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　　临沧市公安局临翔分局2022年预算公开目录

　　第一部分 临沧市公安局临翔分局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分临沧市公安局临翔分局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市公安局临翔分局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党和国家有关公安工作路线、方针、政策和法律、法规，按照区委、区政府和上级公安机关的指示精神，研究部署全区公安工作和公安队伍建设，并检查督促执行情况。

　　2.组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设和指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守法律。

　　3.组织实施全区公安机关装备、被服配备和经费等警务保障服务工作。

　　4.负责管理出入境以及外国人在临翔居留、旅行的有关工作。

　　5.负责依法查处危害社会治安秩序行为和刑事案件。

　　6.负责经济犯罪防范和侦查工作。

　　7.负责处置突发事件和骚乱。

　　8.搞好看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理和依法承担的执行工作。

　　9.维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人、处理交通事故。

　　10.组织、实施消防工作，实行消防监督。

　　11.负责公安队伍思想、组织、纪律、文化和作风建设，协助区委组织部门按照干管权限考察和推荐干部，负责公安宣传、教育培训、警衔晋升、优抚、劳动工资等工作。

　　12.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置31个内设机构，包括：综合管理机构3个（指挥中心、政工办、警务保障室）、执法执勤机构13个（警务督察大队、法制大队、特警大队、刑侦大队、禁毒大队、国保大队、网安大队、经侦大队、出入境管理大队、治安大队、科信科、交通警察大队、森林警察大队）、基层派出所12个（凤翔派出所、城北派出所、南信桥派出所、忙畔派出所、博尚派出所、圈内派出所、平村派出所、邦东派出所、马台派出所、蚂蚁堆派出所、章驮派出所、南美派出所）及监管场所3个（看守所、拘留所、戒毒所）。

　　（三）重点工作概述

　　1.紧扣目标谋发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的十九届六中全会、各级政法工作会议和公安工作会议精神，在市公安局党委的领导下，坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧盯高质量发展主题，主动服务和融入新发展格局，把智慧和力量凝聚到践行新时代使命任务上来，以勤务机制改革撬动警务体系重塑、警务流程再造；以“智慧警务”推动更高水平的平安临翔建设，着力在维护国家安全、构建现代警务体系、夯实基层基础和锻造一流警队上下功夫，为临翔“三个示范区”建设保驾护航，以优异的成绩迎接党的二十大召开。

　　2.守正创新定思路。以“11353”为总体思路，紧扣以推动高质量发展为主题，以党的二十大安保为主线，坚持党的绝对领导贯穿始终、稳中求进总基调贯穿始终、“提效能、重结果”专项督察贯穿始终，聚焦抗疫情、防风险、护安全、保稳定、促发展五个重点，力争在警务工作创品牌、整体工作走前列、队伍建设争一流三个方面取得突破。

　　3.竞位争先求突破。一是聚焦社会安全稳定，防范化解风险，维护安全。二是突出主责主业，夯实基层基础。坚持大抓基层基础，逐项启动“十四五”规划建设项目；在常态化扫黑除恶、禁毒人民战争、打击跨境违法犯罪、打击电信网络诈骗等方面取得突破。三是聚焦实战导向，建设智慧公安，推进勤务机制改革。四是围绕规范执法，健全体制机制，法治公安做示范。五是坚持首善标准，主动担当作为，把助力安全发展作为第一要务，聚焦党委政府中心工作，发挥公安工作主责，为护航党委政府重大决策、重点项目、重点工作的顺利推进当先锋。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制268人，其中：行政编制263人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有356人（行政342人、工勤9人、事业5人），其中：财政全额保障356人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。

　　车辆编制66辆（公务用车6辆、执勤执法车60辆），实有车辆75辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入138497018.41元，其中：一般公共预算123109716.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入15387301.66元。

　　与上年87811589元对比增加50685429.41元，增长57.72%，主要原因分析：交通警察大队取消一级核算、森林警察大队取消二级核算，全部纳入临翔分局统一核算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入138497018.41元，其中:本年收入123109716.75元，上年结转收入15387301.66元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123109716.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年87811589元对比增加50685429.41元，增长57.72%，主要原因分析：交通警察大队取消一级核算、森林警察大队取消二级核算，全部纳入临翔分局统一核算。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出138497018.41元。财政拨款安排支出138497018.41元，其中：基本支出119109716.75元，与上年84311589元对比增加34798127.75元，增长41.27%，主要原因分析：交通警察大队取消一级核算、森林警察大队取消二级核算，全部纳入临翔分局统一核算；项目支出19387301.66元，与上年3500000元对比增加15887301.66元，增长453.92%，主要原因分析：一是交通警察大队取消一级核算、森林警察大队取消二级核算，全部纳入临翔分局统一核算；二是上年结转上级补助资金15387301.66元，增加在押人员保障经费100000元，增加各项工作经费400000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2019999 “一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）”支出20000元。主要用于平村乡派出所工作补助经费支出；

　　2.2040201 “公共安全支出（类）－公安（款）-行政运行（项）”支出62695781.18元。主要用于在职人员的工资福利支出55134153.63元；日常公用经费支出7561627.55元；

　　3.2040202 “公共安全支出（类）－公安（款）-一般行政管理事务（项）”支出36336076.72元。主要用于城区交通安全监督员经费、警务辅助人员经费、社区戒毒康复专职人员经费和戒毒人员经费支出；

　　4.2040220 “公共安全支出（类）－公安（款）-执法办案（项）”支出13037125.96元。主要用于办案业务和业务装备经费的支出；

　　5.2040299 “公共安全支出（类）－公安（款）-其他公安支出（项）”支出4260175.7元。主要用于基础设施建设、社区戒毒康复专职人员经费和戒毒人员经费、在押、拘留人员保障经费、公安机关援边警力保障经费等支出；

　　6.2080505 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出7254467.65元。主要用于缴纳在职人员基本养老保险的支出；

　　7.2080506 “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出562560元。主要用于缴纳在职人员职业年金的支出；

　　8.2080801 “社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出64235.76元。主要用于遗属生活补助支出；

　　9.2089999 “社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出99523.53元。主要用于缴纳在职人员工伤和失业保险支出；

　　10.2101101 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出4986747.69元。主要用于缴纳在职行政人员医疗保险支出；

　　11.2101102 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出46039.25元。主要用于缴纳在职事业人员医疗保险支出；

　　12.2101103 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出1527654.23元。主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助支出；

　　13.2101199 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出135780元。主要用于缴纳在职人员大病医疗保险支出；

　　14.2210201 “住房保障支出（类）－住房改革支出（款）- 住房公积金（项）”支出5440850.74元。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出；

　　15.2299999 “其他支出（类）－其他支出（款）- 其他支出（项）”支出2030000元。主要用于立体化防控体系建设支出；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301工资福利支出75187776.72元（基本支出75187776.72元，项目支出0元），主要用于在职人员工资及五险一金支出。其中，30101基本工资13860502.44元，主要用于支付在职人员基本工资支出；30102津贴补贴28631088.60元，主要用于支付在职人员津贴补贴支出；30103奖金9437902.59元，主要用于支付在职人员十三薪支出；30107绩效工资290820元，主要用于支付在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费7254467.65元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出；30109职业年金缴费562560元，主要用于缴纳在职人员职业年金支出；30110职工基本医疗保险缴费5032786.94元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费1527654.23元，主要用于缴纳在职人员公务员补助医疗缴费支出；30112其他社会保障缴费235303.53元，主要用于缴纳在职人员工伤、失业、大病医疗保险支出；30113住房公积金5440850.74元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出；30199其他工资福利支出2913840元，主要用于支付在职人员加班工资及乡镇岗位津贴支出。

　　2.302商品和服务支出52987605.93元（基本支出43857704.27元，项目支出9129901.66元），主要用于保障正常运转所需日常公用经费及办案业务经费。其中：30201办公费1937345.85元，主要用于办公用品、报刊杂志征订、饮水费等相关办公经费支出；30202印刷费260000元，主要用于印刷材料费支出；30204手续费12000元，主要用于银行转账等手续费支出；30205水费120000元，主要用于办公使用水费支出；30206电费450000元，主要用于办公电费支出；30207邮电费20000元，主要用于电话费、邮寄费支出；30209物业管理费610000元，主要用于食堂外包、绿化等物业管理服务费支出；30211差旅费2880017.23元，主要用于差旅费支出；30213维修（护）费632400元，主要用于房屋、设备、家具等维修维护费支出；30214租赁费204800元，主要用于场地、网络、物品租赁等支出；30215会议费105986.58元，主要用于召开会议相关费用支出；30216培训费259148元，主要用于参加各级组织培训及本单位组织培训相关费用支出；30217公务接待费50000元，主要用于公务接待费用支出；30218专用材料费1005100元，主要用于车管物资、电脑耗材等相关材料费支出；30226劳务费36411076.72元，主要用于辅警及交通安全监督员等聘用人员费用等支出；30227委托业务费2226104元，主要用于社区戒毒康复专职人员等委托业务工作经费；30228工会经费759615.75元，主要用于计提上缴总工会在职人员工会经费；30231公务用车运行维护费1792000元，主要用于公务用车油料、修理、保险等相关费用；30239其他交通费用3252011.80元，主要用于在职人员公车补贴及租车费等支出。

　　3.303对个人和家庭补助支出1064235.76元（基本支出64235.76元，项目支出1000000元），主要用于遗属补助及在押、拘留人员保障经费支出。其中：30305生活补助1064235.76元，主要用于遗属补助及在押、拘留人员保障经费支出。

　　4.309资本性支出（基本建设）2030000元（基本支出0元，项目支出2030000元），主要用于基础设施建设支出。其中：30999其他基本建设支出2030000元，主要用于基础设施建设支出。

　　5.310资本性支出7227400元（基本支出0元，项目支出7227400元），主要用于业务装备采购、基础设施建设等支出。其中：31002办公设备购置1273000元，主要用于电脑、家具办公设备购置支出；31003专用设备购置2954400元，主要用于公安专用设备、执法装备购置支出；31005基础设施建设3000000元，主要用于交通组织优化提升工程、信息化工程等基础设施建设支出。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项 。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无经济社会事业发展事项。

　　（四）与省配套事项

　　无与省配套事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额230000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算230000元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市公安局临翔分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计280000元，较上年2702000元减少2422000元，下降89.64%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市公安局临翔分局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市公安局临翔分局2022年公务接待费预算为50000元，较上年232000元减少182000元，下降78.45%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。下降的主要原因是严格执行公务接待相关规定，控制公务接待次数和规格。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市公安局临翔分局2022年公务用车购置及运行维护费为230000元，较上年2470000元减少2240000元，下降90.69%。其中：公务用车购置费0元，较上年570000元减少570000元，下降100%；公务用车运行维护费230000元，较上年1900000元减少1670000元，下降87.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为66辆、其他车辆9辆。减少的主要原因是持续严格控制车辆购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目一

　　1.项目名称

　　在押、拘留人员保障经费

　　2.立项依据

　　财政部、公安部《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》财行〔2016〕430号、《云南省公安厅关于核定全省看守所在押人员伙食费金额标准的通知》云公监传〔2017〕146号。

　　3.项目实施单位

　　临沧市公安局临翔分局

　　4.项目基本概况

　　严厉打击违法犯罪，同时保障违法犯罪嫌疑人的合法权益，保证监所安全。

　　5.项目实施内容

　　确保在押人员伙食实物量达到标准。

　　6.资金安排情况

　　保障经费1000000元。

　　7.项目实施计划

　　根据财政部、公安部下发在押人员伙食费保障标准，确保在押人员伙食费达标。

　　8.项目实施成效

　　在押人员伙食费保障标准达到全市平均水平。

　　（二）项目二

　　1.项目名称

　　各项工作经费

　　2.立项依据

　　《临沧市临翔区公安分局关于给与解决原临沧收费站路口、南信桥路口、汀河西路智能违停抓拍系统建设资金的请示》、《临沧市临翔区公安局关于临沧市临翔区交通组织管理优化提升工程可行性研究报告的请示》

　　3.项目实施单位

　　临沧市公安局临翔分局

　　4.项目基本概况

　　组织实施交通管理优化提升工程、修缮改造城市交通信号灯及监控设备，完善交通标志标线，提高科技化管理水平，改善通行环境。

　　5.项目实施内容

　　持续修缮临翔区道路标志标线、红绿灯及道路监控等基础设施建设，提高道路交通规范化、科技化管理水平，进一步改善道路通行环境。

　　6.资金安排情况

　　各项工作经费3000000元。

　　7.项目实施计划

　　逐项有序实施开展修缮改造计划。

　　8.项目实施成效

　　提高道路交通规范化、科技化管理水平，进一步改善道路通行环境。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　11.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　12.“公共安全支出”主要用于政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市公安局临翔分局2022年机关运行经费安排7561627.55元，与上年3354312.38元相比增加4207315.17元，增长125.43%。其中：办公经费6802011.80元、工会经费759615.75元。用于单位正常运转保障支出，包括办公费、水电费、手续费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、维修维护费、物业管理费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。增加的主要原因是交通警察大队取消一级核算、森林警察大队取消二级核算，全部纳入临翔分局统一核算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，临沧市公安局临翔分局资产总额88154093.65元，其中，流动资产5407404.29元，固定资产66127030.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程16619642.96元，无形资产16元，其他资产0元。与上年（资产总额144319677.86元，其中，流动资产69108046.38元，固定资产66129077.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程9082537.58元，无形资产16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少56165584.21元，其中固定资产减少2047.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

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