监督索引号53090200671401000

临沧市临翔区工商业联合会2019年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市临翔区工商业联合会（商会），是中共临翔区委领导下的临翔区工商界组成的人民团体和商会组织，是临翔区委、区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带。主要职能是：加强非公有制经济人士的思想政治工作；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强非公经济人士教育引导，引导非公有制经济人士参政议政。教育引导全区非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，践行社会主义核心价值观，争做爱国敬业、守法诚信、创业创新、回报社会的典范。2019年，举办全区非公有制经济人士理想信念教育实践活动培训班2期；2019年，非公经济代表人士积极参政议政，提交政协提案和人大建议共12件；深入开展针对非公有制经济发展和工商联工作的重要问题的调查研究，形成调研报告2篇。

2.动员民营企业参与脱贫攻坚工程。贯彻落实好全国及省、市工商联“万企帮万村”行动，鼓励和引导民营企业和商协会积极参与脱贫攻坚，贯彻落实“万企帮万村”工程。争取富友矿业有限责任公司为博尚镇大那么村捐赠13万元扶贫资金，其中10万元用于支持脱贫攻坚，助力乡村振兴，3万元用于学校食堂和教师宿舍建设；发动比德仔食品有限责任公司、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、柳宇复印部等多家企业为贫困户捐款捐物共计10万元；9家爱心企业在“关爱临沧贫困地区儿童，让爱心启迪智慧”爱心图书捐赠活动中，向贫困山区党校捐赠3.65万元的图书；临沧强力集团向临沧市一中捐赠300万元，用于“智慧校园”项目建设。临翔区工商联挂钩的忙畔街道文伟社区道回龙、羊厩山两个自然村，区工商联把干部挂钩帮扶工作作为重点工作，根据帮扶对象情况，力所能及的帮助解决实际困难，不断提高挂钩农户自我发展能力，紧紧围绕“两不愁三保障”的要求开展好帮扶工作。

3.抓实维权服务。完善工作制度和工作流程，不断提升投诉中心工作效能和更好地受理民营企业投资案件，建立健全工商联系统维权工作协调机制。年内，开展维权服务不低于10次。

4.做好经济服务。多渠道帮助民营企业解决融资难的问题，按质量完成2019年度170户“贷免扶补”任务，劳动密集型扶持2户。全年共完成贷免扶补贷款170户（其中：大学生创业11人，妇女创业66人，少数民族创业59人），发放金额2341万元，完成任务数的100%。带动就业人数410人。完成劳动密集型贷款2户，发放贷款600万元，完成任务数的100%，带动就业人数150人。

5.做好商事服务。积极搭建平台，动员和组织民营企业参加省内外、市内外的各级各类商事活动和经贸学习考察活动3次。6月全国工商联领导联系地方和所属商会第二联系调研组在中国民间商会副会长、黑龙江飞鹤乳业有限公司董事长冷友斌同志的率领下，一行6人先后深入中山竹艺馆、临沧普粹茶叶有限公司和临翔区博尚商会，就我区乡村振兴及产业扶贫、企业发展状况、民营经济营商环境及工商联商会建设情况等内容进行实地查看和了解。4月，区工商联组织班子成员一行共10人，赴双江、沧源2个县工商联学习“五好”县级工商联和“四好”商会的先进经验和做法。9月沧源县工商联组织工商联班子成员、执委及部分会员企业、商会，一行14人赴临翔区工商联进行学习交流，同月，区工商联组织执委以上企业共计22人赴上海市崇明区、浙江省诸暨市及湖南韶山市等沿海发达地区，考察学习企业转型升级先进经验及做法，促进了工商联系统的交流与合作。

6.加大教育培训工作力度。采取集中办班和外派培训的方式，加强对非公有制经济人士进行教育培训，提高非公有制经济人士的素质和能力。年内，举办座谈和各类培训班2次；外派培训学习10人次。

7.加大乡镇商会、协会及会员服务工作。服务、指导、帮助商会、协会及会员。年内，指导、帮助会员开展活动10次。

8.加大组织建设和会员发展工作力度。2019年，推进乡（镇、街道）基层商会建设，新会员增长不低于上年度会员总数的5％。目前共有会员669名（其中：企业会员120户，个人会员547户，团体会员2户），基本涵盖了全区各行各业。在发展行业领军企业的同时，积极扶持并吸收小微企业和个体工商户入会。

9.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全年学习达10次以上。

10.搞好宣传，组织会员企业开展对内对外联谊活动。

深入精准脱贫挂钩村开展“讲实话、说变化、感党恩、谋幸福”迎新春联谊活动。在中华人民共和国成立70周年之际，成功组织、承办了临翔区非公经济人士在庆祝中华人民共和国成立70周年“感恩祖国”主题演讲比赛；清明期间，组织博尚商会、区餐饮协会、区工商联会员代表及机关全体干部职工前往临沧烈士陵园开展“祭奠革命先烈-坚定理想信念”主题教育。全年宣传工作力度进一步加大，工商联微信公众平台发布各类信息13条，被市区各类宣传媒体采用5条。

11.多举措做好扫黑除恶专项斗争宣传工作。

根据关于扫黑除恶专项治乱宣传发动工作的要求，在博尚商会、餐饮协会会议当中进行了学习动员；并结合工商联联系服务会员企业实际，在会议、调研、微信群等广泛宣传，向全区广大非公经济人士发出倡议书。完成忙畔街道青华社区碑掌组共89户及文伟社区道回龙、羊厩山及南崃组350户入户宣传工作。发放《扫黑除恶，打出声威，打出成效，切实维护社会稳定——致广大人民群众一封公开信》450份。

12.围绕党政大局，积极投身美丽临翔建设,认真开展各项中心工作。

一是落实河（湖）长制度，定期巡查责任河段—博尚镇完海村完召河，确保沿岸责任河段环境卫生；二是根据城市网格化管理，认真落实区委“周五洁净日”活动；三是积极参加省级文明城市和国家级卫生城市创建工作，努力建设生态文明区；四是美丽临翔义务植树活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区工商业联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区工商业联合会部门2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人 0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区工商业联合会部门2019年度收入合计118.23万元。其中：财政拨款收入111.61万元，占总收入的94.4%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.62万元，占总收入的5.6%。与上年对比增加了11.35万元，增加了10.62%。其中：财政拨款收入比上年同期同期增加16.68万元，增加17.58%；其他收入比上年同期同期减少5.34万元，减少44.65%。增加的主要原因：一是各项人员经费增加；二是工商联会员费收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区工商业联合会部门2019年度支出合计113.77万元。其中：基本支出106.14万元，占总支出的93.29%；项目支出7.63万元，占总支出的6.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少0.18万元，减少了0.16%。其中：基本支出比上年同期同期增加18.94万元，增加21.72%；项目支出比上年同期同期减少19.12万元，减少71.47%。减少的主要原因：其他支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市临翔区工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出106.14万元。与上年对比增加了18.94万元，增加21.72%。增加的原因：人员经费增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.05%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市临翔区工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.63万元。与上年对比减少19.12万元，减少了71.47%，减少的主要原因：财政项目的经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出113.77万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少0.18万元，减少了0.16%。减少的只要原因：其他支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出91.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.11%。比上年同期同期增加4.02万元，增加4.22%。主要用于民主党派及工商联事务、人员工资、津贴补贴、维持工商联机关正常运行日常办公费用。

2.社会保障和就业（类）支出9.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。比上年同期同期增加0.44万元，增加5.03%。主要用于退休人员和在职养老保险及职业年金单位部分缴纳支出。

3.卫生健康（类）支出7.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。比上年同期同期增加2.07万元，增加40.43%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）支出6.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%，比上年同期同期增加1.32万元，增加26.77%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.72万元，支出决算为0.64万元，完成预算的88.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算的88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严控“三公”经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.04万元，增长6.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长6.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，严控“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.64万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.64万元。其中：

国内接待费支出0.64万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工商联系统调研接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区工商业联合会部门2019年机关运行经费支出13.85万元，与上年对比增加了6.74元，增加了94.79%，增加的主要原因是用于办公费、邮电费、劳务费、其他交通费用等。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市临翔区工商业联合会部门资产总额39.95万元，其中，流动资产33.02万元，固定资产原值10.6万元，固定资产净值6.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41.03万元，其中;流动资产增加减少40.38万元，固定资产净值减少0.65万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产减少的原因：货币资金减少。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.82万元,其中：政府采购货物支出0.82万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

根据财政预算管理要求，认真对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，全面梳理和优化支出流程，逐步建立预算编制和执行相应的制度，在依法依规、安全可靠的前提下，突出重点，切实抓好项目支出。自评结果为优秀。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200671401111