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临沧市公安局临翔分局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家有关公安工作路线、方针、政策和法律、法规。

（2）组织实施全局性业务工作和重大警务活动。

（3）维护社会政治治安秩序，打击各类违法犯罪。

（4）负责管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境、枪支弹药、危险物品和特种行业指导。

（5）负责管理出入境以及外国人在临翔居留、旅行的有关工作。

（6）维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人，处理交通事故。

（7）负责公安队伍思想、组织、纪律、文化和作风建设工作。

（8）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，临沧市公安局临翔分局以学习宣传贯彻落实党的二十大精神，推进临翔公安工作现代化高质量发展为主题主线，紧扣临翔实际，全力以赴补短板、强弱项、扬优势，坚定不移保安全、护稳定、促发展，公安工作和队伍建设稳步推进，全区政治社会大局持续稳定。

1.维护政治安全构建新体系。严格落实总体国家安全观，抓实抓牢矛盾纠纷排查化解等工作，确保了政治安全。

2.安保维稳工作构建新体系。树牢“万无一失、一失万无”的理念，坚持“精致、细致、极致”作风，不断优化安保维稳指挥体系，零差错完成安保、警卫工作任务。

3.打防违法犯罪展现新担当。一是立体巡防控发案。 深化推进“双快”警务机制，优化调整“1、3、5”分钟快反处置圈，建立交警、特警屯警街面“巡线”、社区民辅警深入网格“控面”、社会力量积极参与“保点”的网格化巡防机制，快接快处现行警情，从源头上控发案。二是警医联动控涉酒风险。建立“警医联动醒酒室”，为更好处置涉酒警情，保障醉酒人员人身安全和减少社会危害提供了保障。三是优化专班攻坚积案。从全局抽调精干警力组建专班，全力攻坚积案。

4.基层基础持续得到夯实。扎实推进市域社会治理现代化试点工作，按照工作任务清单细化工作措施，完善实施步骤，涉及公安机关工作任务压茬推进。

5.公共安全监管持续发力。牢固树立“红线意识”，全面开展公共安全隐患排查整治，加强道路交通秩序维护和重点路段安全检查，强化散装汽油、危爆品安全监管，强化隐患排查和火灾防范，严控严管大型活动和旅游景区，及时消除风险，确保了全区安全生产形势持续平稳。

6.普法强基高质高效推进。组建全局普法专班和普法小分队，围绕普法重点区域，建立完善重点普法对象数据库，用好集中宣传、常态化宣传、定期不定期推送、强制警示宣贯4种方式，从抓实接处警、执法办案、社区警务、管理服务、主题宣传5个环节入手，广泛开展“七进”活动。

7.护航高质量发展尽心尽力。一是优化营商环境彰显公安担当。认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，以及省、市、区委政府和上级公安机关关于优化营商环境工作的工作要求，准确把握公安机关服务经济发展的职能定位，不断完善服务保障举措，为构筑重商、安商、暖商的营商环境贡献了公安力量。二是打造优质高效的服务环境。在继续抓好已有“放管服”改革措施落实的基础上，积极深入推动省厅为民服务办事系统宣传应用，在市区政务服务中心和乡镇党群服务中心设立公安综合服务窗口，实现“一网通办”“一门通办”“一窗通办”，极大方便了群众办事，提高了服务质效。三是围绕中心服务大局不打折扣。不打折扣执行区委、区政府决策部署，全力护航“乡村振兴、生态环保、三个示范区、三大经济建设”等推动临翔高质量发展的中心工作，做到党政有呼、公安必应，重点工作推进到哪里，公安工作就跟进到哪里，为临翔经济发展做出了积极贡献。

8.警务机制改革释放新动能。坚持把“情指行”一体化建设作为统领公安工作高质量发展的重点工程，以“情报精准指导、指挥扁平高效、行动紧跟实战”为目标，整合各类警务资源，优化完善工作制度机制，上下贯通、快速高效、反应灵敏的指挥体系逐步健全完善。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置31个内设机构，包括综合管理机构4个、执法勤务机构12个、基层派出所12个、监管场所3个。分别是：指挥中心、政工办、科信科、警务保障室、警务督察大队、法制大队、禁毒大队、国保大队、网安大队、出入境管理大队、治安大队、刑侦大队、特警大队、经侦大队、交警大队、森警大队、凤翔派出所、忙畔派出所、南信桥派出所、城北派出所、博尚派出所、圈内派出所、平村派出所、章驮派出所、南美派出所、蚂蚁堆派出所、邦东派出所、马台派出所、戒毒所、拘留所、看守所。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市公安局临翔分局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要是：临沧市公安局临翔分局。

纳入临沧市公安局临翔分局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市公安局临翔分局2023年末实有人员编制268人。其中：行政编制263人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共334人，其中：行政人员329人（含行政工勤人员10人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员88人（离休0人，退休88人）。

年末其他人员485人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员485人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制66辆，在编实有车辆66辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2023年度无政府性基金财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.因临翔财行〔2022〕2号、临翔财行〔2022〕6号、临翔财行〔2022〕64、临翔财行〔2022〕112号、临翔财行〔2022〕220号、临翔财行〔2023〕6号、临翔财行〔2023〕46号、临翔财行〔2023〕108号、临翔财行〔2023〕109号、临翔财行〔2023〕110号、临翔财行〔2023〕112号、临翔财行〔2023〕152号、临翔财行〔2023〕189号等资金文件为涉密文件，根据保密要求，所涉项目资金，在此次决算公开中不予公开《项目支出绩效自评表》。

3. 如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市公安局临翔分局2023年度收入合计12996.24万元。其中：财政拨款收入12892.55万元，占总收入的99.20%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入103.69万元，占总收入的0.80%。与上年相比，收入合计减少3119.43万元，下降19.36%。下降的主要原因：一是在职人员及聘用人员减少，人员支出减少；二是财政收回2022年结转上级补助资金673.3万元、一般公用经费85.83万元、本级财力保障项目经费62.54万元；三是临沧市公安局下拨项目经费、疫情防控工作经费减少。其中：财政拨款收入减少2476.70万元，下降16.11%，下降的主要原因一是在职人员及聘用人员减少，人员支出减少；二是财政收回2022年结转上级补助资金673.3万元、一般公用经费85.83万元、本级财力保障项目经费62.54万元；其他收入减少642.73万元，下降86.11%，下降的主要原因是临沧市公安局下拨项目经费、疫情防控工作经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市公安局临翔分局2023年度支出合计13147.35万元。其中：基本支出11066.38万元，占总支出的84.17%；项目支出2080.97万元，占总支出的15.83%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3069.70万元，下降18.93%。下降的主要原因：一是在职人员及聘用人员减少，人员支出减少；二是财政收回2022年结转上级补助资金673.3万元、一般公用经费85.83万元、本级财力保障项目经费62.54万元；三是临沧市公安局下拨项目经费、疫情防控工作经费减少。其中：基本支出减少500.02万元，下降4.32%，下降的主要原因：一是在职人员及聘用人员减少，人员支出减少；二是财政收回一般公用经费85.83万元；项目支出减少2569.68元，下降55.25%，下降的主要原因是资金困难，财政收回2022年结转上级补助资金673.3万元、本级财力保障项目经费62.54万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市公安局临翔分局机构正常运转的日常支出11066.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10425.30万元，占基本支出的94.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费641.08万元，占基本支出的5.79％。人均办公经费1.92万元（按在职在编人员核算）；年末在职人员334人，工资总额7271.37元，平均工资福利支出为21.77万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市公安局临翔分局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2080.97万元。其中：基本建设类项目支出5.96万元。项目支出具体包括：

一是商品和服务支出1112.56万元，其中：办公费31.01万元、印刷费1.09万元、手续费0.01万元、水费6.99万元、电费53.47万元、邮电费4.87万元、差旅费154.63万元、维修维护费89.97万元、租赁费56.25万元、培训费2.83万元、专用材料费238.07万元、被装购置61.24万元、劳务费83.77万元、委托业务费138.25万元、公务用车运行维护费122.03万元、其他交通费32.61万元、其他商品和服务支出35.47万元，用于办案业务经费支出；

二是对个人及家庭补助218.57万元，其中生活补助218.57万元，用于在押人员支出及疫情防控卡点人员支出；

三是资本性支出733.34万元，其中：办公设备购置68.16万元、专用设备购置356.41万元、基础设施建设308.77万元（马台毒品检查站及历年工程欠款化解等）；

四是其他支出16.5万元，其中：国家赔偿费用支出16.5万元，用于国家赔偿费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市公安局临翔分局2023年度一般公共预算财政拨款支出12892.55万元，占本年支出合计的98.06%。与上年相比减少2869.92万元，下降18.21%，下降的主要原因：一是在职人员及聘用人员减少，人员支出减少；二是财政收回2022年结转上级补助资金673.3万元、一般公用经费85.83万元、本级财力保障项目经费62.54万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于国家赔偿2.02万元、春节慰问0.5万元、财源建设奖励资金5万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出10949.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.93%。主要用于其他武装警察部队支出－商品和服务支出8.69万元（武警中队水电费等日常工作经费）、其他武装警察部队支出－资本性支出1.31万元（办公设备购置）、行政运行－工资福利支出8532.97元（在职人员及辅警工资）、行政运行－商品和服务支出641.08万元（公用经费）、一般行政管理事务－其他资本性支出10.2万元（马台毒品检查站建设经费）、执法办案－商品和服务支出703.54万元（办案业务经费）、执法办案－对个人和家庭的补助170.66万元（在押人员经费）、执法办案－资本性支出609.76万元（业务装备经费、基础设施建设等）、执法办案－其他支出14.48万元（国家赔偿）、其他公安支出－商品和服务支出195.79万元（办案业务经费）、其他公安支出－其他资本性支出55.96万元（业务装备经费、基础设施建设等）、其他公共安全支出－商品和服务支出5.21万元（办案业务经费）

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出806.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出582.49万元、职业年金缴费100.45万元、其他行政事业单位养老支出（退休安家费）0.21万元、死亡抚恤122.59万元、其他社会保障和就业支出（失业保险）0.91万元；

9.卫生健康（类）支出545.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于突发公共卫生事件应急处理（疫情防控）43.06万元、行政单位医疗325.09万元、事业单位医疗3.28万元、公务员医疗补助154.97万元、其他行政事业单位医疗支出（工伤保险、大病保险）18.95万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19. 住房保障（类）支出583.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于住房公积金583.38万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为104.00万元，决算为195.47万元，完成年初预算的187.95%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出;本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生相关支出，故无因公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为99.00万元，决算为193.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.13%，完成年初预算的195.73%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为1.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.87%，完成年初预算的34.00%，具体是国内接待费支出决算1.70万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市公安局临翔分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为104.00万元，支出决算为195.47万元，完成年初预算的187.95%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生相关支出，故无因公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为99.00万元，决算为193.77万元，完成年初预算的195.73%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为1.70万元，完成年初预算的34.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因使用上级补助业务经费安排公务用车运行费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少43.84万元，下降18.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，因本年度未发生因公出国境事件，无因公出国境支出，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0.00万元，因本年度未购置公务用车，无公务用车购置费支出，故无法与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少45.29万元，下降18.95%，下降的主要原因是资金困难，年度保障不足，欠款未支付；公务接待费支出决算增加1.45万元，增长580.00%，增长的主要原因是本年业务活动增加，公务接待费增加。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，加强公务用车使用和维护管理。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2. 2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为66辆。主要用于公安执勤执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次134人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省厅及相关部门督察、调研及考察；凤庆公安局、耿马公安局、辽宁本溪公安局等相关部门考察学习等发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

（三）2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市公安局临翔分局2023年机关运行经费支出641.08万元，比上年减少70.67万元，下降9.93%，下降的主要原因是2023年在职人员减少，公用经费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等单位日常工作运行保障。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市公安局临翔分局资产总额14502.09万元，其中：流动资产624.05万元，固定资产10125.75万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程3262.53万元，无形资产88.54万元（净值），其他资产401.22万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1225.5万元，其中流动资产减少271.52万元，减少的主要原因是案件暂扣款、取保候审金以及预付账款、其他应付款减少；固定资产增加2254.89万元，增加的主要原因是新增固定资产增加；在建工程减少759.61万元，减少的主要原因是在建工程转固定资产；无形资产增加1.74万元，增加的主要原因是新增无形资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额903.48万元，其中：政府采购货物支出300.72万元；政府采购工程支出148.22万元；政府采购服务支出454.54万元。授予中小企业合同金额848.48万元，其中：授予小微企业合同金额713.19万元。

四、部门绩效自评情况

绩效评价工作开展情况：2023年财政对本单位工作财力保障支持情况， 本年财政拨款支出12892.55万元，较上年减少2869.92万元，下降18.21%。单位人员经费支出保障较上年有所下降，2023年12月辅警工资未能按时支付，业务经费支出部分保障，各项业务工作稳步开展。2023年以推进临翔公安工作现代化高质量发展为主题主线，紧扣临翔实际，全力以赴补短板、强弱项、扬优势，坚定不移保安全、护稳定、促发展，公安工作和队伍建设稳步推进，全区政治社会大局持续稳定。工作中还存在短板和弱项主要表现在智慧警务建设相对滞后，基础设施建设历年欠款化解困难，受资金投入制约，公安信息化专业装备比较匮乏和落后，大数据、智能化建设等智慧警务建设有差距，在建项目资金缺口大。

综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200631201111