监督索引号53090200623601000

　　临翔区工业和信息化局2019年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 临翔区工业和信息化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临翔区工业和信息化局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临翔区工业和信息化局于2011年5月设立，为临沧市临翔区人民政府工作部门，正科级，主要职责是：

　　1.贯彻落实国家省市区工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，制定并组织实施全区工业和信息化的规范性文件和政策措施。

　　2.研究提出工业和信息化产业发展政策；拟定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施。

　　3.拟定并组织实施产业投资政策建议和工业和信息化重大项目规划；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。

　　4.监测分析工业信息化运行态势并发布有关信息；负责工业应急管理，负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。

　　5.拟定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。

　　6.依据产业发展规划，推进产业链延伸信息服务等新兴产业的发展，指导工业和信息化产品质量管理。

　　7.负责工业和信息化行业管理，负责博尚特色工业园区开发建设的综合协调工作。

　　8.组织指导煤炭行业管理，指导煤炭生产、技术改造煤炭资源整合等工作。

　　9.指导中小企业和非公经济发展，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。

　　10.负责全区信息产业行业管理，负责区级机关信息网络系统建设，推行电子政务工作。

　　11.承担区级有关信息安全管理责任，负责协调区级有关信息安全和信息安全保障体系建设。

　　根据上述职责，内设8个机构：办公室、经济运行股、工业股、技术创新发展规划与园区管理股、节能管理股、中小企业股、信息资源与无线电管理股、煤炭行业管理股

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.继续加大项目推进工作力度。全力落实好处级领导挂钩服务重点企业、重点项目工作，针对企业发展中涉及融资、用地、环评、备案、劳动用工等困难和问题，帮助企业协调解决困难和问题。切实指导企业依法开展生产经营活动，帮助企业用好用足用活各项支持政策，着力强化土地、资金、能源、原材料、劳动力等资源要素的协调保障，确保企业充分释放产能。

　　2.做好工业经济运行监测，紧盯目标抓落实。加强规模以上工业统计及培育升规工作。同时做好规下工业企业的台账建设。切实加强工业经济运行分析，加强与统计、税务、工商等部门的协作。

　　3.抓好节能降耗工作。加强对规模以上企业及重点能耗企业的能耗监测、监管工作和对新上项目的节能审查工作。

　　4.积极向上争取项目资金。积极组织上报符合政策扶持导向的项目，加大对已上报项目的服务协调，积极向上汇报、衔接。

　　5.抓好小微企业培育工作，提升工业经济总量。加大力度培育工业企业升规，壮大规模以上工业企业。

　　6.抓好日常工作。着力抓好工业转型升级，推动全区工业与信息化的融合。引导企业开展清洁生产，推动规上企业的清洁生产认证工作。

　　7.加强党建、党风廉政建设工作。按照基层党建设规范化建设要求，切实抓好党建工作，同时加强对工、青、妇的领导，促进工会、青工委、妇女儿童工作的发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临翔区工业和信息化局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.办公室

　　2.经济运行股

　　3.工业股

　　4.技术创新发展规划与园区管理股

　　5.节能管理股

　　6.中小企业股

　　7.信息资源与无线电管理股

　　8.煤炭行业管理股

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临翔区工业和信息化局2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临翔区工业和信息化局2019年度收入合计593.66万元。比上年同期减少4.26万元，减少0.71%。其中：财政拨款收入593.66万元，占总收入的100%，与上年对比减少1.26万元，减少0.21%；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年对比无增减；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年对比无增减；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年对比无增减；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年对比无增减；其他收入0万元，占总收入的0%，与上年对比减少3.00万元,减少100%。2019年度收入减少主要原因是：财政拨款收入比上年同期减少是2019年退休3人，工资、社保缴费的拨款也随之减少；其他收入比上年同期减少是市工信局2019年没有核拨工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　临翔区工业和信息化局2019年度支出合计590.73万元，比上年同期减少20.04万元，减3.28%。其中：基本支出552.32万元，占总支出的93.50％，比上年同期减少18.62万元，减3.26%；项目支出38.41万元，占总支出的6.50％，比上年同期减少1.42万元，减3.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年对比无增减。2019年度总支出减少主要原因是：2019年财政核拨的项目资金减少;2019年退休3人，基本支出中的工资、社保缴费也随之减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临翔区工业和信息化局机关正常运转的日常支出552.32万元，与上年对比减少18.62万元，减3.26%,减少主要原因是2019年退休3人，工资、社保缴费的支出也随之减少。包括1.人员经费支出509.77万元(基本工资135.44万元、津贴补贴158.84万元、奖金8.14万元、绩效工资79.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.34万元、职业年金缴费4.24万元、职工基本医疗保险缴费28.21万元、公务员医疗补助缴费11.42万元、其他社会保障缴费5.14万元、住房公积金33.10万元、 生活补助0.52万元)，占基本支出的92.30％；人员经费人均支出数为16.44万元；2.日常公用经费支出42.55万元(办公费4.68万元、邮电费0.59万元、差旅费2.70万元、公务接待费2.62万元、劳务费0.13万元、工会经费8.06万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用20.43万元、其他商品和服务支出0.30万元、办公设备购置0.53万元)，占基本支出的7.70％，日常公用人均开支1.29万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临翔区工业和信息化局为完成各项工作任务，用于业务工作的经费支出38.41万元。与上年对比减少1.42万元，减3.57%,减少主要原因是2019年财政核拨的项目资金比上年减少。为保障工业经济运行监测、节能降耗、服务民营经济、清洁生产、脱贫攻坚等工作顺利开展，支出用于办公费35.26万元、水费0.17万元、邮电费0.74万元、差旅费0.60万元、接待费0.08万元、维护费0.24万元、劳务费0.42万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他商品和服务支出0.40万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临翔区工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款支出588.53万元,占本年支出合计的99.63%。与上年对比减少12.55万元，减2.09%,减少主要原因是2019年退休3人，工资、社保缴费的支出也随之减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出435.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.96%,比上年同期减少36.85万元，减7.81%。其中：(1)2011301款项一般公共服务支出（行政运行）424.35万元,其中：基本工资135.44万元、津贴补贴158.84万元、奖金8.14万元、绩效工资79.39万元、办公费4.68万元、邮电费0.59万元、公务接待费2.62万元、差旅费2.70万元、劳务费0.13万元、工会经费8.06万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用20.43万元(公务交通补贴)、 其他商品和服务支出0.30万元、资本性支出(办公设备购置)0.53万元;

(2)2011399款项其他商贸事务支出8.54万元，其中：办公费0.29万元、差旅费0.57万元、维修（护）费0.18万元、公务接待费0.08万元、劳务费0.42万元、 其他商品和服务支出7.00万元;

(3)2019999款项其他一般公共服务支出2.37万元，其中：办公费2.30万元、 其他商品和服务支出0.07万元。

　　2. 208类社会保障和就业支出53.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%,比上年同期减少6.11万元，减10.17%。主要用于2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出45.34万元；2080506款项机关事业单位职业年金缴费支出4.24万元；2080599款项其他行政事业单位离退休支出0.10万元；2080801款项死亡抚恤0.43万元；2089901款项其他社会保障3.87万元；

　　3.210卫生健康支出40.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%，比上年同期增加5.06万元，增14.12%。主要用于2101101款项行政单位医疗20.01万元；2101102款项事业单位医疗8.20万元；2101103款项公务员医疗补助11.42万元；2101199款项其他行政事业单位医疗支出1.26万元;

　　4. 211类节能环保支出 23.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。比上年同期同期增加23.30万元，增加0%。该款项2018年没有支出，是2019年新增的款项。主要用于2111001 款项能源节约利用23.30万元（淘汰燃煤锅炉补助)：其他商品和服务支出23.30万元；

　　5. 215类资源勘探信息等支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于2150508款项无线电监管2.00万元；其中：办公费1.22万元、水费0.17万元、邮电费0.58万元、差旅费0.03万元。

　　6.221类住房保障支出33.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%,比上年同期增加0.05万元，增加0.15%。主要用于2210201款项住房公积金33.10万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临翔区工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.50万元，支出决算为5.19万元，完成预算的54.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.69万元，完成预算的38.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位加强车辆运行维护管理和厉行节约，减少接待支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元，下降0.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，没有增减；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，没有增减；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位加强了公车用油和修理费的管理,单位严格遵守中央八项规定，厉行节约,减少公务接待开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占48.17%；公务接待费支出2.69万元，占51.83%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.50万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于服务民营经济、企业技术改造项目核查、安全生产、节能降耗、煤炭监管、无线电监管、脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。其中：汽油1.04万元、修车费0.76万元、保险费费0.50万元、洗车费0.20万元。

　　3.公务接待费支出2.69万元。其中：

　　国内接待费支出2.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次238人（其中：外事接待人次0人）。主要用于企业节能降耗、民营经济核查、企业清洁生产、安全生产等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临翔区工业和信息化局2019年机关运行经费支出42.55万元，比上年同期减少0.14万元，减少0.33%。减少主要原因是单位厉行节约，减少开支。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费4.68万元、邮电费0.59万元、差旅费2.70万元、公务接待费2.62万元、劳务费0.13万元、工会经费8.06万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用20.43万元、其他商品和服务支出0.30万元、办公设备购置0.53万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临翔区工业和信息化局资产总额130.04万元，其中，流动资产117.47万元，固定资产11.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.96万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.30万元，减少主要原因是2019年计提固定资产折旧和摊销无形资产，其中;流动资产增加43.09万元，固定资产减少44.15万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.24万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.53万元,其中：政府采购货物支出0.53万元（采购电脑1台）;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

　　临翔区工业和信息化局2019年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障部门工作的正常运行发挥了重要作用。按照部门整体支出绩效评价指标体系自评结论为优。2019年我局一般公共预算财政拨款支出588.53万元：（1）基本支出552.32万元，其中：人员经费支出509.77万元，主要用于职工工资、死亡抚恤、职工养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、公务员医疗补助和住房公积金支出，日常公用经费支出42.55万元，用于办公费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出；（2）项目支出36.21万元，为促进民营经济健康发展、保障无线电基础技术设施运行维护、工业经济运行监测、节能降耗、清洁生产、脱贫攻坚等工作顺利开展，用于办公费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出。2019年工信局工作成效是：2019年全区新增规上工业企业3户，全区规上工业增加值可比价增速9.1%;全年完成非电工业投资7.10亿元，同比增长97.39%。全年全社会用电量完成6.04亿千瓦时，同比增长1.65%，其中：工业用电1.45亿千瓦时，同比增长23.98%，商业用电1.52亿千瓦时，同比增长8.83%，居民用电1.97亿千瓦时，同比增长33.39%。非电工业投资7.10亿元，同比增长97.39%。2019年组织申报省级工业发展专项资金项目5个。受理中小微企业贷款申请及推荐工作，2019年推荐21户2500万元，金融机构已发放贷款1200万元;清理民营企业中小企业账款，2019年全区拖欠民营企业中小企业账款合计为145579.17万元，累计已偿还金额为87084.28万元，清偿进度59.82%;2户煤矿企业按照关闭工作方案，均已通过市、区级关闭验收。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行补充说明解释。

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　监督索引号53090200623601111