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　　临沧市临翔区工商业联合会2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区工商业联合会2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市临翔区工商业联合会2021年预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区工商业联合会2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市临翔区工商业联合会是区委领导下的人民团体和民间商会，是区委和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，临沧市临翔区工商业联合会同时为临翔区总商会。主要职能：加强非公有制经济人士的思想政治工作；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

　　（二）机构设置情况

　　临翔区工商联内设1个股室：综合办公室。核定行政编制3人，实有行政人员7人，退休人员3人。部门无公务用车。

　　（三）重点工作概述

　　1.密切关注疫情动态，持续做好疫情防控工作。

　　2.按“五好”县级工商联的要求，抓好“五好”工商联的巩固提升工作。

　　3.按“四好”商会的标准，全面完成10个乡镇（街道）商会的组建或换届工作。

　　4.加大2021年度“贷免扶补”指标争取力度。力争多争取“贷免扶补”贷款指标，拓宽贷款支持覆盖面，突出重点、打造亮点，促进非公经济快速健康发展。

　　5.抓好非公经济人士引导教育，经常组织考察及学习培训；依托省市组织的各种论坛、培训，组织我区非公经济人士参与，不断提高经营企业的能力和参政议政水平。

　　6.坚定不移地贯彻落实区委政府的重大决策部署，完成区委政府安排的各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1182596.93元，其中：一般公共预算1182596.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加5064.62元，主要原因是：工资基数增加，按工资比例申报缴纳的各项保险及住房公积金增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1182596.93元，其中:本年收入1182596.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1182596.93元（本级财力1182596.93元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加5064.62元，主要原因是：工资基数增加，按工资比例申报缴纳的各项保险及住房公积金增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1182596.93元。财政拨款安排支出1182596.93元，其中：基本支出1152596.93元，与上年对比增加5064.62元，主要原因是：各项保险调增；项目支出30000元，与上年对比持平无增长。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.208社会保障和就业支出123052.8元。主要用于2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出123052.8元。

　　2.210卫生健康支出110345.4元。主要用于21011行政事业单位医疗支出。其中：2101101行政单位医疗85367.88元；2101103公务员医疗补助22511.52元；2101199其他行政事业单位医疗支出2466元。

　　3.201一般公共服务支出856909.13元。主要用于20128 民主党派及工商联事务。其中：2012801行政运行826909.13元；2012899其他民主党派及工商联事务支出30000元。

　　4.221住房保障支出92289.6元。主要用于22102住房改革支出，经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

　　其中：基本支出1152596.93元，项目支出30000元。

　　1.工资福利支出1062215.33元（其中：基本支出1062215.33元，项目支出0元）。

　　主要用于：基本工资242604元（其中：基本支出242604元，项目支出0元）。

　　津贴补贴328476元（其中：基本支出328476元，项目支出0元）。

　　奖金164217元（其中：基本支出164217元，项目支出0元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费123052.8元（其中：基本支出123052.8元，项目支出0元）。

　　职工基本医疗保险缴费85367.88元（其中：基本支出85367.88元，项目支出0元）。

　　公务员医疗补助缴费22511.52元（其中：基本支出22511.52元，项目支出0元）。

　　其他社会保障缴费3696.53元（其中：基本支出3696.53元，项目支出0元）。

　　住房公积金92289.6元（其中：基本支出92289.6元，项目支出0元）。

　　2.商品和服务支出120381.6元（其中：基本支出90381.6元，项目支出30000元）。

　　主要用于：办公费29400元（其中：基本支出13000元，项目支出16400元）。

　　邮电费4000元（其中：基本支出4000元，项目支出0元）。

　　差旅费2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元）。

　　会议费6500元（其中：基本支出0元，项目支出6500元）。

　　培训费2700元（其中：基本支出0元，项目支出2700元）。

　　劳务费1400元（其中：基本支出0元，项目支出1400元）。

　　工会经费15381.6元（其中：基本支出15381.6元，项目支出0元）。

　　其他交通费用59000元(其中：基本支出56000元，项目支出3000元)。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额19400元，其中：政府采购货物预算19400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6984元，较上年减少216元，下降0.03%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市临翔区工商业联合会2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市临翔区工商业联合会2021年公务接待费预算为6984元，较上年减少216元，下降0.03%，国内公务接待批次为10次，共计接待110人次。

　　减少原因：严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市临翔区工商业联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　工商联各项业务经费

　　（一）项目名称：各项业务经费

　　（二）立项依据：中共临沧市临翔区委 临沧市临翔区人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（临发〔2012〕36号）

　　（三）项目实施单位：临沧市临翔区工商业联合会

　　（四）项目基本概况：组织669名会员进行教育培训及活动。适时组织会员对国家相关政策进行宣传、学习及培训，使工商联会员及时掌握中央、国家及地方相关政策。充分发挥非公有制经济人士在思想政治工作中的引导作用，积极参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公经济中的助手作用，在行业商会改革中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。按全国“五好”县级工商联的要求，抓好“五好”工商联的巩固提高工作。

　　（五）项目实施内容：用于区工商联开展会员活动、召开执委会、联系非公企业和非公经济人士，走访调研，组织培训等。

　　（六）资金安排情况：20000元

　　（七）项目实施计划：年内用于区工商联669名会员开展会员活动1-2次、召开执委会2-3次、组织培训1-2次；联系非公企业和非公经济人士，走访调研等

　　（八）项目实施成效：按全国“五好”县级工商联的要求，抓好“五好”工商联的巩固提高工作。

　　基层商会工作经费

　　（一）项目名称：基层商会工作经费。

　　（二）立项依据：根据“五好”县级工商联和”“四好”商会建设的要求及区委办《临翔区关于组建乡（镇、街道）基层商会的实施方案》。

　　（三）项目实施单位：临沧市临翔区工商业联合会

　　（四）项目基本概况：临翔区10个乡（镇、街道）商会除博尚商会1个外，还有9个乡（镇、街道）商会需完成组建工作。2020年成立4个，还有5个正在积极筹备中，拟于2021年全部完成组建工作。

　　（五）项目实施内容：由于乡镇商会才成立，各项工作的开展及办公设备急需购置。还有原来成立的博尚商会及临翔区餐饮协会开展会员活动及培训也需活动经费。

　　（六）资金安排情况：10000元

　　（七）项目实施计划： 用于参加10乡（镇、街道）商会会员代表大会及执委会；对会员开展培训；支持乡镇商会及协会开展工作。

　　（八）项目实施成效：按“四好”商会的标准，全面完成10个乡镇（街道）商会的组建或换届工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区工商业联合会2021年机关运行经费安排90381.6元，与上年对比增加54120.72元，增长59.88%，主要原因是：增加了其他交通费用。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53090200671400111