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　　临沧市临翔区工商业联合会2019年预算公开

　　目录

• 临沧市临翔区工商业联合会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明

　　（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分临沧市临翔区工商业联合会2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区工商业联合会2019年

　　部门预算编制说明

• 基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　二是密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

　　三是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把企业自身发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华人民共和国传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

　　四是引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

　　五是代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解。

　　六是为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

　　七是增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

　　八是加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

　　九是承办区委、政府和有关部门委托事项。承办市工商联委托事项。

　　（二）机构设置情况

　　临翔区工商联内设2个股室：综合办公室、会员经济联络股。核定行政编制3人，实有行政人员5人，退休人员2人。部门无公务用车。

　　（三）重点工作概述:

　　1.按“五好”县级工商联的要求，抓好“五好”工商联的巩固提高工作，进行查漏补缺。

　　2.抓好非公经济人士引导教育，定期组织考察及培训；依托省市组织的各种论坛、培训，组织我区非公经济人士参与，不断提高他们经营企业的能力和参政议政水平。

　　3.继续做好区工商联挂包的16户84人建档立卡贫困户脱贫工作，巩固精准脱贫工作成果,确保到2020年如期与全市全省全国同步全面建成小康社会。

　　4.认真组织开展“万企帮万村”活动，积极发动更多的企业参与到“万企帮万村”精准扶贫行动中。

　　5.认真完成区委、区政府和市工商联交办的各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入96.89万元，其中：一般公共预算财政拨款96.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入96.89万元，其中:本年收入96.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96.89万元（本级财力96.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 96.89万元。财政拨款安排支出 96.89万元，其中，基本支出93.89万元，项目支出3万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分类：

　　1201（一般公共服务支出）-20128（民主党派及工商联事务）-2012801（行政运行）支出66.99万元；2201（一般公共服务支出）-2012899（其他民主党派及工商联事务支出）3万元；3208（社会保障和就业支出）-20805（行政事业单位离退休）-2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）12.49万元；4208（社会保障和就业支出）-20899（其他社会保障和就业）-2089901（其他社会保障和就业支出）0.81万元；5210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101101（行政单位医疗）支出4.17万元；6210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101103（公务员医疗补助）支出1.75万元；7210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101199（其他行政事业单位医疗支出）0.19万元；8221（住房保障支出）-22102（住房改革支出）-2210201（住房公积金）支出7.49万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分类：（其中：基本支出93.89万元，项目支出3万元）。

　　基本支出按经济科目分组，主要用于：①301—工资福利支出90.89万元，其中：基本工资18.65万元、津贴补贴43.79万元、奖金1.55万元、基本养老保险缴费12.49万元、职工医疗保险缴费4.17万元、公务员医疗补助缴费1.75万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金7.49万元，工资福利支出占基本支出的96.8%；②302—商品和服务支出2.99万元，其中：办公费1.75万元、工会经费1.24万元，商品和服务支出占基本支出的3.2%；

　　项目支出按经济科目分组，主要用于：302商品和服务支出3万元，其中：邮电费1万元，差旅费0.5万元，会议费0.3万元，劳务费0.6万元，其他交通费用0.6万元，商品和服务支出占项目支出的100%。

　　五、省对下专项转移支付情况:

• 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

• 与中央配套事项

　　无

• 按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《临沧市临翔区人民政府办公室转发临沧市人民政府办公室关于印发临沧市2018年政府集中采购目录及标准的通知》（临翔政办发〔2018〕55号）文件规定，政府集中采购目录内单项或批量金额在20万元及以下的项目，采购单位可自行采购，每月自行采购金额不得超过20万元，全年不得超过200万元。所以没有编制政府采购预算，到时将按实际需要填写《政府采购项目审批表》报财政部门政府采购管理股备案批复后再进行采购。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区工商业联合会2019年财政拨款“三公”经费预算总额为0.72万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出0.72万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比无增减。

　　具体情况如下:

　　1、因公出国（境）费

　　 2018年部门因公出国（境）预算数0万元，与2017年预算数无增减变动。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车购置及运行维护费支出0万元， 其中公务用车购置预算数0万元，与2018年预算数无增减变动。公务用车运行维护费0万元，与2018年预算数相比无增减。

　　3、公务接待费

　　2019年部门公务接待费预算数0.72万元，与2018年预算数相比无增减，经费主要用于公务接待支出。

• 部门基本支出增减变化情况及原因说明

　　2018年基本支出预算数93.89万元，（其中：工资福利支出90.89万元、商品和服务支出3万元，2018年基本支出预算数88.69万元（其中：工资福利支出86.06万元、商品和服务支出2.63万元）。2019年基本支出预算数比2018年增加5.2万元，增长0.94%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，工资性支出增加，工会经费提高等。

　　（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明

　　2019年项目支出预算3万元，2018年项目支出预算4.8万元，较上年减少1.8万元，同比减少37.5%，主要变动原因是项目减少。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

　　2.一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

　　3.政府性基金收入是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

　　4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　6.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

　　7.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　8.项目支出是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

　　9.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　10.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年机关事业单位公用经费1.75万元，工会经费1.24万元。 与上年同期增加0.36万元，增长4.23%，增加的主要原因是用于办公费、差旅费、公务接待、工会经费、其他交通费用等。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《会计基础工作规范》和《行政事业单位内部控制制度》等相关法律法规和财务规章制度的要求，结合绩效评价应遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，我单位制定了《临沧市临翔区工商业联合会内部控制规范（试行）》、《临沧市临翔区工商业联合会财务管理制度》、《临翔区工商业联合会财务管理制度（细则）》及财务管理制度节支增效措施管理等办法，通过对本单位绩效指标的完成情况和项目支出结果的评价，并对执行过程中发现的问题和好的方式方法进行总结，为每个年度的预算编制和决算编报提供科学、合理、高效的依据，为政府和社会提供财政支出绩效信息，增强绩效管理理念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。

　　工商联714002_2019022504555120190325124654643.xls

　　临翔区工商业联合会

　　2019年3月23日

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