监督索引号53090200671401000

临翔区工商业联合会2018年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照区委办批准的“三定”方案：

1.参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把企业自身发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解。

6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7.增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9.承办区委、区政府和有关部门委托事项。承办市工商联委托事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、加强学习教育，建设学习型机关

2018年，临翔区工商联深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和系列重要讲话，特别是视察云南重要讲话精神及习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，以扎实开展“两学一做”和非公经济人士理想信念教育活动为契机，利用各种形式认真组织学习，制定了详细的学习计划。全年组织干部职工分三期5人参加全省工商联干部学习党的十九大精神专题培训班；组织4名非公经济人士参加“智博公益行·滇商中国梦”EMBA研修班学习；组织4名非公人士参加市工商联组织的“年轻一代非公有制经济人士”老山精神学习培训班；全年共召开党组会3次，主席办公会4次，执委会2次、支部大会1次，每周一召开例会，开展读书会及道德讲坛共25次，全年共组织干部职工及非公经济人士参加省、市学习培训7次，共39人。

二、深入调查研究，积极参政议政

区工商联以“统战性、经济性、民间性”出发，积极做好非公经济人士政治协商工作，目前，区工商联会员及代表人士被推选为人大代表和政协委员，其中：担任市人大代表1人，区人大代表2人，市政协委员3人，区政协委员7人，任市工商联副主席、副会长、常委、执委14人，任区工商联副主席、副会长、常委、执委29人，非公经济人士和干部受聘职能部门行风评议员、行业特邀监督员1人。非公经济代表人士积极参政议政，提交政协提案和人大建议共12件。

三、扎实开展脱贫攻坚工作

根据区委统一安排，区工商联抽调一名领导任脱贫攻坚指挥部副指挥长，并挂钩蚂蚁堆乡杏勒村及邦海村，抽调1名领导及1名干部分别担任忙畔街道丙简村工作队队长和文伟村实干队队员。在派驻期间，工商联对单位工作作了调整，所派驻的工作人员都不承担单位工作，认真履行工作队长职责和驻村蹲点干部工作职责，做到全身心投入到脱贫攻坚工作中。单位挂钩忙畔街道文伟社区道回龙、羊厩山两个自然村，是文伟社区交通、农田水利等基础设施相对较差，拉祜族聚居的自然村，大部分劳动力技能低。区工商联把干部挂钩帮扶工作作为重点工作，按区委、区政府的安排统筹抓落实。在认真做好精准掌握情况、政策宣传、思想引导、政策协调等工作的基础上，切实抓好因户施策；干部职工多次深入挂钩户家中，积极帮助解决挂钩帮扶农户生产生活困难，力所能及的帮助解决实际困难，不断提高挂钩农户自我发展能力。通过各项政策的实施和帮扶，挂钩村及贫困户住房、教育、医疗、卫生等方面得到明显改善，基本达到“两不愁三保障。

四、搞好宣传，组织会员企业开展对内对外联谊活动

1.区工商联于2月份开通了微信公众服务平台，加大了会员之间的沟通联系，并第一时间将需要传达的政策信息推送到会员手中，宣传工作力度进一步加大，目前共发布信息22条，其中：政策类信息6条，工作类信息16条。

2.协助区委搞好博尚龙舟赛美食一条街工作，积极宣传发动，组织60家特色小吃进行参展；协助区委搞好旅游文化美食周活动，共组织20家名特小吃进行参展。

五、发挥优势，光彩事业活动迈上新台阶

区工商联积极引导企业弘扬扶贫济困、乐善好施的传统美德，以饱满的热情投身光彩事业，实现企业发展和社会受益的双赢。经统计，区工商联2018年光彩事业捐款累计达500万元。比如：在去年1月9日召开的区工商联四届四次执委会中，动员爱心企业参加建档立卡贫困大学生帮扶助学工作，发动博尚商会、餐饮协会及25家企业，共捐助贫困大学生43名，帮扶金额12.9万元；2月份，组织副会长企业单位临沧贵有庄园到凤翔街道南信村开展“万企帮万村”春节慰问活动，走访看望困难群众，为25户贫困家庭送去了价值1万元的米、面、食用油等慰问品。6月份，在建党97周年来临之际，组织会员企业柳宇复印部和庆林家庭农场两家企业，深入到蚂蚁堆乡新民村慰问困难老党员，为他们送去节日的慰问,共慰问了23名60岁以上困难老党员，每户为他们送上300元的慰问金和一袋大米。10月份，鼓励企业积极参与挂钩村爱心捐赠活动。临沧市强力集团、临沧市比德仔食品有限责任公司、临沧富有矿业有限责任公司、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司等企业积极捐款捐助；全年15个会员企业在“万企帮万村”工作中，所挂钩的14个帮扶村，通过产业帮扶、就业帮扶、技能帮扶、公益帮扶27个项目，累计总投资470.1万元；等等这些充分展现了临翔区商会会员和非公有制经济人士致富思源，致富不忘承担社会责任的情怀。

六、抓好政策扶持，服务非公经济发展

2018年，下达区工商联“贷免扶补”任务140户，区工商联高度重视，加强领导，认真组织学习有关文件，加大政策的培训宣传力度。认真执行有关政策，对政策措施执行做到不打折、不加码，对符合政策的企业一视同仁，积极为其争取资金扶持。截至目前已全面完成，共审核资格248户推荐信用社，发放贷款140户，发放贷款金额1445万元。其中第一产业25户、第二产业33户、第三产业82户。大学生9人、妇女60人、复员军人1人，农民专业合作社2户，带动就业322人。

七、认真落实区委、区政府及上级部门安排的有关工作

1.协助区人社局就业服务中心做好企业用工需求调查，完成8家企业共121个岗位需求的统计工作。

2.“五一”期间，按照区委、区政府的统一安排和要求，派出3名干部深入博尚镇开展烤烟种植支农助农活动。

3.抽调工作人员参加博尚古镇重点项目建设工作，协助做好博尚征地拆迁，完成实物认定103户，初步协商达成43座坟墓搬迁工作。

4.组织40名非公经济人士到南信村小河边村开展“共建统一战线同心林，争当生态文明排头兵”活动。

5.认真落实“周五全域洁净日”机制，对责任片区于每周五早上进行清扫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临翔区工商业联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门在职人员编制3人，其中：行政编制3人，在职实有5人，其中：财政全供养5人。离退休人员2人，其中：退休2人。区工商联（商会）内设2个股室：综合办公室、会员经济联络股（社会扶贫办公室）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区工商业联合会2018年度总收入1,068,814.27元。其中：财政拨款收入949,261.98元，占总收入的88.81%，比上年同期减少4.63%；其他收入119,552.29元，占总收入的11.19%，比上年同期减少30.54%。收入主要原因工商联换届工作经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区工商业联合会2018年度支出合计1,139,520.68元。其中：基本支出872,008.38元，占总支出的76.52％，比上年同期增加6.29%；项目支出267,512.30元，占总支出的23.48％，比上年同期增加8.84%；支出增减主要原因基本支出增加实际支出也增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障临沧市临翔区工商业联合会支出机构正常运转的日常872,008.38元。比上年同期增加6.29%,主要原因增加财政拨款导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.15％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障临翔区工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出267,512.30元。与上年对比增加21737.37元,主要是增加脱贫攻坚项目和会费收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临翔区工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出872,008.38元,占本年支出合计的76.52%。比上年同期减18.2%,主要原因基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.208类社会保障和就业支出87,402.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%，比上年同期减少3.04%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81,829.40元，2089901其他社会保障和就业支出5,573.06元。

2.210类医疗卫生与计划生育支出51,210.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%，比上年同期增43.91%，主要用于2101101行政单位医疗34,998.00元，2101103公务员医疗补助14,700.00元，2101199其他行政事业单位医疗支出1,512.00元。

3.201一般公共服务支出684,109.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.46%，比上年同期增加21.33%。主要用2012801行政运行684,109.92元。

4.221类住房保障支出49,286.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%，比上年同期增100%。主要用于2210201住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临翔区工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7200元，支出决算为6018元，完成预算的83.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6018元，完成预算的83.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实中央省和市委、市政府有关厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支，公务接待费支出比年初预算减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少372元，下降5.82%。其中：公务用车购置及运行费支出决算与2017年决算数持平；公务接待费支出决算减少372元，下降5.82%。主要从严控制“三公”经费开支，公务接待费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出6018元，占83.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，与上年同期持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元，与上年同期持平。其中：

公务用车购置支出0元，比上年同期增长0%，购置车辆0辆，与上年同期持平。

公务用车运行维护支出0元，比上年同期增长0%，购置车辆0辆，与上年同期持平。

3.公务接待费支出6018元，比上年同期减少5.82%。其中：

国内接待费支出6018元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期持平，共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级和相关部门开展的各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临翔区工商业联合会2018年度机关运行经费支出71,075.92元，比上年同期增加56%,增加的主要原因是用于办公费、邮电费、劳务费、其他交通费用等。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日临翔区工商业联合会资产总额812,762.45元，其中，流动资产734,518.45元，固定资产78,244.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少84161.6元，其中固定资产增减少2997元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值2997元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额38933元，比上年同期增长36.51%，其中：政府采购货物支出38933元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年度临沧市临翔区工商业联合会项目支出55692元，较好完成年度计划。我单位财务管理制度健全规范，资金使用符合规定，严格按相关规定执行年初预算，积极推进机关预算信息公开，按规定及时向社会公开，项目支出绩效自评:良好。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

监督索引号53090200671401111