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临沧市公安局临翔分局2023年预算公开目录

第一部分 临沧市公安局临翔分局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市公安局临翔分局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市公安局临翔分局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关公安工作路线、方针、政策和法律、法规，按照区委、区政府和上级公安机关的指示精神，研究部署全区公安工作和公安队伍建设，并检查督促执行情况。

2.组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设和指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守法律。

3.组织实施全区公安机关装备、被服配备和经费等警务保障服务工作。

4.负责管理出入境以及外国人在临翔居留、旅行的有关工作。

5.负责依法查处危害社会治安秩序行为和刑事案件。

6.负责经济犯罪防范和侦查工作。

7.负责处置突发事件和骚乱。

8.搞好看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理和依法承担的执行工作。

9.维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人、处理交通事故。

10.组织、实施消防工作，实行消防监督。

11.负责公安队伍思想、组织、纪律、文化和作风建设，协助区委组织部门按照干管权限考察和推荐干部，负责公安宣传、教育培训、警衔晋升、优抚、劳动工资等工作。

12.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置31个内设机构，包括：综合管理机构3个（指挥中心、政工办、警务保障室）、执法执勤机构13个（警务督察大队、法制大队、特警大队、刑侦大队、禁毒大队、国保大队、网安大队、经侦大队、出入境管理大队、治安大队、科信科、交通警察大队、森林警察大队）、基层派出所12个（凤翔派出所、城北派出所、南信桥派出所、忙畔派出所、博尚派出所、圈内派出所、平村派出所、邦东派出所、马台派出所、蚂蚁堆派出所、章驮派出所、南美派出所）及监管场所3个（看守所、拘留所、戒毒所）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年临翔公安的目标定位是：“走在前、开新局、创品牌、做示范”，总体思路是“1135”（即：以学习宣传贯彻党的二十大精神为主题主线；以“抓基层、强基础”为主攻方向；突出“降警情、控发案、多破案”三个重点；大力实施“维稳提效、打防提优、智创提速、基础提质、人才提升”五大工程）,为实现既定目标任务，要在务实创新中勇毅前行，于奋进新征程中接续奋斗，做到“统筹谋势，目标争第一；勇于破势，工作争率先；高点借势，条线争试点；放大优势，经验争样板；同心聚势，同类争先进”不断开创临翔公安工作新局面，为临翔经济社会高质量跨越发展保驾护航。

具体抓好7个大方面重点工作。一是大力实施维稳提效工程。二是大力实施打防提优工程，坚决维护社会治安大局稳定。三是大力实施智创提速工程，强化大数据智能化建设应用。四是大力实施基础提质工程，筑牢公安工作长远发展根基。五是大力实施人才提升工程，建设高质量公安人才队伍。六是大力加强法治公安建设，以法治之剑维护公平正义。七是全面从严管党治警，建设清廉警队锻造过硬铁军。

二、预算单位基本情况

临沧市公安局临翔分局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制268人，其中：行政编制263人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有347人（行政332人、工勤10人、事业5人），其中：财政全额保障347人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。

车辆编制66辆（公务用车6辆、执勤执法车60辆），实有车辆66辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入135483833.51元，其中：一般公共预算120895307.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入14588526.35元。

与上年138497018.41元对比减少3013184.90元，下降2.18%，主要原因是在职人员及聘用人员减少，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入135483833.51元，其中：本年收入120895307.16元，上年结转收入14588526.35元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120895307.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年138497018.41元对比减少3013184.90元，下降2.18%，主要原因是在职人员及聘用人员减少，人员经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出135483833.51元。财政拨款安排支出135483833.51元，其中：基本支出115609996.70元，与上年119109716.75元对比减少3499720.05 元，下降2.94%，主要原因是在职人员及聘用人员减少，人员经费支出减少；项目支出19873836.81元，与上年19387301.66元对比增加486,535.15元，增长2.51%，主要原因是2023年核定在押拘留人员保障项目经费增加。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2040201“公共安全支出（类）－公安（款）-行政运行（项）”支出97076848.81元。主要用于在职人员的工资福利支出89764611.75元，日常公用经费支出7312237.06元；

2. 2040202“公共安全支出（类）－公安（款）-一般行政管理事务（项）”支出145310.46元。主要用于马台毒品检查站建设项目经费支出；

3. 2040220“公共安全支出（类）－公安（款）-执法办案（项）”支出14436354.89元。主要用于办案业务和业务装备经费的支出；

4. 2040299“公共安全支出（类）－公安（款）-其他公安支出（项）”支出5292171.46元。主要用于基础设施建设、在押拘留人员保障经费、涉烟违法犯罪工作补助、缉私工作经费、信息网络构建等支出；

5. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出7423848.48元。主要用于缴纳在职人员基本养老保险的支出；

6. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出866028元。主要用于缴纳在职人员职业年金的支出；

7. 2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出104532.84元。主要用于遗属生活补助支出；

8. 2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出9961.06元。主要用于缴纳在职人员工伤和失业保险支出；

9. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出2757562.38元。主要用于缴纳在职行政人员医疗保险支出；

10. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出26380.80元。主要用于缴纳在职事业人员医疗保险支出；

11. 2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出1570893.86元。主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助支出；

12. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出206054.11元。主要用于缴纳在职人员大病医疗保险支出；

13. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）- 住房公积金（项）”支出5567886.36元。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出108193226.8元（基本支出108193226.8元，项目支出0元），主要用于在职人员工资及五险一金支出。其中，30101基本工资15312921元，主要用于支付在职人员基本工资支出；30102津贴补贴31126632元，主要用于支付在职人员津贴补贴支出；30103奖金8203686.75元，主要用于支付在职人员十三薪支出；30107绩效工资292020元，主要用于支付在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费7423848.48元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出；30109职业年金缴费866028元，主要用于缴纳在职人员职业年金支出；30110职工基本医疗保险缴费2783943.18元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费1570893.86元，主要用于缴纳在职人员公务员补助医疗缴费支出；30112其他社会保障缴费216015.17元，主要用于缴纳在职人员工伤、失业、大病医疗保险支出；30113住房公积金5567886.36元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出；30199其他工资福利支出34829352元，主要用于聘用辅助警务人员工资支出。

2.302商品和服务支出13659420.25元（基本支出7312237.06元，项目支出6347183.19元），主要用于保障正常运转所需日常公用经费及办案业务经费。其中：30201办公费386346.85元，主要用于办公用品、报刊杂志征订、饮水费等相关办公经费支出；30202印刷费108670.7元，主要用于印刷材料费支出；30204手续费10000元，主要用于银行转账等手续费支出；30205水费78241.82元，主要用于办公使用水费支出；30206电费122280.5元，主要用于办公电费支出；30207邮电费242794.3元，主要用于电话费、邮寄费支出；30209物业管理费800000元，主要用于食堂外包、会议服务、绿化等物业管理服务费支出；30211差旅费1149160元，主要用于差旅费支出；30213维修（护）费576354.26元，主要用于房屋、设备、家具等维修维护费支出；30214租赁费940000元，主要用于场地、网络、物品租赁等支出；30215会议费50000元，主要用于召开会议相关费用支出；30216培训费80000元，主要用于参加各级组织培训及本单位组织培训相关费用支出；30217公务接待费50000元，主要用于公务接待费用支出；30218专用材料费1560897.2元，主要用于车管物资、电脑耗材等相关材料费支出；30224被装购置费642811元，主要用于辅助警务人员服装及装备购置；30226劳务费429969.1元，主要用于辅警及交通安全监督员等聘用人员费用等支出；30227委托业务费929669.57元，主要用于社区戒毒康复专职人员、检验费用等委托业务工作经费；30228工会经费782157.06元，主要用于计提上缴总工会在职人员工会经费；30231公务用车运行维护费1176297.89元，主要用于公务用车油料、修理、保险等相关费用；30239其他交通费用3247915元，主要用于在职人员公车补贴及租车费等支出；30299其他商品和服务支出295855元，主要用于除上述支出外产生的其他支出。

3.303对个人和家庭补助支出2504532.84元（基本支出104532.84元，项目支出2400000元），主要用于遗属补助及在押、拘留人员保障经费支出。其中：30305生活补助2504532.84元，主要用于遗属补助、在押及拘留人员保障经费、战时伙食补助支出。

4.310资本性支出11126653.62元（基本支出0元，项目支出11126653.62元），主要用于业务装备采购、基础设施建设等支出。其中：31002办公设备购置735805.55元，主要用于电脑、家具办公设备购置支出；31003专用设备购置6745537.61元，主要用于公安专用设备、执法装备购置支出；31005基础设施建设3145310.46元，主要用于交通组织优化提升工程、马台毒品检查站、信息化工程等基础设施建设支出；31007信息网络及软件购置更新500000元，主要用于科技信息化建设支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市公安局临翔分局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市公安局临翔分局无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市公安局临翔分局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额800000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算800000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市公安局临翔分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1040000元，较上年280000元增加760000元，增长271.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市公安局临翔分局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市公安局临翔分局2023年公务接待费预算为50000元，与上年50000元持平，无增减变化。国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市公安局临翔分局2023年公务用车购置及运行维护费为990000元，较上年230000元增加760000元，增长330.43%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费990000元，较上年230000元增加760000元，增长330.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为66辆。

增加的主要原因是2022年公务用车运行费方面支出主要用上级补助的政法转移支付项目资金，所以在本级核定的公用经费中细化的预算金额较低。而2023年财政对政法部门的基本定额进行了调整，不再按在职人员包干使用，而是将人员经费和车辆经费分别按标准核定，本年度根据车辆编制情况每车核定15000元，所以公务用车运行维护费预算数较上年增加760000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目一

1.项目名称

在押、拘留人员保障经费

2.立项依据

财政部、公安部《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》财行〔2016〕430号、《云南省公安厅关于核定全省看守所在押人员伙食费金额标准的通知》云公监传〔2017〕146号。

3.项目实施单位

临沧市公安局临翔分局

4.项目基本概况

严厉打击违法犯罪，同时保障违法犯罪嫌疑人的合法权益，保证监所安全。

5.项目实施内容

确保在押人员伙食实物量达到标准。

6.资金安排情况

保障经费1500000元。

7.项目实施计划

根据财政部、公安部下发在押人员伙食费保障标准，确保在押人员伙食费达标。

8.项目实施成效

在押人员伙食费保障标准达到全市平均水平。

（二）项目二

1.项目名称

各项工作经费

2.立项依据

《临沧市临翔区发展和改革局关于临翔区看守所“铁桶工程”建设项目可行性研究报告的批复》、《临沧市临翔区公安局关于临沧市临翔区交通组织管理优化提升工程可行性研究报告的请示》等相关文件.

3.项目实施单位

临沧市公安局临翔分局

4.项目基本概况

组织实施交通管理优化提升工程、“铁桶工程”等建设项目，提高科技化管理水平，改善社会治安环境。

5.项目实施内容

加快交通管理优化提升工程、“铁桶工程”等项目建设进度，加强经费保障，确保项目的顺利实施。

6.资金安排情况

各项工作经费3000000元。

7.项目实施计划

逐项有序实施开展建设计划。

8.项目实施成效

提高科技化管理水平，进一步改善社会治安环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

11.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

12.公共安全支出：指主要用于政府维护社会公共安全方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市公安局临翔分局2023年机关运行经费安排7312237.06元，与上年7561627.55元相比减少249390.49元，下降3.30%。其中：办公经费2380480元、工会经费782157.06元、公务用车运行维护费990000元、公车补贴3159600元。用于单位正常运转保障支出，包括办公费、水电费、手续费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、维修维护费、物业管理费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。减少的主要原因是在职人员减少，核定费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市公安局临翔分局资产总额132765903.32元，其中，流动资产8955734.61元，固定资产（净值）78708556.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程40221408.43元，无形资产（净值）868033.87元，其他资产（公共基础设施）4012169.45元。与上年（资产总额88154093.65元，其中：流动资产5407404.29元，固定资产66127030.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程16619642.96元，无形资产16元，其他资产0元。）相比，本年资产总额增加44611768.97元，其中：流动资产增加3548289.62元、固定资产增加12581526.56元、在建工程增加23601765.47元、无形资产增加868017.87元、公共基础设施增加4012169.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090200631200111