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临沧市公安局临翔分局交通警察大队2021年度部门决算

目录

第一部分临沧市公安局临翔分局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分临沧市公安局临翔分局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市公安局临翔分局交通警察大队的基本职能是分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；负责交通管理工作；办理摩托车登记业务及驾驶员管理业务；承担道路交通巡逻任务；承办交通肇事案件；承办领导交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年,临沧市公安局临翔分局交通警察大队全面贯彻党的十九届五中全会精神，统筹发展安全两件大事，以COP15和建党100周年交通安保为牵引，以事故预防“减量控大”为主线，以政法队伍教育整顿为动力，全力以赴做好防风险、保安全、保畅通、促改革、惠民生各项工作，全面提升临翔交警执法规范新形象，为COP15在云南成功举办、庆祝建党100周年、确保“十四五”开好局创造良好的道路交通环境。

1．深入开展政治建警，夯实思想基础，进一步激发纵深推进工作的强大动力

（1）把开展教育整顿当成一项重大政治任务，把推进教育整顿工作作为认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神、党在新时代的建警治警方针和公安姓党根本政治属性的具体举措，切实将思想和认识统一到习近平总书记重要讲话和指示批示精神上来，将行动统一到上级领导的部署上来，不断增强开展教育整顿的政治责任感和时代使命感；履行好党和人民赋予的新时代使命任务，以高站位、严要求，推动教育整顿深入开展，确保教育整顿转化为实实在在的工作成效。

（2）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记授旗重要训词、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记“七一”重要讲话、8月回信等精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；不折不扣贯彻落实中央和省、市、区关于教育整顿各项部署，准确把握新理念、新思想、新战略、新形势。发扬“挤”“钻”精神，持之以恒抓好教育整顿理论学习，把理论学习放在首要位置来抓，制定好学习计划，努力做到学习经常化、系统化，善于运用理论指导实践。筑牢信仰之基，进一步提高政治定力，更加自觉地与党中央保持高度一致，忠诚老实、公道正派，堂堂正正做人，干干净净做事，补足精神之钙，永葆共产党人政治本色。

2.聚焦风险防控、注重策略应对，各项公安交管业务工作提档升级

（1）开展道路事故预防“减量控大”集中整治，全面动员，全面统筹，持续发扬交警部门敢于担当的实干精神和艰苦奋斗的优良作风，严格落实属地责任，积极争取地方党委政府支持，全方位、深层次、多领域推进“减量控大”集中整治工作，初步扭转了事故预防“减量控大”工作被动局面，全区道路交通安全形势稳中有降、逐步趋好、平稳可控，事故多发高发的势头得到有效遏制。

（2）专项整治与严查严处走深走实。大队切实增强工作的积极性、主动性，以系列专项行动为抓手，进一步强化路面管控的实效性，因地制宜解决好季节性违法行为多发的突出问题。

（3）各类重大节庆、活动交通安保工作精准管控。全队以最高站位、最强担当、最硬作风、最严要求、最大力度，以建党100周年大庆安保为首要任务，全身心投入保安，全过程坚决护稳定，坚决守住不发生重特大事故底线，为庆祝建党100周年创造良好道路交通环境。

（4）深化便民利民举措，群众满意度增强。深化公安交管“放管服”措施，创新服务模式。

（5）交通安全综合治理取得新成效。围绕协同共治，深化警医合作，建立健全快速发现、及时救援、有效救治、妥善救助“四位一体”联动工作机制；深化警保合作，推进农村“两站两员”建设和实体化运行；深化警企合作，深入推进“一盔一带”安全守护行动。

（6）广泛开展警示曝光教育，安全出行意识明显提升。以“七进”（进企业、进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所）教育为抓手，深化警示教育工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市公安局临翔分局交通警察大队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.临沧市公安局临翔分局交通警察大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市公安局临翔分局交通警察大队2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员63人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

情况说明：1.临沧市公安局临翔分局交通警察大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

2.临沧市公安局临翔分局交通警察大队没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市公安局临翔分局交通警察大队2021年度收入合计2,776.98万元。其中：财政拨款收入2,658.77万元，占总收入的95.74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入118.21万元，占总收入的4.26%。2020年度收入合计3,595.17万元。其中：财政拨款收入3,508.67万元，占总收入的97.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入86.5万元，占总收入的2.41%。与上年对比收入减少818.19万元，同比下降22.76%；财政拨款收入减少849.9万元，同比下降24.22%；其他收入增加31.71万元，同比上升36.66%。财政拨款下降的主要原因是资金困难,年末结余一般公用经费24.73万元、政法办案业务经费和装备经费149.92万元、红绿灯及道路交通标志等基础设施经费377.41万元、执法执收工作经费430.02万元、博尚花海红绿灯建设经费3.2万元，被财政作为存量资金收回；其他收入增加的原因是支队拨入经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市公安局临翔分局交通警察大队2021年度支出合计3,209.3万元。其中：基本支出2567.54万元，占总支出的80%；项目支出641.76万元，占总支出的20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年度支出合计3,621.84万元。其中：基本支出2,424.31万元，占总支出的66.94%；项目支出1,197.53万元，占总支出的33.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少412.54万元，同比下降11.39%；基本支出增加143.23万元，同比增长5.91%；项目支出减少555.77万元，同比下降46.41%。基本支出上升的主要原因是人员工资基数提高；项目支出下降的主要原因是资金困难，支出化解不力，本年财政下达项目支出预算较上年1197.53万元增加404.78万元，但年末结余政法办案业务经费和装备经费149.92万元、红绿灯及道路交通标志等基础设施经费377.41万元、执法执收工作经费430.02万元、博尚花海红绿灯建设经费3.2万元，被财政作为存量资金收回，实际支出641.76万元，较上年减少555.77万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市公安局临翔分局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2567.54万元。与上年2,424.31万元对比增加143.23万元，同比增长5.91%，上升的主要原因是人员工资基数调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2443.34万元，占基本支出的95.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124.2万元，占基本支出的4.84%。年末实有民警63人,工资总额1301.93万元,平均工资福利支出为20.67万元/年;协管员、城区交通安全监督员187人，工资总额1121.24万元，平均工资福利支出6万元/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市公安局临翔分局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出641.76万元。与上年1197.53万元对比减少555.77万元，同比下降46.41%，下降的主要原因是资金困难，支出化解不力，本单位年末结余政法办案业务经费和装备经费149.92万元、红绿灯及道路交通标志等基础设施经费377.41万元、执法执收工作经费430.02万元、博尚花海红绿灯建设经费3.2万元，被财政作为存量资金收回。

项目支出具体包括：一是商品和服务支出302.48万元，其中：办公费4.12万元、印刷费1.68万元、手续费0.14万元、水费1.44万元、电费1.75万元、邮电费2.63万元、差旅费3.72万元、维修维护费28.25万元（购买电脑耗材及办公楼维修费）、租赁费1.52万元、培训费0.22万元、专用材料费94.94万元（车管物资、宣传展板、布标等制作）、被装购置36.99万元（民警及协管员警用服装购置）、劳务费10.53万元（保洁人员工资、审计费等）、委托业务费71.59万元（检验鉴定费等）、公务用车运行维护费41.61万元（执勤执法车油料、修理、保险等费用）、其他交通费0.46万元（租车费等）、其他商品和服务支出0.89万元（春节看望慰问遗属等）；

二是资本性支出339.28万元，其中：房屋建筑物构建17.99万元（洗手台建设、马台中队业务用房、蚂蚁堆执法站岗亭和停车棚建设等）、办公设备购置2.86万元（电脑、扫描仪、碎纸机、打印机等办公设备购置）、专用设备购置51.72万元（城市交通诱导屏建设等专用设备购置）、基础设施建设233.78万元（工业园区主干道交通标志线铺设、博尚平交路口信号灯建设、监控电力改造工程、临翔区组织优化提升工程建设等）、大型修缮32.93万元（车管分所修缮改造）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市公安局临翔分局交通警察大队2021年度一般公共预算财政拨款支出3,065.72万元，占本年支出合计的95.53%。与上年3,546.52万元对比，减少480.8万元，同比下降13.56%，下降的主要原因是资金困难,支出化解不力，本年财政下达一般公共财政拨款预算支出较上年3546.52万元增加1466.08万元，但年末结余一般公用经费24.73万元、政法办案业务经费和装备经费149.92万元、红绿灯及道路交通标志等基础设施经费377.41万元、执法执收工作经费430.02万元、博尚花海红绿灯建设经费3.2万元，被财政作为存量资金收回，实际支出3065.72万元，较上年减少480.8万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出2,767.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.27%。与去年同期3,265.4万元相比减少497.89万元,下降15.25%。主要用于行政运行-工资福利支出2145.13万元、行政运行-商品和服务支出124.20万元、执法办案-商品和服务支出235.50万元、执法办案-其他资本性支出234.58万元、其他公安支出-商品和服务支出13.10万元，其他公安支出-其他资本性支出15万元，下降的主要原因是资金困难，一般公用经费及项目经费支出化解不力；

2.社会保障和就业（类）支出113.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。与去年同期106.28万元相比增加7.4万元，增加6.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出109.22万元、职业年金缴费3.77万元、其他社会保障和就业支出（失业保险）0.1万元、遗属补助0.59万元，上升的主要原因是保险基数提高；

3.卫生健康（类）支出99.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。比上年同期89.82万元增加9.85万元，上升10.97%。主要用于行政单位医疗78.73万元、公务员医疗补助19.10万元、其他行政事业单位医疗支出1.84万元，上升的主要原因是医疗保险基数调整；

4.住房保障（类）支出84.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。与上年同期85.02万元减少0.16万元，下降0.19%。主要用于缴纳住房公积金，下降的主要原因是1人退休。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市公安局临翔分局交通警察大队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为94.78万元，支出决算为51.44万元，完成预算的54.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为51.44万元，完成预算的54.83%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是资金困难，公务用车运行费未能及时支付。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年80.52万元减少29.08万元，下降36.12%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算比2020年80.52万元减少29.08万元，下降36.12%；公务接待费支出为0万元，与去年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是资金困难，公务用车运行费未能及时支付。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出51.44万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出51.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出51.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于道路交通管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市公安局临翔分局交通警察大队2021年机关运行经费支出124.2万元，与上年150.9万元对比减少26.7万元，下降17.69%。主要原因是资金困难，支出化解不力。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等单位日常工作运行保障。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市公安局临翔分局交通警察大队资产总额4146.26万元,其中，流动资产1.66万元，固定资产2867.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程800.98万元，无形资产99.74万元，其他资产376.15万元（具体内容详见附表）。与上年3807.29相比，本年资产总额增加338.97万元，上升8.9%，其中固定资产与2020年2364.42万元相比，增加503.31万元，增长21.29%。资产增加的原因是购买电脑、打印机、执法记录仪等设备，在建工程-交通组织优化提升工程支付资金增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋828平方米，账面原值67.99万元，实现资产使用收入16.07万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额22.92万元，其中：政府采购货物支出16.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6.63万元。授予中小企业合同金额22.92万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年临沧市公安局临翔分局交通警察大队项目绩效自评金额641.86万元，共26个项目，覆盖率为100%。本年项目经费收入361.53万元（其中财政拨款243.32万元、其他资金拨入118.21万元），上年结转280.33万元（其中财政拨款254.86万元、其他资金25.47万元），本年支出641.76万元（其中财政拨款498.18万元、其他资金143.58万元），支出率99.98%，结转下年0.1万元（其他资金0.1万元）。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以交通管理组织优“减量控大”等方面的工作精准发力，道路交通管理各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市公安局临翔分局交通警察大队本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200631200101111