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　　临沧市公安局临翔分局交通警察大队2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市公安局临翔分局交通警察大队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市公安局临翔分局交通警察大队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能　　

   临沧市公安局临翔分局交通警察大队是临沧市公安局临翔分局派出机构，是临翔区人民政府工作部门，具体职责涉密不予公开。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.全面加强道路交通管控。

　　2.从严抓实疫情防控。

　　3.全力助推脱贫攻坚。

　　　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市公安局临翔分局交通警察大队2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.临沧市公安局临翔分局交通警察大队。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市公安局临翔分局交通警察大队2020年末实有人员编制涉密不予公开。其中：行政编制涉密不予公开，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员涉密不予公开，事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市公安局临翔分局交通警察大队2020年度收入合计3,595.17万元。其中：财政拨款收入3,508.67万元，占总收入的97.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入86.5万元，占总收入的2.41%。与上年对比收入增加697.43万元，同比上升24.07%；其中：财政拨款收入增加661.75万元，同比上升23.24%；其他收入增加35.68万元，同比上升70.21%。增加的主要原因是本年度大队列收列支收入增加，向烟草公司联合工作经费及临沧市公安局交警支队争取资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市公安局临翔分局交通警察大队2020年度支出合计3,621.84万元。其中：基本支出2,424.31万元，占总支出的66.94%；项目支出1,197.53万元，占总支出的33.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加1064.03万元，同比上升41.6%。其中：基本支出增加224.01万元，同比增长10.18%；项目支出增加840.02万元，同比上升234.96%。增长的主要原因是人员工资标准提高,临翔区交通组织优化提升工程开始建设,加大对该项目的资金保障力度。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市公安局临翔分局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,424.31万元。与上年2,200.3万元对比增加224.01万元，同比增加10.18%。增加的主要原因是人员工资基数调整,一般公用经费支出资金保障较2019年有所提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,273.41万元，占基本支出的93.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150.9万元，占基本支出的6.22%。年末实有民警64人,一般公用经费人均支出2.36万元。民警工资总额1301.97万元,平均工资福利支出为20.34万元/年; 协管员、城区交通安全监督员工资总额971.41万元，平均工资福利支出5.14万元/年。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市公安局临翔分局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,197.53万元。与上年357.51万元对比增加840.02万元，同比增长234.96%，增加的主要原因是财政资金保障有所提高,临翔区交通组织管理优化提升工程开始建设,加大对该项目的资金保障力度。包括商品和服务支出349.42万元，其中：办公费3.11万元、印刷费4万元、手续费0.04万元、水费1.95万元、电费0.81万元、邮电费8.35万元、差旅费5.46万元、维修维护费17.66万元（购买电脑耗材及办公楼维修费）、租赁费64.22万元（违法车辆停放场地租用费、红绿灯及监控网络租用费等）、会议费0.28万元、培训费3.1万元、专用材料费26.56万元（宣传展板、布标等制作）、被装购置56.48万元（民警及协管员警用服装购置）、劳务费39.76万元（临时工工资、审计费等）、委托业务费26.55万元（检验鉴定费等）、公务用车运行维护费85.51万元（执勤执法车油料、修理、保险等费用）、其他交通费0.57万元（租车费等）、其他商品和服务支出5.04万元（驻村工作队员经费等）；资本性支出848.11万元，其中：房屋建筑物构建0.6万元（洗手台建设）、办公设备购置25.07万元（电脑打印机等办公设备购置）、专用设备购置56.41万元（执法记录仪等专用设备购置）、基础设施建设755.57万元（主要用于临翔区组织优化提升工程建设）、大型修缮10.46万元（违法办维修改造）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市公安局临翔分局交通警察大队2020年度一般公共预算财政拨款支出3,546.52万元，占本年支出合计的97.92%。与上年2,464.15万元对比，增加1082.37万元，同比增长43.92%，增长的主要原因是人员工资标准提高,临翔区交通组织优化提升工程开始建设,加大对该项目的资金保障力度。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.公共安全（类）支出3,265.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.07%。与去年同期2,134.97万元相比增加1130.43万元,增长52.95%。主要用于行政运行-工资福利支出1992.28万元、行政运行-商品和服务支出150.90万元、执法办案-商品和服务支出219.43万元、执法办案-其他资本性支出528.75万元、其他公安支出-商品和服务支出71.80万元，其他公安支出-其他资本性支出302.23万元，上升的主要原因人员工资标准提高,临翔区交通组织优化提升工程开始建设,加大资金保障力度；

　　2.社会保障和就业（类）支出106.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，与去年同期102.1万元相比增加4.18万元，增长4.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出99.80万元、职业年金缴费4.77万元、离退休人员安家费0.03万元、其他社会保障和就业支出（失业及工伤保险）1.67万元，上升的主要原因是退休人员职业年金记实缴费；

　　3.卫生健康（类）支出89.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。比上年同期69.43万元增加20.49万元，增长29.51%。主要用于行政单位医疗68.08万元、公务员医疗补助19.77万元、其他行政事业单位医疗支出1.97万元，增加的主要原因是医疗保险基数调整；

　　4.住房保障（类）支出85.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。与上年同期83.63万元增加1.39万元，增长1.66%。主要用于缴纳住房公积金，上升的主要原因是工资基数调整，住房公积金基数调整；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市公安局临翔分局交通警察大队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为94.81万元，支出决算为80.52万元，完成预算的84.93%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为80.52万元，完成预算的84.93%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年未发生接待支出，公务接待费为0万元；由于财政资金困难，公务用车运行费未能及时结算支付。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.3万元，下降5.07%。其中：本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少4.3万元，下降5.07%；公务接待费支出决算数0万元，与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金困难，公务用车运行费（修理费）未能及时支付。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出80.52万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出80.52万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出80.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于道路交通管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次）），接待人次0人（无外事接待人次）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市公安局临翔分局交通警察大队2020年机关运行经费支出150.9万元，与上年98.02万元对比增加52.88万元，同比增长53.95%，增加的主要原因是财政资金保障较上年提高。部门机关运行经费主要用干部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等单位日常工作运行保障。。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市公安局临翔分局交通警察大队资产总额2393.92万元，其中，流动资产494.68万元，固定资产969.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产49.87万元，其他资产879.83万元（具体内容详见附表）。与上年1731.41万元相比，本年资产总额增加662.51万元，其中流动资产减少44.21万元，固定资产减少47.48万元,无形资产减少1.36万元，其他资产增加755.57万元。资产增加的原因是购买电脑、打印机、执法记录仪等通用设备、及专用设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋873平方米，账面原值56.21万元，实现资产使用收入16.09万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额49.05万元，其中：政府采购货物支出49.05万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额49.05万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临沧市公安局临翔分局交通警察大队项目绩效自评金额1197.53万元，共23个项目，覆盖率为100%。财政本年拨付项目经费1186.96万元、上年结转230.06万元，支出1122.22万元，支出率79.2% 。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属干部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以交通管理组织优“减量控大”等方面的工作精准发力，道路交通管理各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　（三）项目支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200645101111

2020年部门决算公开（交警大队 ）20211015085133181.xls