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　　临沧市临翔区工业和信息化局2020年预算公开目录

　　第一部分 临翔区工业和信息化局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分 临翔区工业和信息化局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区工业和信息化局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临翔区工业和信息化局于2011年5月设立，为临沧市临翔区人民政府工作部门，正科级，主要职责是：

　　1、贯彻落实国家、省、市、区工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全区国民经济和社会发展总体规划，制定工业和信息化产业专项规划和年度计划。

　　2、研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新。

　　3、拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出区级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

　　4、监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

　　5、拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

　　6、依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

　　7、负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织拟订工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；协调服务好工业园区和特色园区开发建设。

　　8、拟订煤炭发展战略、行业规划，负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全区节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

　　9、指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

　　10、拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

　　11、协助上级无线电管理机构做好无线电管理工作。执行无线电频率规划，鼓励无线电频谱资源的科学研究和开发利用，推广有利于环境保护的无线电先进技术，提高无线电频谱资源的经济社会效益。

　　12、完成区委（区政府）交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　临翔区工业和信息化局内设8个机构：办公室、技术创新发展规划与园区管理股、工业股、经济运行股、节能和电力管理股、中小企业股、信息资源与无线电管理股、煤炭行业管理股。

　　（三）重点工作概述

　　1、做好工业经济运行监测，紧盯目标抓落实。切实加强工业经济运行分析，加强与统计、税务等部门的协作，确保完成规模以上工业增加值增长。

　　2、突出项目建设，促进工业投资稳步增长。围绕“上项目、抓投资、促发展”的工作思路，抓好工业项目的招商引资工作，积极服务好重大项目建设，全面聚焦项目，全力争取项目，全力服务项目，全速推进项目。

　　3、着力抓好工业转型升级，引导企业升级改造，做大做强龙头企业，鼓励企业不断强化产品研发，更新生产工艺，“走出去、引进来”，形成合作共赢的发展模式，实现企业健康快速发展。

　　4、加强服务企业发展工作，贯彻落实“六稳”、“六保”工作措施，切实帮助企业解决困难问题，加强统筹协调，全力完成清欠工作任务，加快实体经济健康发展。

　　5、加强统筹协调，全力推进5G基础设施建设，年内主城区5G网络实现商用。

　　二、预算单位基本情况

　　本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制26人，其中：行政编制16人，事业编制10人。在职实有33人，其中： 财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 570.78万元，其中：一般公共预算财政拨款570.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少49.05万元，下降7.91%，下降原因是2019年退休3人导致2020年的人员工资、住房公积金、“五险一金”、公用经费测算金额比2019年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 570.78万元，其中:本年收入 570.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 570.78万元（本级财力 570.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少49.05万元，下降7.91%，下降原因是2019年退休3人导致2020年的人员工资、住房公积金、“五险一金”、公用经费测算金额比2019年减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 570.78万元。财政拨款安排支出 570.78万元，其中，基本支出565.78万元，与上年对比减少49.05万元,下降7.98%，下降原因是2019年退休3人导致2020年的人员工资、住房公积金、“五险一金”、公用经费测算金额比2019年减少;项目支出5.00万元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、201款一般公共服务支出417.87万元，其中：2011301款行政运行412.87万元,主要反映工资福利支出、商品和服务支出;2011399 款其他商贸事务支出5.00万元，主要反映工业和信息工作的商品和服务支出。

　　2、208款社会保障和就业支出63.22万元，其中：2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出61.34元,主要用于在职职工单位部分基本养老保险费缴费支出;2080801款死亡抚恤0.43万元 ,主要反映离退休遗属生活补助支出;2089901款其他社会保障和就业支1.44万元,主要反映在职职工单位部分失业保险、工伤保险。

　　3、210款卫生健康支出43.68万元，其中：2101101款行政单位医疗21.47万元，主要反映行政人员医疗保险费支出;2101102款事业单位医疗9.34万元，主要反映事业人员医疗保险费支出;2101103款公务员医疗补助11.61万元，用于职工公务员医疗补助支出;2101199款其他行政事业单位医疗支出1.26万元,用于职工大病保险支出。

　　4、221款住房保障支出46.01万元 ，其中：2210201款住房公积金46.01万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、基本支出565.78万元，主要是:（1）工资福利支出543.63万元，包括：基本工资125.42万元、津贴补贴257.99万元、奖金7.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.34万元、职工基本医疗保险缴费30.81万元、公务员医疗补助缴费11.61万元、其他社会保障缴费2.70万元、住房公积金46.01万元。（2）商品和服务支出21.72万元：办公费6.50万元、水费0.25万元、 邮电费1.80万元、 差旅费3.00万元、工会经费7.67万元、公务用车运行维护费2.50万元。（3）对个人和家庭的补助0.43万元是遗属生活补助。

　　2、项目支出5.00万元：办公费5.00万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本单位无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本单位无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个（采购电脑5台），采购预算资金3.10万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.20万元，较上年减少0.30万元，下降3.16%，下降原因是单位严格执行公务接待费开支范围和开支标准。具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　本单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2.公务接待费

　　本单位2020年公务接待费预算为6.70万元，较上年减少0.30万元，下降4.29%，国内公务接待批次为67次，共计接待603人次。下降原因是单位提倡厉行节约,严格执行中央八项规定和公务接待费开支范围、开支标准。经费主要用于上级安全生产检查、节能检查、微型企业培育情况检查等有关业务工作的接待。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　本单位2020年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.50万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

　　工业和信息工作各项工作经费

　　（二）立项依据

　　《临沧市临翔区人民政府关于重点督查推进2019年度全区社会经济发展32工作目标任务的通知》（临翔政发﹝2019﹞13号）

　　（三）项目实施单位

　　临沧市临翔区工业和信息化局

　　（四）项目基本概况

　　项目实施主要是紧盯规模以上工业增加值及增速、工业固定资产投资、全社会用电量、民营经济、单位生产总值能耗下降等重点工作目标，强化服务，细化措施，抓好各项指标任务的落实。

　　（五）项目实施内容

　　加强工业经济运行监测，加强规模以上工业统计及培育升规工作。增加工业固定资产投资。实现规上工业增加值增速。促进民营经济发展、抓好节能降耗工作。积极向上争取项目资金，抓好小微企业贷款扶持工作。引导企业开展清洁生产，推动规上企业的清洁生产认证工作。加强统筹协调，全力推进5G基础设施建设，年内主城区5G网络实现商用。

　　（六）资金安排情况

　　项目资金由临翔区财政局全额拨款5万元。

　　（七）项目实施计划

　　计划2020年开展节能减排、清洁生产、民营经济发展、加强规模以上工业统计及培育升规工作，全力推进5G基础设施建设，协调服务好工业园区和特色园区开发建设等各项工作。

　　（八）项目实施成效

　　实现规上工业增加值增速，年内主城区5G网络实现商用，企业节能降耗，开展清洁生产，确保企业充分释放产能，使企业健康有序发展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　6、“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位2020年机关运行经费安排21.72万元，与上年对比减少1.44万元，下降6.22%，下降原因是2019年退休3人导致2020年办公经费和工会经费测算金额减少。

　　机关运行经费主要用于：办公费6.50万元、邮电费1.80万元、水费0.25万元、差旅费3.00万元、工会经费7.67万元、公务用车运行维护费2.50万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　本部门预算绩效管理严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。结合我局工作实际制定2020年度预算绩效目标：2020年年度绩效目标是：1、继续加大项目推进工作力度。全力落实好处级领导挂钩服务重点企业、重点项目工作，针对企业发展中涉及融资、用地、环评、备案、劳动用工等困难和问题，帮助企业协调解决困难和问题。切实指导企业依法开展生产经营活动，帮助企业用好用足用活各项支持政策，着力强化土地、资金、能源、原材料、劳动力等资源要素的协调保障，确保企业充分释放产能。2、做好工业经济运行监测，紧盯目标抓落实。加强规模以上工业统计及培育升规工作。同时做好规下工业企业的台账建设。切实加强工业经济运行分析，加强与统计、税务、工商等部门的协作。3、抓好节能降耗工作。加强对规模以上企业及重点能耗企业的能耗监测、监管工作；加强对新上项目的节能审查工作。4、积极向上争取项目资金。加大对已上报项目的服务协调，积极向上汇报、衔接。积极组织上报符合政策扶持导向。5、抓好民营经济发展，提升工业经济总量。加大力度培育工业企业升规，壮大规模以上工业。6、着力抓好工业转型升级，推动全区工业与信息化的融合。引导企业开展清洁生产，推动规上企业的清洁生产认证工作。2020年预算部门整体目标实施需投570.78万元，其中：基本支出565.78万元（工资福利支出543.63万元、商品和服务支出21.72万元、对个人和家庭的补助支出0.43万元）；项目支出5.00万元（各项工作经费）。产出指标：1、数量指标：培育规模以上工业企业3户；2、质量指标：2020年规上工业增速20%。效益指标：1、社会效益指标：帮助企业协调解决困难和问题指导企业依法开展生产经营活动，帮助企业用好用足用活各项支持政策，着力强化土地、资金、能源、原材料、劳动力等资源要素的协调保障，确保企业充分释放产能。2、生态效益指标：提高节能降耗，淘汰落后产能；申报新型墙体材料产品认定企业1户，清洁生产认定企业1户。满意度指标：被服务企业满意度≥90%。

　　监督索引号53090200623600111