临翔区工商业联合会201">7年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 临翔区工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临翔区工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照区委办批准的“三定”方案：

　　1.参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　2.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

　　3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把企业自身发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

　　4.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

　　5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解。

　　6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

　　7.增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

　　8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

　　9.承办区委、政府和有关部门委托事项。承办市工商联委托事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.精心组织，完成区工商联（商会）第四届换届选举工作

　　根据省、市工商联换届文件精神，发动乡镇、街道推荐优秀人选，并上门走访考察，将初步候选人中非公经济人士的基本情况提交区委统战部、组织部、法院、检察院、">工信局、公安局、人社局、环保局、卫计局、国税局、地税局、工商局、安监局、工会等15个职能部门进行联审和综合评价，">并于3月31日召开换届大会，选举产生了第四届工商联执委41名，主席1名，常务副主席1名，专职副主席1名，秘书长1名，兼职副主席4名，兼职副会长3名。

　　2.把关领航，正确引导非公人士参政议政

　　做好非公人士的政协委员、人大代表政治推荐，切实把好非公经济代表人士的政治关、素质关和结构关，对候选人的政治素质、思想品行、廉洁自律、履职能力、群众基础、社会形象、光彩和公益事业等都经过严格筛选和考察后进行了推荐。新当选的会员及代表人士中：担任区人大代表 3人，区政协委员12人，非公经济代表人士积极参政议政，在“两会”中提交政协提案15件，人大建议2件。

　　· 多次深入挂钩村，发动会员积极投身光彩事业，2017年会员企业临沧富友矿业有限责任公司、临沧">鑫圆锗业股份有限责任公司2家企业分别向博尚镇">户有小学捐赠200000元和50000元共计250000元的捐资助学;临沧">百树房地产开发有限责任公司开展“万企帮万村”公益捐赠活动，向璋珍完小捐赠爱心棉被100套，总价值约40000元;临沧市添福源汽车贸易有限公司对临沧市二中临翔区品学兼优的4名特困家庭学生给予捐款帮扶，为他们高一至高三每年提供3600元的助学金；在全国第四个“扶贫日”活动中，临沧强力集团、临沧">鑫圆锗业股份有限公司、临沧富友矿业有限责任公司、临沧拉祜王酒业责任公司、临沧市">瑞志商贸有限责任公司、临沧市">比德仔食品有限责任公司、临沧临翔区">贵有庄园、临沧用心洗涤服务有限公司共8家会员企业资助大学生45名；临翔区华承园酒楼、临沧文德玉堂、临沧金泰百货、临翔区阿明百货经营部、柳宇复印部、临沧华洋畜禽养殖开发有限责任公司、兴顺新型有限责任公司、白沙清泉饮品公司、顺年苑清真牛肉馆、临沧">农购网络服务有限公司共10家会员企业认购“10.17牵手号”扶贫茶23000元。

　　组织区工商联班子成员及执委以上企业共25人深入临沧福大吉产业、仙鹭塘湿地公园建设项目、临沧兴顺新型建材有限公司、临沧">飞达良种猪养殖有限公司、临翔区杨庆林水果种植基地、临沧华洋畜禽养殖开发有限责任公司、临沧用心洗涤服务有限公司、临沧拉祜王酒业有限责任公司等10家企业开展了走访调研活动。组织专题调研座谈会，实地了解各企业的经营发展情况，听取企业的诉求。

　　3.认真做好“贷">免扶补”工作

　　2017年，区工商联“贷">免扶补”任务 120户、“两个100000元”微型企业培育工程任务25户和劳动密集型企业任务4户。任务下达后，临翔区工商联高度重视，切实加强领导，认真组织学习有关文件，加大政策的宣传力度，至年底已全面完成此项工作。

　　4.进一步加强基层商会和行业协会建设

　　带领临翔区餐饮协会参加昆明国际会展中心举办的“第七届云南省餐饮产业发展大会”及“云南省餐饮与美食行业协会二届四次会员代表大会”，临翔区餐饮协会会长企业华承园、副会长企业">曼听园分别获云南省餐饮业年度“最佳企业家”、“优秀企业家”，文德玉堂总厨获年度“优秀厨师长”，忙畔撒">撇店获年度推荐“精品小吃”，顺年苑牛干巴获年度推荐“美食伴手礼”，大李江肉鸽店药膳">鸽获年度推荐“养生菜品”等省级行业协会表彰，为临翔区餐饮行业争得了荣誉，为本土餐饮行业再上新台阶发展奠定了良好的基础；率餐饮协会共35人到瑞丽腾冲进行学习交流考察，学习当地的餐饮旅游发展经验，交流餐饮业发展努力方向，考察当地特色餐饮企业，并在腾冲国殇墓园进行一系列爱国主义教育活动。

　　做好会员发展工作，">一年来新发展会员25户。会员结构进一步优化，新兴产业企业的入会比例不断提高，目前全区共有会员493名（其中：企业会员188户，个人会员303户，团体会员2户）。

　　区工商联继续实施“创优”工作，充分营造干事创业的工作氛围。另一方面，加强会员队伍建设，加大会员发展工作力度，使会员的数量和质量与临翔区的经济发展相适应。加强对会员企业的团结、帮助、教育、引导和协会、分会的协调指导工作，研究行业发展趋势，加强行业自律，促进行业健康发展等方面都发挥了应有的作用。

　　5.加强党建及党风廉政建设

　　区工商联高度重视党风廉政建设责任制及惩治和预防腐败体系工作">工作。年初，制定了党风廉政建设工作计划，并在各项会议中安排落实并搞好督促工作。结合工商联工作实际，对承担的党风廉政建设和反腐败工作任务进行了认真的研究分析，明确了责任，层层签订责任书，把廉政建设的责任和任务分解落实到每位班子成员。确保“一岗双责”目标管理工作顺利实施。认真执行中央八项规定、“六个严禁”专项整治工作，从源头上防治工作腐败，使廉洁从政理念融入到每一位党员干部的思想中。提高干部职工的创新意识和政治思想素质，坚定理想信念和做好本职工作的信心和决心，干部职工没有违纪违法行为发生，保持了干部职工队伍的纯洁性和先锋模范作用。

　　区工商联支部于5月召开党员大会，选举产生新一届支部委员会委员。

　　（六）脱贫攻坚工作扎实开展。

　　区工商联脱贫攻坚工作：一是精准脱贫主要负责为忙畔街道的文伟社区的两个组，单位5名干部共挂钩农户21户，其中">羊厩山组9户，道回龙组12户。派驻忙畔街道丙简村委会工作队员1名，区工商联全体干部多次深入挂钩村开展工作，认真为贫困户排忧解难，谋思路、想办法。21户建档立卡">户中，已脱贫19户。二是扎实开展“万企帮万村”工作。去年年底，区工商联开展“万企帮万村”精准扶贫结对签约启动仪式。15户工商联会员企业和10个乡镇的14个帮扶村签订了结对帮扶协议。至2017年底，15个帮扶企业共投资1603000元，帮扶6796人，帮扶项目14个（其中：产业帮扶6个、就业帮扶4个、技能帮扶3个、公益帮扶1个）。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临翔区工商业联合会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门在职人员编制3人，其中：行政编制3人，在职实有5人，其中：财政全供养5人。离退休人员2人，其中：退休2人。区工商联（商会）内设2个股室：综合办公室、会员经济联络股（社会扶贫办公室）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临翔区工商业联合会2017年度收入合计1086957.56元。其中：财政拨款收入995371.63元，占总收入的91.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入91585.93元，占总收入的8.43%。与上年对比增加，主要原因工资调整变化。

　　二、支出决算情况说明

　　临翔区工商业联合会2017年度支出合计1066146.56元。其中：基本支出820371.63元，占总支出的76.95％；项目支出245774.93元，占总支出的23.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比：基本支出增加,主要因为2017年增资导致各项人员经费增加；项目支出减少，只要原因预算项目减少，实际支出也减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临翔区工商业联合会单位正常运转的日常支出820371.63元。与上年对比增加140790.03元,主要原因2017年增资导致各项人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.89％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临翔区工商业联合会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245774.93元。与上年对比减少164513.03元,主要原因预算项目减少，实际支出也减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临翔区工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款收入995371.63元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加217790.03元,主要原因2017年增资导致各项人员经费增加。

　　临翔区工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出1,066,146.56元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少23723元,主要原因是因机构调整，相关工作经费不再拨入我单位，财政拨款减少，支出相应减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出869,637.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.36%。主要用于主要用于人员经费、办公经费、办公设备购置等；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%.

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.社会保障和就业支出90,151.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。主要用于社会保障缴费；

　　6.医疗卫生与计划生育支出35,582.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于干部职工工伤生育险费支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临翔区工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为6390元，完成预算的31.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6390元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩行政成本。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1104元，下降14.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算0元，无增减；公务接待费支出决算减少1104元，下降.7314%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，压缩行政成本。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出6390元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出6390元。其中：

　　国内接待费支出6390元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研及到会员企业走访调研等相关工作支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临翔区工商业联合会2017年机关运行经费支出30722.64元，与上年对比减少45588.56元,主要原因项目经费减少。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临翔区工商业联合会资产总额896,924.05元，其中，流动资产815,683.05元，固定资产81,241.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52866.31元，其中固定资产减少243206.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值26230.89元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额28,520.00元，其中：政府采购货物支出28,520.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　根据考核评分细则，绩效评价工作小组认为临翔区工商业联合会2017年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障部门工作的正常运行发挥了重要作用。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　临翔区工商业联合会2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　临翔区工商业联合会2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　临沧市临翔区工商业联合会.XLS20180905032434269.xls