临沧市公安局临翔分局（汇总）2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市公安局临翔分局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市公安局临翔分局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、临沧市公安局临翔分局

　　  临沧市公安局临翔分局是临沧市公安局派出机构，是临翔区人民政府工作部门，是全区公安工作的领导机关和指挥机关，具体职责涉密不予公开。

　　2、临沧市公安局临翔分局森林警察大队

　　是临沧市公安局临翔分局派出机构，是临翔区人民政府工作部门，具体职责涉密不予公开。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、临沧市公安局临翔分局

　　（1）始终突出严打犯罪。

　　（2）全面做实基础管控。

　　（3）着力严格规范执法。

　　　　2、临沧市公安局临翔分局森林警察大队

　　全面从严管党治警，狠抓队伍正规划建设，严打涉林违法犯罪，规范执法工作有力推进。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市公安局临翔分局（汇总）2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.临沧市公安局临翔分局(本级）

　　2.临沧市公安局临翔分局森林警察大队

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　  在职人员编制涉密，其中：行政编制涉密，工勤人员编制涉密，事业编制涉密。在职实有人数涉密，其中： 财政全额保障人数涉密，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人、单位资金保障0人。

　　离退休人员73人。其中：离休0人，退休73人。

　　实有车辆编制51辆，在编实有车辆49辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市公安局临翔分局（汇总）2020年度收入合计11,772.55万元。其中：财政拨款收入11,504.5万元，占总收入的97.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入268.05万元，占总收入的2.28%。因2020年部门决算才开始汇总，无法与2019年度进行对比。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市公安局临翔分局（汇总）2020年度支出合计9,883.57万元。其中：基本支出8,229.13万元，占总支出的83.26%；项目支出1,654.44万元，占总支出的16.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。因本部门于2020年首次下设二级单位，2019年无部门汇总，无法与2019年度进行对比分析。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市公安局临翔分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,229.13万元，因本部门于2020年首次下设二级单位，2019年无部门汇总，无法与2019年度进行对比分析。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,605.7万元（其中在职人员5,590.03万元，辅警、在押人员及离退休等支出2,015.67万元），占基本支出的92.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费623.43万元，占基本支出的7.58%。平均工资福利支出为19.08万元/人/年。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市公安局临翔分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,654.44万元。因本部门于2020年首次下设二级单位，2019年无部门汇总，无法与2019年度进行对比分析。具体项目开支及开展工作情况：信息化建设支出7.78万元，主要用于视频监控维护，执法办案支出639.37万元，其他公安支出702.20万元，其他支出186.12万元，主要用于办案过程中的差旅费、印刷费、维修（护）费、执法车辆维护、购买警队装备、专用材料等支出。2130213林业执法与监督款项支出3.2万元，主要用于购买辅警服装、绿盾特情队装备及疫情防控相关防疫物资；2130299其他林业支出款项支出22.65万元，主要用于办理各类涉林案件、开展集中打击整治种茶毁林违法行为专项行动、开展打击非法贸易等破坏野生动物资源违法犯罪专项行动；2299901其他支出款项支出93.12万元，主要用于支付辅警工资及购买辅警五险一金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市公安局临翔分局（汇总）2020年度一般公共预算财政拨款支出9,604.33万元，占本年支出合计的97.17%。因本部门于2020年首次下设二级单位，2019年无部门汇总，无法与2019年度进行对比分析。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。因本部门于2020年首次下设二级单位，2019年无部门汇总，无法与2019年度进行对比分析。主要用于慰问困难老党员；

　　2.公共安全（类）支出8,085.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.18%。因本部门于2020年首次下设二级单位，2019年无部门汇总，无法与2019年度进行对比分析。主要用于基本工资1,059.50万元，津贴补贴2,939.28万元，奖金13.12万元，绩效工资3.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费324.83万元，职工基本医疗保险缴费179.19万元，其他社会保障缴费16.67万元，住房公积金296.89万元，其他工资福利支出1180.81万元，办公费58.92万元，印刷费31.48万元，水费12.4万元，电费36.77万元，邮电费5.01万元，物业管理费39.76万元，差旅费146.67万元，维修（护）费37.02万元，租赁费87.41万元，培训费8.24万元，专用材料费124.37万元，被装购置费66.43万元，劳务费15.4万元，委托业务费61.23万元，工会经费11万元，福利费115.76万元，公务用车运行维护费200.74万元，其他交通费用260.78万元，其他商品和服务支出118.86万元，生活补助237.88万元；

　　3.社会保障和就业（类）支出194.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费155.53万元，职业年金缴费等16.59万元，其他社会保障缴费11.72万元，离休费2.7万元，生活补助8.03万元；

　　9.卫生健康（类）支出457.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。因本部门于2020年首次下设二级单位，2019年无部门汇总，无法与2019年度进行对比分析。主要用于职工基本医疗保险缴费313.14万元，公务员医疗补助缴费97.75万元，其他社会保障缴费9.21万元；

　　12.农林水（类）支出485.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。因本部门于2020年首次下设二级单位，2019年无部门汇总，无法与2019年度进行对比分析。主要用于2130213林业执法与监督462.36万元、 2130299其他林业支出22.65万元；

　　19.住房保障（类）支出380.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。因本部门于2020年首次下设二级单位，2019年无部门汇总，无法与2019年度进行对比分析。主要用于住房公积金380.97万元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市公安局临翔分局（汇总）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为290.14万元，支出决算为210.18万元，完成预算的72.44%。其中：因今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为209.89万元，完成预算的79.81%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的1.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是继续贯彻落实先有预算后有支出的财政政策，在预算范围内全面压缩“三公”经费，努力降低公务活动成本以及车辆运行费用。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无发与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。主要原因是本部门于2020年首次下设二级单位，2019年无部门汇总，无法与2019年度进行对比分析。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出209.89万元，占99.86%；公务接待费支出0.29万元，占0.14%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出209.89万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出209.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为47辆。主要用于扫黑除恶、大型安保、疫情防控、刑事侦查、治安管理、边境管控、打击跨境犯罪等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.29万元。其中：

　　国内接待费支出0.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于禁毒工作及其他县区到我单位交流工作、执行公务发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市公安局临翔分局（汇总）2020年机关运行经费支出623.43万元，因本部门于2020年首次下设二级单位，2019年无部门汇总，无法与2019年度进行对比分析。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市公安局临翔分局（汇总）资产总额14,604.31万元，其中，流动资产7,034.03万元，固定资产6,662.02 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程908.25万元，无形资产0.42万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,331.83万元，其中固定资产增加184.82 万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加原因为2020年资金未支付形成的结余以及新增了警务亭、检查站、社康社戒工作站。

　填表说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                     2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额167.11万元，其中：政府采购货物支出0.11万元；政府采购工程支出167.00万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

     （一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临沧市公安局临翔分局项目绩效自评金额9,396.30万元，共7项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1,072.11万元，支出769.24万元，支出率71.75%。

　　1、项目绩效目标情况：

　　（1）始终突出严打犯罪。

　　（2）全面做实基础管控。

　　（3）着力严格规范执法。

　　2、绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是梳理好全年所有项目；二是召集组织相关部门人员进行自评，分项目对各个项目需达到的指标值完成情况进行梳理，找出不足加以整改。

　　3、综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

   （二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附件）

   （三）项目支出绩效自评表

   （详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市公安局临翔分局（汇总）本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。