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临翔区供销合作社联合社2021年预算公开目录

第一部分 临翔区供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

第二部分 临翔区供销合作社联合社2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临翔区供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府有关农村经济工作的方针政策，根据国家法律法规维护供销合作社联合社的合法权益。

2．研究制定和组织实施全区供销合作社联合社的发展战略和发展规划。

3．围绕区委、区政府制定的发展目标，以市场为导向，在巩固和发展传统优势业务的同时，以优化资产经营和发展绿色产业为重点，拓展发展空间，培育支柱产业，积极参与农业产业经营，加强“两个服务体系建设”一是农村合作经济组织服务体系建设，指导全区农村合作经济组织的发展和管理，研究拟定农民经济组织发展规划和发展措施，积极领办创办农民专业合作社，综合服务社，各类协会，组建农民合作经济组织联合会、联合社，构建农民合作经济组织体系。二是农村现代流通服务体系建设，承担全区农村集贸市场、配送中心建设，农产品经纪人培训等工作任务，构建农村现代流通服务体系。

4．行使本级社有资产出资人代表职能，管理好社有资产。

5.负责对外交流与合作，承担相关数据统计上报工作，负责对外宣传工作。

6．协同工商、质检等部门对主要农业生产资料，特殊商品和大宗农副产品经营进行协调和管理，维护农民利益，防止坑农害农事件发生。

 7．完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位机构设置为：1、办公室；2、财务股；3、经济合作指导股。

机构人员情况：编制数11人，实有公共预算财政拨款开支人数15人，其中：事业参公工作人员14人，工勤人员1人。

离退休人员 12人，其中： 离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

临翔区供销合作社联合社将在区委政府的领导和上级供销社的帮助指导下，以党的十八大，十八届五中、六中全会精神和党的十九大精神为指导，认真贯彻中央、省、市、区和上级供销部门相关批示指示和会议精神，按照“改造自我，服务农民”的要求，进一步落实“抓合作社建设立社，抓社有企业发展强社”的发展理念，继续深化改革，增强自身发展实力，充分发挥部门职能作用，着力提升为“三农”服务本领。

1.搭建农产品交易平台，推进农产品交易批发市场建设。

临翔区农产品交易批发市场是临翔区滇西南重要的农产品综合交易枢纽，市场于2019年7月投入使用，形成年5万吨农产品交易及加工能力，辐射临翔区10个乡镇（街道），33万多人口，带动我区种养殖农民专业合作社发挥作用，解决农产品买卖难问题和规范种养殖业的健康发展，引导社员及农户发展生产，助农增收，可年现货交易额达5亿元人民币，每年平均可创收3500万元，引导临翔区域产业结构和产业布局调整，促进城市间贸易流通，带动商业、物流运输业和加工业等行业迅速发展，促进项目影响区域经济繁荣，有利于扩大就业，为贫困家庭脱贫致富创造条件，可提供约2200个就业岗位（其中，固定岗位200余人），带动相关就业约10000余人，目前，已入驻固定商户253家，临时45家。

2.开展沪滇协作，建设“云雾培”现代农业先导示范区。

为确保实现搬迁群众“搬得出、稳得住、能脱贫、能发展”的目标，充分利用沪滇合作产业发展资金250万元，区级配套资金450万元，总投资700万元在驿亭新村建成6000平方米的试点种植园区，以订单模式发展特色南药和特色果蔬种植。

项目采用“云雾培”新型农业技术发展种植，计划建设拱棚9个，用于中药材、菌类、果类、蔬菜类的育苗和生产；附属深加工车间若干，配备延伸服务，用于高端农产品的深加工，中药材、茶叶的加工，含净菜加工，脱水蔬果，营养物质破壁技术、生物萃取、果蔬粉提取等。叶菜类从育苗到出产需要20—25天，单棚可实现年产叶菜8吨左右，每个棚产值约为24万元；瓜果类生长周期为3—4个月，单棚可实现年产瓜果6吨左右，每个棚产值约为30万元。现已建成6个温室蔬菜拱棚，种植茄子、辣子、黄瓜、薄荷、白菜和冰菜等蔬菜；3个拱棚用于草莓种植。9个拱棚建成后预计可实现年总产值约258万元，可提供长期固定就业岗位16个，带动建档立卡贫困户168户，通过轮流管理和种植的方式解决搬迁安置点内279名群众就近务工问题，务工人员每人每天不低于80元工资，实现户均增收近2000元。同时，带动蚂蚁堆乡5个村（邦谷、邦海、一水、小河边、马峰腰）集体经济的发展。受益户数达280户852人，其中贫困户106户390人。

3.落实“菜篮子”工程，规范绿源翔蔬菜配送公司管理。

一是持续推进“公司+基地+合作社+农户”模式，走订单农业道路，带动合作社及农户共同发展。公司继续落实2017年与38家农民专业种植合作社签订了蔬菜购销协议，实行“菜农＋蔬菜专业合作社＋配送＋销售网点”的配送服务。扩展销售渠道，增加农民收入。截止2020年10月，公司共配送学校99所，单位6家，实现营业额1301.7万元，销售量1238.4吨。二是3月底，公司建设的五老山火腿厂完成改造工作，切割及包装设备已配齐，截止6月底已经完成传统火腿腌制300余腿，通过探索研究和实践完成海盐腌制火腿20腿，包装设计已经基本确定，并向临翔区市场监督管理局提交了SC认证申请，待取得相关部门检验检疫合格证后，将建立销售渠道，打通消费市场，不断优化产业结构，确保群众增收致富有“卖点”。三是昆明农产品直销店于4月底完成建设工作，已将取得SC认证的临沧农特产品发往直销店，直销店于4月中旬正式营业，实现昆明城区同城配送，现体验店销售产品100余种。同时与省级挂钩帮扶单位开展消费扶贫工作。四是通过对盛产竹笋的马台乡3个村（马台村、唐家村、琅琊村）和邦东乡4个村（邦包村、和平村、团山村、璋珍村）进行了相关调研，确定在马台农产品加工厂原厂址建设保鲜深加工厂区一个，旨在整合沿江地区以竹笋深加工为主导的产业资源，带动周边产业发展，打造本地特色品牌，实现本地特色产品走出去。目前已经完成设计和施工前期工作；与2家外省竹笋加工机械厂进行了联系，针对2家公司的设备报价，公司正在研究确定相关生产经营设备的采购，待上级拨付的专项资金到位后，将开展相关建设工作。

4.抓紧建设临沧缅宁府肉食品有限公司牲畜屠宰厂。

为贯彻落实习近平总书记提出的“五个一批”中的“发展生产脱贫一批”的脱贫措施，积极推进全市畜禽产品统一标准化加工生产，区供销社抓紧建设临沧缅宁府肉食品有限公司牲畜屠宰厂。项目总投资：1.22亿元，项目规划建设年加工22万头猪、5万头肉牛、200万羽禽类标准化屠宰生产线3条以及年加工临沧野生蔬菜1000吨、药膳食材200吨、肉熟食类1000吨生产线1条。目前，三条生产线产房已建设完毕，鸡线已投入运营，每日屠宰量可达5000羽以上，家禽量生产共计 381836只，完成对外销售202吨生鲜鸡，产品远销上海、广州、四川、新疆、河南等地。猪线已建成投入使用，肉牛和熟食生产线正在建设，熟食方案通过两个月的研发，已经初步调制出麻辣风味和酱香风味两种风味的卤制品。公司现有员工98人（均持有健康证上岗），其中，党员6人、建档立卡贫困户14人、聘用固定检疫检验人员4名，区农业农村局协调安排了4个官方兽医驻场工作，务工人员人均年增收30000元以上。

5.实现我区加工产业科技化、自动化。结合临翔区特有的生态农产品资源，以生产坚果茶固体饮料、坚果学生类营养全粉、坚果中老年类营养粉、坚果符合谷物类营养全餐粉（针对三高人群）等四大类产品建设谷物类营养复合代餐粉加工生产线，项目建成后，全年产能360-540吨，全年产值预计1.2亿元，同时全年能够消耗各类临翔农特产1000吨以上（以坚果，核桃及其他谷物类为主），能够帮助临翔各类农产品溢价提高100%，带动建档立卡贫困户用工500人以上，实现人均增收1500元以上。目前产品已进入调试阶段。

6.“互联网+党建+供销”。组建产业扶贫联盟，提升产业组织化程度。坚持组织引领强产业，依托供销社有企业，把党组建在产业链上，整合各类资源，不断提高产业组织化程度。组建“产业扶贫联盟联合党委”统筹协调上游生产端、中游加工端、下游销售端3个分联盟的“1+3”产业党建联盟，形成了“上游农民专业合作社组织化生产、中游龙头企业标准化加工、下游销售平台市场化销售”“三游”联动的“产供销一体化”发展体系，打造“订单式”循环产业链条，提升产业组织化程度。目前，“上游”生产端联合党支部已帮助对接组织产业技能培训12场次，指导各乡（镇、街道）合作联社因地制宜组织生产端农户进行茶叶、蔬菜、水果、土豆等原料统一生产，“中游”加工端党支部，对接“上游”生产端党支部，并依托“下游”销售端党支部完成对外销售138吨生鲜土鸡，“下游”销售端党支部，根据销售需求，向“中游”加工端党支部或直接向“上游”生产端党支部派发“产品订单”，推进“产供销”相互匹配，通过建立全区农产品大数据中心，以“互联网+订单+产业资源+”的管理模式，实现资源配置最优化和资源运作效率最大化，推动“线上+线下”供销共同发力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 1人，事业编制10人。在职人有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2898907.8元，其中：一般公共预算2898907.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加480581.73元，主要原因分析是因开展供销改革工作需要，从区委办调入1人，从邦东乡政府调入1人，年内共调入2名参公人员；新增政府购买性岗位人员1人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2898907.8元，其中:本年收入2898907.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2898907.8元（本级财力2898907.8元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财务总收入增加480581.73元，主要原因分析是因开展供销改革工作需要，从区委办调入1人，从邦东乡政府调入1人，年内共调入2名参公人员；新增政府购买性岗位人员1人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2898907.8元。财政拨款安排支出 2898907.8元，其中：基本支出2848907.8元，与上年对比增加480581.73元，主要原因分析是因开展供销改革工作需要，从区委办调入1人，从邦东乡政府调入1人，年内共调入2名参公人员；项目支出50000元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，208社会保障和就业支出294443.52元，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出294443.52元；210卫生健康支出281978.03元，主要用于2101101行政单位医疗204270.19元，2101103公务员医疗补助70035.84元，2101199其他行政事业单位医疗支出7672元；216商业服务业等支出2101653.61元，主要用于2160201行政运行2051653.61元，2160299其他商业流通事务支出50000元；221住房保障支出220832.64元，主要用于2210201住房公积金220832.64元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，基本支出2848907.8元，其中工资福利支出1752462元，主要用于基本工资551880元，奖金405990元，津贴补贴794592元；机关事业基本养老保险缴费294443.52元；职工基本医疗保险缴费204270.19元；公务员医疗补助缴费70035.84元；其他社会保障缴费11413.85元；住房公积金220832.64元；商品和服务支出295449.76元，主要用于办公费38710元，水费2000元，邮电费5000元，劳务费47344.32元，工会经费36805.44元，公务接待费6790元，公务用车运行维护费25000元，其他交通费用133800元。项目支出50000元，主要用于2160299供销社综合改革经费补助50000元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额55000元，其中：政府采购货物预算55000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区供销合作社联合社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31790元，较上年减少210元，下降0.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区供销合作社联合社2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

（二）公务接待费

临翔区供销合作社联合社2021年公务接待费预算为6790元，较上年减少210元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待125人次。

增减变化原因是严格遵守中央八项规定，严控三公经费，将接待费下调3%。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区供销合作社联合社2021年公务用车购置及运行维护费为25000元，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

供销社综合改革工作补助资金。

（二）立项依据

《中共临沧市临翔区委临沧市临翔区人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》临发〔2016〕30号文件。

(三）项目实施单位

临沧市临翔区供销合作社联合社。

（四）项目基本概况

按照社企分开、因地制宜的原则推进体制改革和机制创新，构建适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。充分发挥市场在资源配置中的作用，增强发展活力，大力推进组织创新、服务创新、经营创新，来断完善体制机制、健全基层组织、激发内部活力，努力走出一条符合临翔区实际的供销社改革发展新路子，在推进临翔农业现代化和城乡发展现代化中发挥更大作用。

（五）项目实施内容

恢复重建1个基层社即博尚基层社，改造提升1个基层社即圈内基层社，3个基层社“三会”制度建立，即凤翔、博尚、圈内基层社；给予金旭之光小区、玉龙花园小区、扎路营批发市场、忙令片区蔬菜惠民直销店补助，充分发挥基层社和农资综合服务社的农技推广和实用技能培训功能；实施“新网工程”和“乡村流通工程”，健全以农资、农副产品、日用消费品销售为主的乡级配送中心；供销社改革发展项目资金和工作经费用于供销社综合改革与农村现代流通网络体系建设，供销合作社社有企业、基层社发展、农民专业合作社发展。按照合作经济组织“三会”制度要求，及时召开社员代表大会，选举成立理事会、监事会，同时优化机构和职能设置，更多运用市场经济手段推进工作切实履行加强行业指导，落实为农服务职责。负责按照相关规定和程序组织实施临翔区农产品交易批发市场、供销资产经营有限公司牲畜屠宰厂、五老山火腿厂和马台农产品加工厂4个项目的建设。

（六）资金安排情况

本级财力安排50000元。

（七）项目实施计划

供销社改革发展项目资金和工作经费用于供销社综合改革与农村现代流通网络体系建设，供销合作社社有企业、基层社发展、农民专业合作社发展。

（八）项目实施成效

农民专业合作社持续发展，提高农民经济效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区供销合作社联合社2021年机关运行经费安排161649.76元，与上年对比增加了59481.04元，主要原因分析是因开展供销改革工作需要，从区委办调入1人，从邦东乡政府调入1人，年内共调入2名参公人员；新增政府购买性岗位人员1人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53090200647500111