临翔区工业和信息化局2020年三季度预算执行情况
一、部门基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。部门基本情况如下：
三季度在职人员编制26人，其中：行政编制 16人，事业编制10人。在职实有31人，其中： 财政全供养 31人。
离退休人员 14人，其中： 离休0人，退休 14人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
二、2020年部门三季度预算执行收支情况
1、年初预算
临翔区工业和信息化局2020年经财政部门批复的年初预算570.78万元，其中：基本支出565.78万元，项目支出5.00万元。
2、收入征收入库情况
三季度我局无征收入库资金。
3、基本支出情况
三季度基本支出160.52万元，完成年初预算28.37%，较上年同期增加21.85万元;三季度累计执行389.99万元,累计完成年初预算68.93%,累计执行数较上年同期减33.91万元,主要原因是有人员退休，导致工资福利支出和社保缴费减少；2020年财政资金紧张，缩减公务开支，减少商品和服务支出。
4、项目支出情况
三季度项目支出0万元，完成年初预算0%，较上年同期减少34.93万元;三季度累计执行274.36万元,累计完成年初预算5487.2%,累计执行数较上年同期增237.06万元,主要原因是支出2018年升限升规批零住餐及工业企业奖励。
临沧市临翔区工业和信息化局
2020年10月22日
滇公网安备 53090202000019号
