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　　临沧市公安局临翔分局交通警察大队2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市公安局临翔分局交通警察大队2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（三）国有资产占有使用情况

　　第二部分 临沧市公安局临翔分局交通警察大队2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市公安局临翔分局交通警察大队2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市公安局临翔分局交通警察大队是临沧市公安局临翔分局派出机构，是临翔区人民政府工作部门，具体职责涉密不予公开。

　　（二）机构设置情况

　　我单位具体机构情况涉密不予公开。

　　（三）重点工作概述

　　1.加大事故隐患排查整治。

　　2.加大路面管控制度。

　　3.强化隐患清零。

　　4.加强交通安全宣传警示曝光。

　　5.有效破解难题，科技强警，大数据引领智慧警务。

　　二、预算单位基本情况

　　临沧市公安局临翔分局交通警察大队编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　编制情况涉密不予公开。其中：行政编制情况涉密不予公开，事业编制情况涉密不予公开；在职在编实有人数情况涉密不予公开，其中：行政人员情况涉密不予公开，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员情况涉密不予公开。

　　离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休 7人。

　　车辆编制17辆，实有车辆17辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 30864449.35元，其中：一般公共预算30864449.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年财务总收入32857033.85元对比，减少1992584.50元，下降6.06%，减少的主要原因是在职人员退休1人，财政部分供养人员工资及五险测算基数调整。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 30864449.35元，其中:本年收入30864449.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30864449.35元（本级财力30864449.35元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年财政拨款收入32857033.85元对比，减少1992584.50元，下降6.06%，减少的主要原因是在职人员退休1人，财政部分供养人员工资及五险测算基数调整。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出30864449.35元。财政拨款安排支出 30864449.35元，其中：基本支出25864449.35元，与上年基本支出26247033.85元对比减少382584.50元，下降1.46%，减少的主要原因是在职人员退休1人，财政部分供养人员工资及五险测算基数调整；项目支出5000000元，与上年项目支出3110000元对比，增加1890000元，上升60.77%，增加的主要原因是目前正在实施临翔区交通组织管理优化提升工程。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　公共安全支出26854741.57元，其中行政运行21854741.57元，主要用于在职人员及聘用人员工资支出及本单位日常业务工作经费保障；执法办案5000000元，主要用于红绿灯、监控及标志标线等基础设施更新建设支出。

　　社会保障和就业支出1560168.96元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出1560168.96元，主要用于支付在职人员基本养老保险。

　　卫生健康支出1279412.10元，其中行政单位医疗1082367.22元，主要用于缴纳在职人员行政单位医疗保险；公务员医疗补助177590.88元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助；其他行政事业单位医疗支出19454元，主要用于缴纳在职人员大病保险。

　　住房保障支出1170126.72元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.基本支出：25864449.35元

　　（1）人员经费支出13966375.47元，其中：基本工资2418360元、津贴补贴5239896元、奖金1737530元、机关事业单位基本养老保险缴费1560168.96元、职工基本医疗保险缴费1082367.22元、公务员医疗补助缴费177590.88元、工伤保险15601.69元、其他社会保障缴费19454元、住房公积金1170126.72元，其他工资福利支出545280元（主要用于在职人员乡镇岗位津贴、加班工资）。

　　（2）公用经费支出11898073.88元，其中：办公费20000元、印刷费50000元、手续费2000元、水费20000元、电费20000元、邮电费50000元、差旅费50000元、维修维护费30000元、租赁费50000元、会议费20000元、培训费20000元、公务接待费9700元、专用材料费50000元、劳务费50000元、委托业务费20000元、福利费85200元、公务用车运行维护费50000元、物业管理费11100元、劳务费（交通协管员及城区交通安全监督员工资）10508252.76元、工会经费195021.12元、其他交通费586800元（在职人员交通补贴）。主要用于本单位日常业务工作保障支出及财政部分供养人员工资支出。

　　2.项目支出：5000000元

　　基础设施建设5000000元，主要用于红绿灯及道路交通标志等基础设施更新建设。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额5200000元，其中：政府采购货物预算50000元、政府采购服务预算150000元、政府采购工程预算5000000元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市公安局临翔分局交通警察大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计947800元，较上年948100元增减少300元，下降0.03%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市公安局临翔分局交通警察大队2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市公安局临翔分局交通警察大队2021年公务接待费预算为9700元，较上年10000元减少300元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。减少的主要原因公务接待减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市公安局临翔分局交通警察大队2021年公务用车购置及运行维护费为938100元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费938100元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

　　红绿灯及道路交通标志等基础设施更新（执收执法工作）专项经费

　　（二）立项依据

　　《关于墨临高速及大临铁路交叉口设置交通信号灯等基础设施的请示》、《临沧市人民政府关于临翔主城区道路临沧市人民政府关于临翔主城区道路交通管理工作专题会议纪要》、《临沧市临翔区发展和改革局关于临沧市临翔区交通组织管理优化提升工程可行性研究报告的批复》等相关文件

　　（三）项目实施单位

　　临沧市公安局临翔分局交通警察大队

　　（四）项目基本概况

　　加大对临翔区道路标志标线、红绿灯及道路监控等基础设施建设，提高道路交通规范化、科技化管理水平，有效预防和减少道路交通事故的发生，深入开展平安临翔创建活动。

　　（五）项目实施内容

　　对建墨临高速、大临铁路交叉口交通信号灯增设交通监控系统；继续完成正在实施的交通管理组织优化提升工程。

　　（六）资金安排情况

　　2021年红绿灯及道路交通标志等基础设施更新（执收执法工作）专项经费本级财力安排5000000元

　　（七）项目实施计划

　　1.依据《中华人民共和国政府采购法》、《临沧市临翔区人民政府办公室转发临沧市人民政府办公室关于认真贯彻执行云南省2021年政府集中采购目录及标准的通知》等相关文件要求，严格执行政府采购办法及流程，有步骤推进项目建设工作。

　　2.根据工作重点及交通事故、车辆通行量等情况，轻重缓急程度，合理安排项目建设先后顺序及资金，确保项目稳步实施。

　　（八）项目实施成效

　　加强经费保障，落实工作措施，确保临翔区道路标志标线、红绿灯及道路监控等基础设施建设工作顺利实施，提高道路交通规范化、科技化管理水平，优化道路通信条件及实效。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　12.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　13.“公共安全支出”主要用于政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市公安局临翔分局交通警察大队2021年机关运行经费安排11898073.88元，与上年11899024.32元对比，减少950.44元，下降0.008%，减少的主要原因是退休1人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53090200645100111