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临沧市临翔区工商业联合会2022年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区工商业联合会2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区工商业联合会2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区工商业联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市临翔区工商业联合会是区委领导下的人民团体和民间商会，是区委和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，临沧市临翔区工商业联合会同时为临翔区总商会。主要职能：加强非公有制经济人士的思想政治工作；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置临翔区工商联内设1个股室：综合办公室。核定行政编制3人，实有行政人员7人，退休人员3人。部门无公务用车。

（三）重点工作概述

1.坚持不懈地密切关注新冠肺炎疫情动态，持续做好疫情防控工作。

2.四届工商联即将任期届满，根据《中国工商业联合会章程》规定，做好区工商联换届前期各项准备工作。

3.加强与民政、工信、人社等相关部门协调，完善全区新建10个商会依法登记注册相关事宜。

4.持续开展大调研、大走访活动，拓宽调研覆盖面。按照班子分工负责要求，主动深入乡（镇）、街道商会和非公企业走访调研，深入细致地了解企业、商会存在的困难和问题，能解决的及时解决，不能解决的及时上报。

5.加强意识形态工作，强化思想政治建设，凝聚民营经济领域最大共识。强化非公经济人士沟通协调，建立完善沟通协调机制，加强对乡（镇）、街道商（协）会的政策宣传培训和业务指导，着力构建亲清新型政商关系；把“两个健康”摆在突出位置，认真落实上级工商联关于理想信念教育的精神，与临翔“三个示范区”建设紧密结合，动员广大非公经济人士，积极履行社会责任，主动投身到“万企兴万村”中；全面深化民营经济人士理想信念教育，常态化开展民营经济人士思想状况调研、谈心谈话、政策宣讲工作。

6.坚定不移地贯彻落实区委政府的重大决策部署，完成区委政府安排的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1313436.42元，其中：一般公共预算1313436.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,上年结转结余收入0元。

与上年对比增加130839.49元，增长11.06%，主要原因是：1.人员增加1人；2.工资基数增加，按工资比例申报缴纳的各项保险及住房公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1313436.42元，其中:本年收入1313436.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1313436.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加130839.49元，增长11.06%，主要原因是：1.人员增加1人；2.工资基数增加，按工资比例申报缴纳的各项保险及住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1313436.42元。财政拨款安排支出 1313436.42元，其中：基本支出1288436.42元，与上年对比增加135839.49元，增长11.79%，主要原因：人员增加1人，工资基数增加，按工资比例申报缴纳的各项保险及住房公积金增加。项目支出25000元，与上年对比减少5000元，下降16.67%，主要原因：工商联各项业务经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012801“一般公共服务支出（类）－ 行政运行（款）-行政运行（项）”支出966742元。主要用于行政事业人员工资及日常工作开支；

2.2012899“一般公共服务支出（类）－其他民主党派及工商联事务支出（款）- 其他民主党派及工商联事务支出（项）”支出25000元。主要用于换届工作经费和各项业务经费；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”118128元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”1476.6元。主要用于机关事业单位工伤保险、失业保险缴费等。

5.2101101“卫生健康支出（类）－行政单位医疗（款）－ 行政单位医疗（项）”81951.3元 行政单位医疗，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

6.2101103“卫生健康支出（类）－行政单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”28442.52元。主要用于机关事业单位在职公务员和退休公务员医疗补助支出。

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”3100元。主要用于机关事业单位在职公务员和退休公务员大病保险支出。

8.2210201“住房保障支出（类）－ 住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出88596元。主要用于支付在职人员住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1189080.42元（基本支出1189080.42元，项目支出0元）。其中，30101基本工资289032元，主要用于发放基本工资；30102津贴补贴386268元，主要用于发放津贴补贴；30103奖金192086元，主要用于发放奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费118128元，主要用于单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费81951.3元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费28442.52元，主要用于单位在职公务员和退休公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费4576.6元。主要用于单位工伤保险、失业保险、在职人员和退休人员大病保险缴费；30113住房公积金88596元。主要用于单位住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出124356元（基本支出99356元，项目支出25000元），主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等。其中：30201办公费32500元，主要用于单位订书、购买办公用品及办公支出等；30207邮电费1500元，主要用于单位电话费支出，30211差旅费2500元，主要用于单位人员出差报销差旅费；30215会议费6500元，主要用于会员开展会员活动、召开执委会，30228工会经费11856元，主要用于单位工会经费支出，30217公务接待费6500元，主要用于单位公务接待支出，30239其他交通费用63000元，主要用于单位职工交通补贴支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1500元，其中：政府采购货物预算1500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6500元，较上年减少484元，下降6.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区工商业联合会2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区工商业联合会2022年公务接待费预算为6500元，较上年减少484元，下降6.93%，国内公务接待批次为5次，共计接待82人次。

减少原因：严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区工商业联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：各项业务经费

（二）立项依据：中共临沧市临翔区委 临沧市临翔区人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（临发〔2012〕36号）

（三）项目实施单位：临沧市临翔区工商业联合会

（四）项目基本概况：组织762名会员进行教育培训及开展走访调研活动。适时组织会员对国家相关政策进行宣传、学习及培训，使工商联会员及时掌握中央、国家及地方相关政策。充分发挥非公有制经济人士在思想政治工作中的引导作用，积极参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公经济中的助手作用，在行业商会改革中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。按全国“五好”县级工商联的要求，抓好“五好”工商联的巩固提高工作。

（五）项目实施内容：用于区工商联开展会员活动、召开执委会、联系非公企业和非公经济人士，走访调研，组织培训等。

（六）资金安排情况：10000元

（七）项目实施计划：年内用于区工商联762名会员开展会员活动、召开执委会1-2次、组织培训1-2次；联系非公企业和非公经济人士，走访调研等。

（八）项目实施成效：按全国“五好”县级工商联的要求，抓好“五好”工商联的巩固提高工作。

换届工作经费

（一）项目名称：换届工作经费。

（二）立项依据：根据《中国工商业联合会章程》规定，工商联代表大会每五年召开一次。

（三）项目实施单位：临沧市临翔区工商业联合会

（四）项目基本概况：进行换届选举，产生第五届领导班子。

（五）项目实施内容：根据《中国工商业联合会章程》规定，工商联代表大会每五年召开一次，临翔区工商联四届将于2022年2月到期，到时将召开第五届会员代表大会进行选举。

（六）资金安排情况：15000元

（七）项目实施计划： 用于换届选举工作

（八）项目实施成效：使第五届会员代表大会顺利召开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区工商业联合会2022年机关运行经费安排99356元，与上年对比增加8974.4元，增长9.93%，主要原因是：人员增加，办公费和其他交通费用相应增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区工商业联合会资产总额351207.46元，其中，流动资产266321.26元，固定资产84886.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少14341.23元，其中固定资产增加38483.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值57394元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090200671400111