“三公”经费预算数与2017年预算数一致。
1.因公出国（境）费
2018年临翔区红十字会因公出国（境）预算数0万元，与2017年预算数一致。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年区红十字会公务用车购置及运行维护支出2.5万元。其中：2018年临翔区红十字会公务用车购置经费预算数0万元，与2017年预算数一致；公务用车运行维护费2.5万元，与2017年预算数一致。经费主要用于公务用车运行维护。
3.公务接待费
2018年临翔区红十字会公务接待费预算数0.4万元，与2017年预算数一致。经费主要用于公务接待。
第二部分 临翔区红十字会2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
滇公网安备 53090202000019号
