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　　临沧市临翔区工商业联合会2020年预算公开目录

　　第一部 临沧市临翔区工商业联合会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分临沧市临翔区工商业联合会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区工商业联合会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　二是密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

　　三是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把企业自身发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华人民共和国传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

　　四是引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

　　五是代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解。

　　六是为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

　　七是增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

　　八是加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

　　九是承办区委、政府和有关部门委托事项。承办市工商联委托事项。

　　（二）机构设置情况

临翔区工商联内设1个股室：综合办公室。核定行政编制3人，实有行政人员6人，退休人员3人。部门无公务用车。

　　（三）重点工作概述

　　（一）按“五好”县级工商联的要求，抓好“五好”工商联的巩固提高工作。

　　（二）按“四好”商会的标准，全面完成10个乡镇（街道）商会的组建及换届工作。

　　（三）抓好非公经济人士引导教育，定期组织考察及培训；依托省市组织的各种论坛、培训，组织我区非公经济人士参与，不断提高他们经营企业的能力和参政议政水平。

　　（四）继续做好脱贫攻坚工作，巩固精准脱贫工作成果，确保到2020年如期与全市全省全国同步全面建成小康社会。　　

（五）认真组织开展“万企帮万村”活动，积极发动更多的企业参与到“万企帮万村”精准扶贫行动中。

　　（六）认真完成区委、区政府和市工商联交办的各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 117.75万元，其中：一般公共预算财政拨款117.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加20.86万元，增加了21.53%，主要原因：一是人员增加，人员经费、日常公用经费增加；二是2020年单位干部职工医疗保险按工资比例申报缴纳，医疗保险费增加；三是工资基数增加，住房公积金增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入117.75万元，其中:本年收入117.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117.75万元（本级财力117.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加20.86万元，增加了21.53%，主要原因：一是人员增加，人员经费、日常公用经费增加；二是2020年单位干部职工医疗保险按工资比例申报缴纳，医疗保险费增加；三是工资基数增加，住房公积金增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出117.75万元。财政拨款安排支出117.75万元，其中，基本支出114.75万元，与上年对比增加20.86万元，增加了22.22%，主要原因分析：一是人员增加，人员经费、日常公用经费增加；二是2020年单位干部职工医疗保险按工资比例申报缴纳，医疗保险费增加；三是工资基数增加，住房公积金增加。项目支出3万元，与上年对比持平无增长。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1.208 社会保障和就业支出15.57万元。主要用于20805行政事业单位养老支出。其中：用于2089901 其他社会保障和就业支出0.12万元， 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.24万元，2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出12.21万。

　　2.210 卫生健康支出8.12万元。主要用于21011行政事业单位医疗支出。其中：2101101行政单位医疗5.6万元； 2101103公务员医疗补助2.27万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.25万元。

　　3.201 一般公共服务支出84.9万元。主要用于20128 民主党派及工商联事务；其中：2012801行政运行81.9万元；2012899 其他民主党派及工商联事务支出3万元。

　　4.221 住房保障支出9.16万元。主要用于22102住房改革支出。2210201住房公积金9.16万元，用于在职人员住房公积金缴纳。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　其中：基本支出114.75万元，项目支出3万元。

　　1.工资福利支出111.13万元（其中：基本支出111.13万元，项目支出0万元）。主要用于：基本工资23.66万元（其中：基本支出23.66万元，项目支出0万元）。

　　津贴补贴52.65万元（其中：基本支出52.65万元，项目支出0万元）。

　　奖金1.97万元（其中：基本支出1.97万元，项目支出0万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费12.21万元（其中：基本支出12.21万元，项目支出0万元）。

　　职业年金缴费3.24万元（其中：基本支出3.24万元，项目支出0万元）。

　　职工基本医疗保险缴费5.85万元（其中：基本支出5.85万元，项目支出0万元）。

　　公务员医疗补助缴费2.27万元（其中：基本支出2.27万元，项目支出0万元）。

　　其他社会保障缴费0.12元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。

　　住房公积金9.16万元（其中：基本支出9.16万元，项目支出0万元）。

　　2.商品和服务支出6.62万元（其中：基本支出3.62万元，项目支出3万元）。主要用于：

　　办公费1.12万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0.58万元）。

　　邮电费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。

　　差旅费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

　　会议费0.14万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.14万元）。

　　公务接待费0.32万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0.12万元）。

　　劳务费1.3元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0.6万元）。

　　工会经费1.53万元（其中：基本支出1.53万元，项目支出0万元）。

　　其他交通费用0.06万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.06万元）。

　　其他商品和服务支出1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.5万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.72万元，与上年持平无增减，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　本单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2.公务接待费

　　本单位2020年公务接待费预算为0.72万元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　本单位2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称：工商联各项业务经费

　　（二）立项依据：《中共临沧市临翔区委 临沧市临翔区人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（临发〔2012〕36号）

　　（三）项目实施单位：临沧市临翔区工商业联合会

　　（四）项目基本概况

　　深入贯彻落实习近平总书记/落实学习习近平总书记在民营企业座谈会上的重要指示精神和党中央国务院决策部署，以营商环境提升活动为契机，坚决贯彻落实中央、省、市、区关于支持民营经济发展相关政策措施，持续优化营商环境，激发发展活力，以增加数量、扩大规模、提升质量为核心，以调整优化结构、加快转型升级为主线，充分激发民营经济的活力和创造力，推进我区民营经济高质量发展。

　　（五）项目实施内容

　　年内积极联络会员、研究培训及活动议题，联络培训教师、衔接会议室等措施。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。代表并维护会员的合法权益;反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解;为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务;到临沧市各县区交流学习。

　　（六）资金安排情况：2020年财政预算安排工商联各项业务经费3万元。

　　（七）项目实施计划

　　1.根据区委、区政府《关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（临发〔2012〕36号）文件，工商联会员教育培训、活动经费参照市委市政府（临发〔2012〕4号）文件规定，按每年每个会员200元标准安排。组织区工商联493名会员进行教育培训及活动。适时组织会员对国家相关政策进行宣传、学习及培训，使工商联会员及时掌握中央、国家及地方相关政策。

　　2. 参政议政是工商联重要职能之一。针对非公经济发展和工商联工作向人大、政协提交高质量的议案和提案，集中开展2-3次针对非公企业几经济发展的专题调研。

　　3.联系广泛是工商联的优势，以商招商是区工商联服务经济发展的有效途径，强化对外联络；联系异地商会、基层商会、饮食协会的会员，联系广大非公经济人士，使他们爱国、诚信、守法。

　　4.根据《中国工商业联合章程》规定，各级工商联每年组织执委活动不低于2次以上。组织区工商联41名执委活动2-3次。

　　（八）项目实施成效

　　通过项目实施和服务好全区非公经济企业，做好政策宣传，提供培训、融资、科技、法律、信息等方面的服务。提高非公有制经济人士的政治、市场经济理论和业务知识水平，不断增强广大非公有制经济人士热爱中国共产党、热爱祖国的真挚感情，激励广大非公有制经济人士紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，积极培养企业家国家使命感和民族自豪感，弘扬企业家精神，深化非公有制经济人士对中国共产党、对中国特色社会主义的政治认同、思想认同和感情认同，自觉把自己的发展与全区经济、社会发展联系起来，致富不忘回馈社会，勇于承担社会责任。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年机关运行经费安排3.62万元，与上年3万元对比增加了0.62万元，增幅21%，分析主要原因：人员增加，办公经费增加0.35万元，工会经费增加0.27万元。主要用于办公费、邮电费、劳务费、公务接待费、工会经费等支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　2020年部门预算严格按照区财政局预算绩效管理的相关要求，认真编制项目绩效目标，确保绩效目标的科学性、合理性和可考核性等。同时，健全完善预算绩效管理制度，以绩效目标为导向，提升绩效管理质量，加强绩效目标的跟踪管理，积极开展绩效自评工作。

　　监督索引号53090200671400111