监督索引号53090200631200000

　　临沧市公安局临翔分局2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市公安局临翔分局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市公安局临翔分局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市公安局临翔分局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市公安局临翔分局是临沧市公安局派出机构，是临翔区人民政府工作部门，是全区公安工作的领导机关和指挥机关，具体职责涉密不予公开。

　　（二）机构设置情况

   我单位具体机构情况涉密不予公开。

　　（三）重点工作概述

   1.坚决维护社会大局稳定。

　　2.提升强边固防能力。

　　3.全面深化教育整顿。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制涉密，其中：行政编制涉密，工勤人员编制涉密，事业编制涉密。在职实有人数涉密，其中： 财政全额保障人数涉密，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人、单位资金保障0人。

　　离退休人员70人，其中： 离休0人，退休70人。

　　车辆编制47辆，实有车辆47辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入87811589元，其中：一般公共预算87811589元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营性收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比部门财务总收入减少13067079.18元，其中：一般公共预算财政拨款减少13067079.18元。主要原因是：预算申报中基础设施建设经费、戒毒所收戒人员经费、犯罪嫌疑人体检费、网建设经费、辅警服装费、涉众经济案件专项审计费等特定目标类项目经费预算39320400元未获批复。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入87811589元，其中：本年收入87811589元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87811589元（本级财力87811589元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比一般公共预算财政拨款减少13067079.18元。主要原因是：预算申报中基础设施建设经费、戒毒所收戒人员经费、犯罪嫌疑人体检费、公共安全视频监控联网建设经费、辅警服装费、涉众经济案件专项审计费等特定目标类项目经费预算39320400元未获批复。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出87811589元。财政拨款安排支出87811589元，其中：基本支出84311589元，与上年对比减少1933447.18元，主要原因是在职人员减少3人，警务辅助人员减少11人，拘押收教人员补助经费从基本支出调整到项目支出；项目支出3500000元，与上年对比减少10533632元，主要原因是预算申报中基础设施建设经费、戒毒所收戒人员经费、犯罪嫌疑人体检费、网建设经费、辅警服装费、涉众经济案件专项审计费等特定目标类项目经费预算39320400元未获批复。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

　　2021年预算总支出按功能科目分类，其中：1、2040201行政运行47398004.85元，主要用于在职人员的工资福利、日常公用经费、工会经费、“三公”经费等支出。2、2040202一般行政事务管理20009777.28元，用于警务辅助人员工资及五险一金；3、2040220执法办案600000元，主要用于办案业务和业务装备经费的支出。4、2040299其他公安支出2900000元，主要用于基础设施建设和看守所、拘留所在押在拘人员补助支出。5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6466499.04元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险的支出。6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出109747.44元，主要用于缴纳在职人员职业年金的支出。7、2080801死亡抚恤53507.76元，主要用于遗属生活补助支出。8、2101101行政单位医疗4430705.19元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险支出。9、2101102事业单位医疗55428.52元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险支出。10、2101103公务员医疗补助845432.64元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出。11、2101199其他行政事业单位医疗支出92612元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险支出。12、2210201住房公积金4849874.28元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出部门经济科目分类情况。

　　2021年预算总支出按部门经济科目分类，其中：基本工资10481283元（基本支出10481283元，项目支出0元）； 津贴补贴21637716元（基本支出21637716元，项目支出0元）；奖金7048987.25元（基本支出7048987.25元，项目支出0元）；绩效工资204420元（基本支出204420元，项目支出0元）；职业年金缴费109747.44元（基本支出109747.44元，项目支出0元）；机关事业单位基本养老保险缴费6466499.04（基本支出6466499.04元，项目支出0元）；职工基本医疗保险缴费4486133.71元（基本支出4486133.71元，项目支出0元）；公务员医疗补助缴费845432.64元（基本支出845432.64元，项目支出0元）；其他社会保障缴费166578.22元（基本支出166578.22元，项目支出0元）；住房公积金4849874.28元（基本支出4849874.28元，项目支出0元）；其他工资福利支出2181120元（基本支出2181120元，项目支出0元）；办公费550000元（基本支出500000元，项目支出50000元）；印刷费200000元（基本支出100000元，项目支出100000元）；手续费5000元（基本支出5000元，项目支出0元）；工会经费888312.38元（基本支出888312.38元，项目支出0元）；水费50000元（基本支出50000元，项目支出0元）；电费300000元（基本支出300000元，项目支出0元）；物业管理费450000元（基本支出450000元，项目支出0元）；维修（护）费330000元（基本支出330000元，项目支出0元）；公务接待费232000元（基本支出232000元，项目支出0元）；公务用车运行维护费359500元（基本支出209500元，项目支出150000元）；培训费49500元（基本支出49500元，项目支出0元）；差旅费540000元（基本支出240000元，项目支出300000元）；劳务费20009777.28元（基本支出20009777.28元，项目支出0元）；其他交通费2416200元（基本支出2416200元，项目支出0元）；生活补助953507.76元（基本支出53507.76元，项目支出900000元）；房屋建筑物构建2000000元（基本支出0元，项目支出2000000元）。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2021年本部门无与中央配套事项，此项无数据。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2021年本部门无按既定政策标准测算补助事项，此项无数据。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2021年本部门无经济社会事业发展事项，此项无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额709500元，其中：政府采购货物预算150000元、政府采购服务预算559500元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市公安局临翔分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2702000元，较上年减少38000元，下降1.39%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市公安局临翔分局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市公安局临翔分局2021年公务接待费预算为232000元，较上年减少8000元，下降3.33%，国内公务接待批次为58次，共计接待2900人次。

　　减少原因是严格执行公务接待相关规定，控制公务接待次数和规格。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市公安局临翔分局2021年公务用车购置及运行维护费为2470000元，较上年减少30000元，下降1.2%。其中：公务用车购置费570000元，较上年减少30000元，下降5%；公务用车运行维护费1900000元，与上年持平。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为47辆。

　　减少原因是2021年因车辆使用年限长拟报废3辆执法执勤车辆，需购置3辆补充执法执勤用车。车辆增加数与上年持平，因继续严格控制车辆购置经费，经费支出下调30000元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目一：

　　（一）项目名称

　　看守所在押人员保障经费

　　（二）立项依据

　　财政部、公安部《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》财行〔2016〕430号、《云南省公安厅关于核定全省看守所在押人员伙食费金额标准的通知》云公监传〔2017〕146号。

　　（三）项目实施单位

　　临沧市公安局临翔分局。

　　（四）项目基本概况

　　严厉打击违法犯罪，同时保障违法犯罪嫌疑人的合法权益，保证监所安全。

　　（五）项目实施内容

　　确保在押人员伙食实物量达到标准。

　　（六）资金安排情况

　　看守所在押人员保障经费800000元。

　　（七）项目实施计划

　　根据财政部、公安部下发在押人员伙食费保障标准，确保在押人员伙食费达标。

　　（八）项目实施成效

　　在押人员伙食费保障标准达到全市平均水平。

　　项目二：

　　（一）项目名称

　　拘留所在拘人员保障经费

　　（二）立项依据

　　以财政部、公安部《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》财行〔2016〕430号、《云南省公安厅关于核定全省看守所在押人员伙食费金额标准的通知》云公监传〔2017〕146号为参照。

　　（三）项目实施单位

　　临沧市公安局临翔分局

　　（四）项目基本概况

　　严厉打击违法犯罪，同时保障违法犯罪嫌疑人的合法权益，保证监所安全。

　　（五）项目实施内容

　　确保在拘人员伙食实物量达到标准。

　　（六）资金安排情况

　　拘留所在拘人员保障经费100000元。

　　（七）项目实施计划

　　根据财政部、公安部下发在押人员伙食费保障标准，确保在拘人员伙食费达标。

　　（八）项目实施成效

　　在拘人员伙食费保障标准达到全市平均水平。

　　项目三：

　　（一）项目名称

　　禁毒社会化工作经费和打击零星贩毒犯罪工作经费

　　（二）立项依据

　　2018年8月27日临翔区人民政府会议纪要第49期《临翔区四届人民政府第31次常务会议纪要》。

　　（三）项目实施单位

　　临沧市公安局临翔分局

　　（四）项目基本概况

　　用于开展禁毒宣传、帮教管控等社会化工作和打击辖区内零星贩毒犯罪工作。

　　（五）项目实施内容

　　组织开展禁吸禁种工作,负责侦破毒品案件，深入推进 禁毒工作社会化，加强打击零星贩毒犯罪活动。

　　（六）资金安排情况

　　禁毒社会化工作经费和打击零星贩毒犯罪工作经费300000元。

　　（七）项目实施计划

　　着力及时发现与有效预防、加强社区帮教、强化打击与收戒、落实禁毒工作责任制，进一步深化禁毒工作，逐步形成较为完善的禁毒工作机制。继续坚持以毒情重点整治和以创建无毒单位、无毒社区、无毒家庭为载体，严格控制外流贩毒，加强禁吸戒毒工作，开展打零收戒专项行动。

　　（八）项目实施成效

　　提高群众防毒意识，不断完善防范措施，提高禁毒打击力度。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市公安局临翔分局2021年机关运行经费安排3354312.38元，与上年相比减少了36202.98元。其中：办公经费2466000元、工会经费888312.38元。用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。减少的原因主要是“三公”经费在上年基础上下调3%，办公经费也相应减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53090200631200111