监督索引号53090200833001000

　　临沧市临翔区森林公安局2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市临翔区森林公安局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市临翔区森林公安局概况

　　一、主要职能

　　（一）部门主要职责

　 是临沧市公安局临翔分局派出机构，是临翔区人民政府工作部门，具体职责涉密不予公开。

　　（二）机构设置情况

　　我单位具体机构情况涉密不予公开。

　　（三）2019年度重点工作任务介绍

　　1.以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，全面从严管党治警，狠抓队伍正规划建设

　　2.加大案件查办力度，严打涉林违法犯罪

　　3.提高政治站位，抓实扫黑除恶专项斗争

　　4.以“双严”专项行动为抓手，做好森林防火工作

　　5.规范执法工作有力推进

　　6.着力服务全区跨越发展，扎实开展精准脱贫攻坚工作

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区森林公安局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区森林公安局2019年末实有人员编制情况涉密不予公开。其中：行政编制情况涉密不予公开，事业编制情况涉密不予公开；在职在编实有人数情况涉密不予公开，其中：行政人员情况涉密不予公开，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员情况涉密不予公开。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区森林公安局2019年度收入合计676.58万元。比上年同期同期减少346.42万元，减少33.86%。其中：财政拨款收入556.61万元，占总收入的82.27%，比上年同期减少342.57万元，减少38.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入119.97万元，占总收入的17.73%，比上年同期减少3.94万元，减少3.19%。主要原因分析：1、财政收回零余额用款额度临翔财库〔2019〕3号2018年政法基础设施建设中央基建投资预算资金2040202款项3020000.00元；2、2019年辅警人员变动区林业和草原局拨入的辅警工资减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区森林公安局2019年度支出合计631.03万元，比上年同期减少114.97万元，减少15.41%。其中：基本支出475.5万元，占总支出的75.35%，比上年同期减少65.07万元，减少12.04%；项目支出155.53万元，占总支出的24.65%，比上年同期减少49.91万元，减少24.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。主要原因分析：1、2019年机关事业基本养老保险缴费减少；2、2019中央财政林业改革发展资金到位晚。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区森林公安局机关正常运转的日常支出475.5万元。比上年同期减少65.07万元，减少12.04%；主要原因分析:1、养老保险单位部分缴费基数下调，养老保险费用减少；2、2019年机关事业基本养老保险缴费未缴完。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出434.08万元，人均支出16.69万元，占基本支出的91.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出41.42万元，人均支出1.59万元，占基本支出的8.71%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区森林公安局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155.53万元。比比上年同期减少49.91万元，减少24.29%，主要原因分析：2019年非税收入减少。具体项目开支及开展工作情况： 1、2019999其他一般公共服务支出款项支出9.85万元；2、2130213林业执法与监督款项支出11.78万元；3、2130299其他林业支出款项支出15.44万元；4、2299901其他支出款项支出118.46万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区森林公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出512.57万元,占本年支出合计的81.23%。比上年同期减少109.21万元，减少17.56%，主要原因分析：1、2019年机关事业基本养老保险缴费减少；2、2019年非税收入减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出9.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。比上年同期减少3.55万元，减少36.04%，主要用于2019999 其他一般公共服务支出9.85万元；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出25.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。比上年同期减少21.28万元，减少45.71%，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.49万元、2089901其他社会保障和就业支出1.78万元；

　　9.卫生健康（类）支出23.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。比上年同期减少0.36万元，减少1.52%，主要用于2101101行政单位医疗17.44万元、2101103公务员医疗补助5.23万元、2101199  其他行政事业单位医疗支出0.66元；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出425.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.1%。比上年同期减少85.88万元，减少16.78%。主要用于2130213林业执法与监督410.49万元、 2130299其他林业支出15.44万元；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出28.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。比上年同期增加1.86万余，增加7.06%，主要用于2210201住房公积金28.19万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区森林公安局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.14万元，支出决算为10.02万元，完成预算的62.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.77万元，完成预算的75.15%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的7.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制公务接待次数和人数及公务用车改革后在用车辆减少，运行维护费降低。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.25万元，下降11.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.08万元，下降9.93%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降40.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制公务接待次数和人数及公务用车改革后在用车辆减少，运行维护费降低。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.77万元，占97.5%；公务接待费支出0.25万元，占2.5%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出9.77万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出9.77万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.25万元。其中：

　　国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区森林公安局2019年机关运行经费支出41.42万元，比上年同期减少27.61万元，减少40.00%,主要原因分析：2019日常公用经费减少，工会经费支出减少，故机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、办公设备购置、培训费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区森林公安局资产总额151.45万元，其中，流动资产93.35万元，固定资产58.10万元。与上年相比，本年资产总额减少326.99万元，其中;流动资产减少263.4万元，固定资产减少28.34万元。资产减少原因：1、财政收回零余额用款额度临翔财库〔2019〕3号2018年政法基础设施建设中央基建投资预算资金2040202款项3020000.00元；2、2019年辅警人员变动区林业和草原局拨入的辅警工资减少。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额3.54万元,其中：政府采购货物支出3.54万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

     四、部门绩效自评情况

　　（一）预算管理情况

　　单位认真执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位会计制度》等有关规定，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途。预算执行中，厉行节约，加强对预算经费的核算管理，严格控制，坚持把资金用在刀刃上，提高资金的使用效益。各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

　　（二）资产管理情况

　　通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行，年度内资产购置业务的采购审批手续完整，资产取得、处置等账务处理合规，单位资产账实相符，资产保存完整，配置合理。

　　（三）资金实施总体效果

　　1.2019年以来，临翔森林公安始终牢记依法加强森林生态资源保护、维护生物多样性的初心，强化严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为，把“坚决制止和惩处破坏生态环境行为”的要求落到实处，切实履行和发挥打击涉林违法犯罪主力军作用。

　　2.自扫黑除恶专项斗争开展以来，按照上级领导部署，科学谋划，精心组织，周密实施，切实将扫黑除恶专项斗争工作做到实处。

　　3.以“双严”专项行动为抓手，做好森林防火工作。

　　（四）实施效果

　　项目实施结果与部门绩效目标相符，实现预算编制时设定的目标要求，发挥了资金使用效益。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200833001111