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临沧市临翔区供销合作社联合社2026年部门预算公开说明

 临沧市临翔区供销合作社联合社2026年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区供销合作社联合社2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府和省供销合作社联合社、市供销合作社联合社的工作部署。

2.负责制定全区供销合作社发展规划，指导服务全系统改革发展。

3.负责全区供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

4.负责乡（镇、街道）以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的发展，全系统经营联合与合作。

5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益；履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

6.承担供销行业统计工作。

7.根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，承担政府委托的公益服务和其他任务。

8.推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社的合法权益。

9.承担冷链物流体系建设和食用菌产业发展工作。

10.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：1.办公室；2.财会统计股；3.合作经济指导股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，临翔区供销社将深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作、供销工作的重要指示精神，落实中央、省委、市委、区委农业农村会议精神，按照临翔区“十五五”规划，以谋划项目为抓手、深化临翔区供销综合改革，践行“三位一体”综合服务，聚焦主责主业，在农资保供、农业社会化服务、农产品流通、再生资源回收利用领域取得突破。

1.加强基层组织，深化综合合作，以恢复基层社为抓手，完善生产、供销、信用“三位一体”综合合作机制，健全基层一体化为农服务体系。年内启动恢复基层社工作，争取建成 1-2个乡镇基层社联合社。

2.补齐保供短板，提升农业社会化服务水平，加快农资仓储配送中心建设，构建农资供应网络，确保农资平价、安全、稳定供应，建设以无人机为主的农机服务基地，聚焦临翔主导产业，提供全程托管服务，降低生产成本，减轻农民负担。年内争取完成农资仓库配送中心项目建设，同步实施无人机建设项目。

3.加快“数字供销”建设，积极对接全国平台，联合龙头企业、农民专业合作社，助力临翔优质农产品走向全国大市场。摸清临翔主导产业、合作组织情况，规范供销标识使用，确定主导产品、主动外出招商，联合临翔区各经济组织、合作社、商会、农产品加工企业，建立临翔大品牌。

4.紧扣临翔区“九个专项行动”，健全农村再生资源回收利用体系，持续改善农村人居环境，为建设和美乡村贡献供销力量。摸清临翔再生资源情况，规范零散收购点及企业，做好综合回收点的规划，在再利用上取得突破，以再利用为突破口，统领全区再生资源回收工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2799200.17元，其中：一般公共预算2799200.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加145551.72元，增长5.48%，主要原因分析是增加2025年农资仓储集配中心建设项目前期专款资金30000万元，养老保险、工伤保险、失业保险因基数调整，遗属补助调资，财政补差企业退休人员统筹外养老保险调资增加40019.58元，职工基本医疗保险、公务员医疗补助因基数调整增加9768.64元，在职人员工资因正常晋升、晋级，年中人员调动等增加58626.86元，住房公积金因基数调整增加7136.64元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2799200.17元，其中：本年收入2799200.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2799200.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加145551.72元，增长5.48%，主要原因分析是增加2025年农资仓储集配中心建设项目前期专款资金30000万元，养老保险、工伤保险、失业保险因基数调整，遗属补助调资，财政补差企业退休人员统筹外养老保险调资增加40019.58元，职工基本医疗保险、公务员医疗补助因基数调整增加9768.64元，在职人员工资因正常晋升、晋级，年中人员调动等增加58626.86元，住房公积金因基数调整增加7136.64元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2799200.17元。财政拨款安排支出 2799200.17元，其中：基本支出2719200.17元，与上年对比增加115551.72元，增长4.44%，主要原因分析是养老保险、工伤保险、失业保险因基数调整，遗属补助调资，财政补差企业退休人员统筹外养老保险调资增加40019.58元，职工基本医疗保险、公务员医疗补助因基数调整增加9768.64元，在职人员工资因正常晋升、晋级，年中人员调动等增加58626.86元，住房公积金因基数调整增加7136.64元。项目支出80000元，与上年对比增加30000元，增长60%，主要原因分析是增加2025年农资仓储集配中心建设项目前期专款资金30000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2011308“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）－招商引资（项）”支出30000元。主要用于2025年农资仓储集配中心建设项目前期专款资金；

2.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出611303.64元。主要用于退休人员退休费支出；

3.2080505“ 社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出208776.96元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

4.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出6946.2元。主要用于发放鲁学兰遗属补助；

5.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出826.56元。主要用于在职人员失业保险缴费支出；

6.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出92644.78元。主要用于机关事业单位医疗保险支出；

7.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出70256.6元。主要用于机关事业单位在职公务员和退休公务员医疗补助支出；

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出7853.71元。主要用于机关事业单位在职公务员和退休公务员大病保险及工伤保险缴费支出；   

9.2160201“商业服务业等支出（类）－商业流通事务（款）－行政运行（项）”支出1564009元。主要用于支付在职人员经费及公用经费；

10.2160299“商业服务业等支出（类）－商业流通事务（款）－其他商业流通事务支出（项）”支出50000元。主要用于供销社综合改革工作补助；

11.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出156582.72元。主要用于支付在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1907172.33元（基本支出1907172.33元，项目支出0元）。其中，30101基本工资528900元，主要用于发放在职人员基本工资；30102津贴补贴591936元，主要用于发放在职人员津贴补贴；30103奖金249395元，主要用于发放在职人员奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费208776.96元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费92644.78元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费70256.6元，主要用于单位在职公务员和退休公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费8680.27元，主要用于单位职工工伤保险、失业保险、在职人员和退休人员大病保险缴费；30113住房公积金156582.72元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出273778元（基本支出193778元，项目支出80000元），主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。其中：30201办公费50000元，主要用于单位订书、购买办公用品及办公支出等；30205水费3500元，主要用于支付单位水费；30207邮电费3614.72元，主要用于单位电话费支出；30217公务接待费6780元，主要用于单位公务接待支出；30227委托业务费71105.28，主要用于支付大学生志愿者工资及2025年农资仓储集配中心建设项目前期专款资金；30228工会经费10578元，主要用于单位工会经费支出；30231公务用车运行维护费25000元，主要用于单位公务用车加油、维修、购买保险等支出。30239其他交通费用103200元，主要用于单位职工交通补贴支出；

3.303对个人和家庭的补助618249.84元（基本支出618249.84元，项目支出0元），主要用于发放鲁学兰遗属补助及退休人员退休费支出。其中：30302退休费611303.64元，主要用于支付退休人员退休费；30305生活补助6946.2元，主要用于发放鲁学兰遗属补助。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区供销合作社联合社2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区供销合作社联合社2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区供销合作社联合社2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区供销合作社联合社2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区供销合作社联合社2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20190元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算20190元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区供销合作社联合社2026年合计31780元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区供销合作社联合社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算31780元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区供销合作社联合社2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区供销合作社联合社2026年公务接待费预算为6780元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待68人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区供销合作社联合社2026年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区供销合作社联合社2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区供销合作社联合社2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区供销合作社联合社2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

供销社综合改革工作补助资金。

（二）立项依据

《中共临沧市临翔区委 临沧市临翔区人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》临发〔2016〕30号文件。

（三）项目实施单位

临沧市临翔区供销合作社联合社。

（四）项目年度绩效目标

供销合作社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好“三农”工作的重要载体。深化供销合作社综合改革，必须完善城乡流通体系、建设现代化农业、拉动农村需求、推进农村建设。目标1：获补对象数1家，补助标准为50000元。目标2：日常工作正常运转率不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区供销合作社联合社2026年机关运行经费安排193778元，主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。与上年对比减少703.14元，下降0.36%。主要原因分析人员经费减少，核算工会经费基数减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区供销合作社联合社2026年委托业务费安排71105.28元，与上年对比增加71105.28元，增长100%，主要原因分析是增加支付大学生志愿者工资及2025年农资仓储集配中心建设项目前期专款资金。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市临翔区供销合作社联合社资产总额9150753.06元，其中，流动资产9087322.43元，固定资产63430.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5354.41元，其中固定资产增加9587.62元，无形资产增加0元，货币资金增加1345057.97元，其他应收款减少1360000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值269200元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入9250元；调拨车辆198400元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53090200647500111