临沧市临翔区工商联2021年第一季度预算执行情况报告
临翔区工商联以政府信息网站为公开平台，对2021年第一季度预算执行情况进行公开。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市临翔区工商业联合会是区委领导下的人民团体和民间商会，是区委和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，临沧市临翔区工商业联合会同时为临翔区总商会。主要职能：加强非公有制经济人士的思想政治工作；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
（二）机构设置情况
临翔区工商联内设1个股室：综合办公室。核定行政编制3人，实有行政人员7人，退休人员3人。部门无公务用车。
二、预算单位基本情
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。
截止2021年3月统计，部门基本情况如下：在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆
三、2021部门一季度预算执行收支情况
（一）收入征收入库情况。
临翔区工商联2021年一季度无收入征收入库业务。
（二）基本支出完成年初预算情况
临翔区财政局下达临翔区工商联2021年预算基本支出总收入121.4万元，1-3月基本支出共计24.38万元，占本年基本预算支出总收入20%，上年同期支出21.08万元，今年比上年同期增加支出3.3万元，比上年同期增加15.65%。基本支出比上年同期增加的主要原因是工资基数增加，按工资比例申报缴纳的各项保险及住房公积金增加。
（三） 项目支出完成年初预算情况
临翔区财政局下达临翔区工商联2021年预算项目支出总收入0万元，1-3月共计项目支出0万元；第一季度临翔区工商联完成项目支出任务0万元；和上年同期相比无变化。
临沧市临翔区工商业联合会
2021年4月13日
滇公网安备 53090202000019号
