监督索引号53090200631201000

临沧市公安局临翔分局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市公安局临翔分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市公安局临翔分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

  临沧市公安局临翔分局是临沧市公安局派出机构，是临翔区人民政府工作部门，是全区公安工作的领导机关和指挥机关，具体职责涉密不予公开。

（二）2021年度重点工作任务介绍

牢牢把握“公安姓党”的根本政治属性，时刻牢记习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求和重要训词精神、“七一”重要讲话、“八月回信”精神，以建党100周年安保维稳为主线，以“抗疫情、防风险、护安全、保稳定、促发展”为抓手，以教育整顿为保障，在维护社会政治治安稳定、护航发展上想办法、出实招，圆满完成安保维稳任务，全区社会大局持续稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市公安局临翔分局（汇总）2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 临沧市公安局临翔分局（本级）

2.临沧市公安局临翔分局森林警察大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制涉密，其中：行政编制涉密，工勤人员编制涉密，事业编制涉密。在职实有人数涉密，其中： 财政全额保障人数涉密，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人、单位资金保障0人。

离退休人员75人。其中：离休0人，退休75人。

实有车辆编制50辆，在编实有车辆50辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市公安局临翔分局（汇总）2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市公安局临翔分局（汇总）2021年度收入合计8,254.99万元。其中：财政拨款收入8,090.7万元，占总收入的98.01%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入164.29万元，占总收入的1.99%。与上年对比减少3517.56万元，同比下降29.88%，其中：财政拨款收入与上年同期相比减少3413.8万元，同比下降29.67%；其他收入与上年相比减少103.76万元，同比下降38.71%。主要原因分析是：本年度比上年度减少政府性基金拨款收入200万元，转移支付办案业务经费及业务装备经费减少、民警服装由省厅统一配发服装经费减少等。

二、支出决算情况说明

临沧市公安局临翔分局（汇总）2021年度支出合计10,418.93万元。其中：基本支出6,419.87万元，占总支出的61.62%；项目支出3,999.06万元，占总支出的38.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加535.36万元，同比增长5.42%。主要原因分析是：本年度资本性支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市公安局临翔分局（汇总）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,419.87万元。与上年对比相比减少1809.26万元，同比下降21.99%， 主要原因分析是：本年度警务辅助人员支出在项目支出下列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,914.27万元，占基本支出的92.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费505.6万元，占基本支出的7.88%。人均公用经费1.73万元，平均工资福利支出20.19万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市公安局临翔分局（汇总）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,999.06万元。与上年对比增加2344.62万元，同比增长141.72%。主要原因分析是：本年度警务辅助人员支出在项目支出下列支。具体项目开支及开展工作情况：

1.2019999其他一般公共服务支出8.39万元，用于新冠肺炎疫情防控支出；

2.2040202一般行政事务管理支出2323.09万元，主要用于检查站建设支出152.48万元、警务辅助人员支出2151.60万元、拘留收戒人员经费19.01万元；

3.2040219信息化建设支出0.99万元，用于视频网络建设支出0.99万元；

4.2040220执法办案支出677.38万元，主要用于办理打击跨境违法犯罪、电信网络诈骗、网络赌博、毒品犯罪、“三查三清四告知”、社会面巡逻防控、涉疫重点人员核查等重点工作以及各类涉林案件、开展“昆仑2021”专项行动、开展集中打击整治种茶毁林违法行为专项行动、开展无火清明专项行动、开展打击非法贸易等破坏野生动物资源违法犯罪专项行动办案业务费及业务装备费等支出；

5.2040299其他公安支出633.50万元，主要用于南信桥派出所、检查站、病残吸毒人员收治中心、信息网络建设等支出496.93万元，在押在拘人员保障经费支出55.83万元，禁毒、涉烟、情报信息工作支出80.74万元；

6.2049902国家司法救助支出5万元，用于支付困难群众司法救助金；

7. 2049999其他公共安全支出2.83万元，用于开展扫黑除恶专项工作支出；

8.2120801征地和拆迁补偿支出200万元，主要用于派出所执法办案区改造基础设施建设支出；

9.2129999其他城乡社区支出3.23万元，用于基础设施建设支出；

10.2130299其他林业支出款项支出7.88万元，主要用于办理各类涉林案件、开展打击非法贸易等破坏野生动物资源违法犯罪专项行动；

11.2299999其他支出136.77万元，主要用于办公费、水电费、专用材料费、委托业务费、信息网络构建、购买单警装备及办案差旅费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市公安局临翔分局（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款支出10,045.03万元，占本年支出合计的96.41%。与上年对比增加440.70万元，同比增长4.59%，主要原因为资本性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。比上年同期增加7.29万元，同比增长662.73%。其中2019999其他一般公共服务支出8.39万元，主要用于新冠肺炎疫情防控支出。

2.公共安全（类）支出8,786.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.47%。比上年同期增加700.94万元，同比增长8.67%。其中：2040201行政运行支出5180.60万元，主要用于支付行政事业人员工资福利支出；2040202一般行政事务管理支出2323.09万元，主要用于马台毒品检查站建设支出152.48万元、警务辅助人员支出2151.60万元、拘留收戒人员经费19.01万元；2040219信息化建设支出0.99万元，用于网络建设支出0.99万元；2040220执法办案支出645.26万元，主要用于办理打击跨境违法犯罪、电信网络诈骗、网络赌博、毒品犯罪、“三查三清四告知”、社会面巡逻防控、涉疫重点人员核查等重点工作以及各类涉林案件、开展集中打击整治种茶毁林违法行为专项行动、开展无火清明专项行动、开展打击非法贸易等破坏野生动物资源违法犯罪专项行动办案业务费及业务装备费等支出；2040299其他公安支出633.50万元，主要用于南信桥派出所、检查站、病残吸毒人员收治中心、信息网络建设等支出496.93万元，在押在拘人员保障经费支出55.83万元，禁毒、涉烟、情报信息工作支出80.74万元； 2049999其他公共安全支出2.83万元，用于开展扫黑除恶专项工作支出。

3.社会保障和就业（类）支出451.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。比上年同期增加256.76万元，同比增长131.96%，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出350.53万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出31.32万元，2080599其他行政事业单位养老支出0.09万元，2080801死亡抚恤支出68.32万元，2089999 其他社会保障和就业支出1.07万元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金以及支付抚恤金支出（财库紧张上年度养老保险在本年度清缴）。

4.卫生健康（类）支出391.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。比上年同期减少65.76万元，同比下降14.38%。其中：2101101行政单位医疗支出292.53万元，2101102事业单位医疗支出4.13万元，2101103 公务员医疗补助支出85.43万元，2101199其他行政事业单位医疗支出9.51万元，主要用于缴纳行政事业人员医疗保险、公务员医疗补助等支出。

5.城乡社区（类）支出3.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，比上年同期增加3.23万元，增长100。其中：2129999其他城乡社区支出3.23万元，主要用于基础设施建设支出。

6.农林水（类）支出20.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。比上年同期减少464.69万元，同比下降95.81%，主要原因分析：2021年支出功能分类由农林水支出变更为公共安全支出。其中：2130213林业执法与监督12.45万元，2130299其他林业支出7.87万元。主要用于办理各类涉林案件、开展打击非法贸易等破坏野生动物资源违法犯罪专项行动支出。

7.住房保障（类）支出383.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。比上年同期增加2.93万元，同比增长0.77%。其中：2210201住房公积金383.90万元。主要用于缴纳行政事业人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市公安局临翔分局（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为283.75万元，支出决算为201.01万元，完成预算的70.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为200.3万元，完成预算的77.23%；公务接待费支出决算为0.71万元，完成预算的2.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是按照过“紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出；二是继续贯彻落实先有预算后有支出的财政政策，在预算范围内全面压缩“三公”经费，努力降低公务活动成本以及车辆运行维护费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9.17万元，同比下降4.36%。其中：因公出国（境）费支出因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少9.59万元，同比下降4.57%；公务接待费支出决算增加0.42万元，同比增长144.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是按照过“紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出；二是继续贯彻落实先有预算后有支出的财政政策，在预算范围内全面压缩“三公”经费，努力降低公务活动成本以及车辆运行维护费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出200.3万元，占99.65%；公务接待费支出0.71万元，占0.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出200.3万元。其中：

公务用车购置支出16.47万元，购置车辆1辆。购入执法勤务车1辆，用于开展警务执法活动。

公务用车运行维护支出183.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为50辆。主要用于开展安全保卫、案件办理、疫情防控等警务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.71万元。其中：

国内接待费支出0.71万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。主要用于禁毒工作调研及宣传接待2批次28人、视频监控工作接待2批次21人、网络建设接待1批次10人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外接待批次的接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市公安局临翔分局（汇总）2021年机关运行经费支出505.6万元，与上年对比减少117.83万元，同比下降18.90%。主要原因分析规范经费支出，进一步压缩机关运行成本，年末部分经费支出未核销。机关运行经费主要用于行政运行产生的办公费、印刷费、水电费、物业费、差旅费、培训费、维修维护费、专用材料费、公务用车运行维护费以及公务交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市公安局临翔分局（汇总）资产总额15243.15万元，其中，流动资产542.48万元，固定资产13038.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1661.96万元，无形资产0.41万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2481.91万元，其中固定资产增加399.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值7.34万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

                       单位：万元

三、政府采购支出情况

2021年度，临沧市公安局临翔分局（汇总）政府采购支出总额572.56万元，其中：政府采购货物支出491.22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出81.34万元。授予中小企业合同金额572.56万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年临沧市公安局临翔分局（汇总）项目绩效自评金额3999.06万元，共9个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：

扎实推进队伍教育整顿工作，探索建立复合型防控警务模式，稳步抓好疫情防控工作。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是梳理好全年所有项目收支结余相关数据；二是召集组织相关部门人员进行绩效自评，分项目对各个项目需达到的指标值完成情况进行梳理，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

1.临沧市公安局临翔分局（汇总）本年度政府性基金收入0万元，与上年相比减少200万元；政府性基金支出200万元，与上年相比增加200万元。

2.本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200631201111