目 录
第一部分 临沧市临翔区工商业联合会2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
九、部门“三公”经费预算情况说明
第二部分 临沧市临翔区工商业联合会2018年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目支出绩效目标表（本级）
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
第一部分 临沧市临翔区工商业联合会2018年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
二是密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
三是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把企业自身发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华人民共和国传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
四是引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
五是代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解。
六是为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
七是增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
八是加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
九是承办区委、政府和有关部门委托事项。承办市工商联委托事项。
（二）机构设置情况
临翔区工商联内设2个股室：综合办公室、会员经济联络股。核定行政编制3人，实有行政人员5人，退休人员2人。部门无公务用车。
重点工作概述
1. 按全国“五好”县级工商联的要求，抓好“五好”工商联的巩固提高工作。
2.扎实开展好党的十九大精神学习培训及“两学一做”学习教育，建立理想信念教育实践活动长效化机制，加强执委企业走访调研，力促非公人士健康成长。
3.抓好非公经济人士引导教育，定期组织培训会；依托省市组织的各种论坛、培训，组织我区非公经济人士参与，不断提高他们经营企业的能力和水平。
4.做好精准扶贫挂钩的21户农户产业脱贫提升工作，巩固精准脱贫工作成果。
5.认真完成区委、区政府和市工商联交办的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入93.49万元，其中：一般公共预算93.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入93.49万元，其中:本年收入93.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款93.49万元（本级财力93.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出93.49万元。本级财力安排支出 93.49万元，其中，基本支出88.69万元，占总支出的94.87%，项目支出4.8万元，占总支出的5.13%。
本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：①201（一般公共服务支出）-20128（民主党派及工商联事务）-2012801（行政运行）支出65.98万元；②201（一般公共服务支出）-20128（民主党派及工商联事务）-2012802（一般行政管理事务）支出1.8万元；③201（一般公共服务支出）-2012802（一般行政管理事务）-2012899（其他民主党派及工商联事务支出）3万元；④208（社会保障和就业支出）-20805（行政事业单位离退休）-2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）8.85万元；⑤208（社会保障和就业支出）-20805（行政事业单位离退休）-2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）3.54万元；⑥208（社会保障和就业支出）-20899（其他社会保障和就业）-2089901（其他社会保障和就业支出）0.35万元；⑦210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101101（行政单位医疗）支出3.5万元；⑧210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101103（公务员医疗补助）支出1.05万元；⑨210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101199（其他行政事业单位医疗支出）0.11万元；⑩221（住房保障支出）-22102（住房改革支出）-2210201（住房公积金）支出5.31万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出88.69万元，项目支出4.8万元）。
基本支出按经济科目分组，主要用于：①301—工资福利支出86.06万元，其中：基本工资18.3万元、津贴补贴43.53万元、奖金1.52万元、基本养老保险缴费8.85万元、职业年金缴费3.54万元、职工医疗保险缴费3.5万元、公务员医疗补助缴费1.05万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金5.31万元，工资福利支出占基本支出的97.03%；②302—商品和服务支出2.63万元，其中：办公费1.75万元、工会经费0.88万元，商品和服务支出占基本支出的2.97%；
项目支出按经济科目分组，主要用于：302商品和服务支出4.8万元，其中：会议费1.8万元，培训费2万元，其他商品和服务支出1万元，商品和服务支出占项目支出的100%。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无列入省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，采购金额在10万元以下可以由单位自行采购，所以没有编制政府采购预算，到时将按实际需要再进行政府采购。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年基本支出预算数88.69万元，（其中：工资福利支出86.06万元、商品和服务支出2.63万元，2017年基本支出预算数84.43万元（其中：工资福利支出71.97万元、商品和服务支出3.07万元、对个人和家庭的补助支出9.39万元）。2018年基本支出预算数比2017年增加31.86万元，增长2.64%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，工资性支出增加，“五险两金”缴费标准提高等。
（二）项目支出预算变动的主要原因
项目支出预算由2017年度13万元调减为2018年度4.8万元，预算变动的主要原因为会员活动经费和换届会议经费的减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无专业性较强的名词解释
机关运行经费安排
机关运行经费安排支出2.63万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出。
九、部门“三公”经费预算情况说明
临沧市临翔区工商业联合会2018年财政拨款“三公”经费预算总额为0.72万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出0.72万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.28万元，具体情况如下:
（一）因公出国（境）费
2018年部门因公出国（境）预算数0万元，与2017年预算数无增减变动。
（二）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费支出0万元， 其中公务用车购置预算数0万元，与2017年预算数无增减变动。公务用车运行维护费0万元，比2017年减少1万元 ，减少的主要原因是公车改革公车办收回公车。
（三）公务接待费
2018年部门公务接待费预算数0.72万元，比2017年预算数减少0.28万元，经费减少主要厉行节约，压缩行政成本。
第二部分 临沧市临翔区工商业联合会2018年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目支出绩效目标表（本级）
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
临沧市临翔区工商业联合会
2018年02月23日
滇公网安备 53090202000019号
