临沧市公安局临翔分局2019年度部门决算

　　临沧市公安局临翔分局部门2019年末实有人员编制情况涉密不予公开。其中：行政编制情况涉密不予公开，事业编制情况涉密不予公开；在职在编实有人数情况涉密不予公开，其中：行政人员情况涉密不予公开，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员情况涉密不予公开。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制47辆，在编实有车辆47辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市公安局临翔分局部门2019年度收入合计9,226.07万元。其中：财政拨款收入8,917.96万元，占总收入的96.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入308.11万元，占总收入的3.34%。比上年同期减少1403.38万元，减少13%。其中：财政拨款收入减少1,453.87万元，减少14%；其他收入增加50.50万元，增加20%。减少的主要原因是中央预算内投资的基本建设项目经费减少、区级安排的基础设施建设经费减少与其他项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市公安局临翔分局部门2019年度支出合计8,776.72万元。其中：基本支出6,999.11万元，占总支出的79.75%；项目支出1,777.61万元，占总支出的20.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年同期减少508.09万元，减少6%。其中：基本支出增加107.50万元，减少2%；项目支出减少615.59万元，减少26%。减少的主要原因是基本建设经费和资本性支出经费支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市公安局临翔分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,999.11万元。比上年同期增加107.5万元，增加1.6%。增加主要原因是补发两个职务序列套改工资，增加辅警人员工资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.89%。人均支出日常公用经费1.78万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市公安局临翔分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,777.61万元。比上年同期减少615.59万元，减少26%.减少主要原因是基本建设经费和资本性支出经费支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市公安局临翔分局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,384.81万元,占本年支出合计的95.53%。比上年同期减少429.03万元，减少5%。减少主要原因是基本性建设经费和资本性支出经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出39.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。比上年同期减少362.08万元，减少90%。主要用于开展脱贫攻坚工作经费支出；

　　2.公共安全（类）支出7,255.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.53%。比上年同期减少404.23万元，减少5%。主要用于全区公安机关依法履职，打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、装备及信息化建设等专项业务工作方面的开支；

　　3.社会保障和就业（类）支出460.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。比上年同期减少67.16万元，减少13%。主要用于离退休人员经费、死亡抚恤经费及社会保障费支出；

　　4.卫生健康（类）支出290.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。比上年同期增加23.54万元，增加9%。主要用于交纳在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助费。

　　5.住房保障（类）支出339.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。比上年同期增加339.73万元，增加100%。主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市公安局临翔分局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为215万元，支出决算为217.17万元，完成预算的101%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为197.35万元，完成预算的104%；公务接待费支出决算为19.83万元，完成预算的79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年开展了扫黑除恶等专项行动车辆使用次数增多，且部分车辆年久需进行维修，导致公务用车运行维护费支出出现增长。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加24.22万元，增长12.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加14.76万元，增长8.08%；公务接待费支出决算增加9.46万元，增长91.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年开展了扫黑除恶等专项行动车辆使用次数增多，且部分车辆年久需进行维修，导致公务用车运行维护费支出增加；公务接待次数的增加，导致公务接待费支出增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出197.35万元，占90.87%；公务接待费支出19.83万元，占9.13%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出197.35万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出197.35万元，开支财政拨款的公务用车保有量为47辆。主要用于保障抢险救灾、侦查办案、执法执勤、指挥通信等警务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出19.83万元。其中：

　　国内接待费支出19.83万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,990人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级公安机关及相关部门工作往来所发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市公安局临翔分局部门2019年机关运行经费支出482.14万元，比上年同期减少22.66万元，减少5%，主要原因是2019年严控公务经费支出，致使公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、办公区维修费、物业管理费、办公设备购置等日常公用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市公安局临翔分局部门资产总额14574.63万元，其中，流动资产2422.81万元，固定资产11882.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程279.12万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.65万元，其中;流动资产减少465.19万元，固定资产增加180.42万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程增加279.12万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值36.8万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋50平方米，账面原值2万元，实现资产使用收入10.95万元。资产减少的原因流动资产中财政应返还额度减少。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额73.66万元,其中：政府采购货物支出37.66万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出36万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　加强组织领导，成立以分管局领导为组长、各部门主要领导为成员的绩效评价工作领导小组，结合工作实际拟定评价计划，明确绩效评价组织的实施方式，确定评价的目的、内容、任务、依据、开展评价的时间以及要求等情况。认真结合项目预算开展绩效自评，审核汇总项目部门自评情况，对应开展项目绩效自评。强化评价结果运用，积极探索建立与预算编制相结合，多渠道应用评价结果的有效机制。完成绩效目标任务，绩效评价为优。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200631201111

临沧市公安局临翔分局2019年决算公开报表

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