监督索引号53090200645101000

　　临沧市公安局临翔分局交通警察大队2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市公安局临翔分局交通警察大队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市公安局临翔分局交通警察大队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临翔区公安分局交警大队是临沧市公安局临翔分局派出机构，是临翔区人民政府工作部门，具体职责涉密不予公开。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　大队持续严格按照各级上级部门工作要求，认真贯彻落实公安部、省、市、区党委“践行新使命、忠诚保大庆”实践活动，并结合当前各类专项整治，不忘初心、牢记使命，以做好新中国成立70周年大庆交通安保工作为主线，以预防和减少重特大道路交通事故为首要任务, 补短板、强弱项，提高防控能力水平，不断优化路面勤务管理效能，创新路面勤务管理模式，维护全区道路交通安全形势持续平稳，为新中国成立70周年创造安全畅通的道路交通环境。

　　　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市公安局临翔分局交通警察大队部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市公安局临翔分局交通警察大队部门2019年末实有人员编制涉密不予公开。其中：行政编制涉密不予公开，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员涉密不予公开，事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市公安局临翔分局交通警察大队部门2019年度收入合计2,897.74万元。其中：财政拨款收入2,846.92万元，占总收入的98.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入50.82万元，占总收入的1.75%。2018年度收入合计4015.01万元。其中：财政拨款收入3856.83万元，占总收入的96.06%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入158.18万元，占总收入的3.94%。与上年对比收入减少1117.27万元，同比下降27.83%；财政拨款收入减少1009.91万元，同比下降26.18%；其他收入减少107.36万元，同比下降67.87%。减少的主要原因是本年度黄标车提前淘汰补贴兑付减少，财政资金困难大队列收列支收入减少，向省总队、市交警支队争取资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市公安局临翔分局交通警察大队部门2019年度支出合计2,557.81万元。其中：基本支出2,200.3万元，占总支出的86.02%；项目支出357.51万元，占总支出的13.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计3640.64万元。其中：基本支出2474.53万元，占总支出的67.97%；项目支出1166.11万元，占总支出的32.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少1082.83万元，同比下降29.74%；基本支出减少274.23万元，同比下降11.08%；项目支出减少808.60万元，同比下降69.34%。下降的主要原因是黄标车提前淘汰补贴兑付减少，财政资金困难，支出未能及时支付。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市公安局临翔分局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,200.3万元。与上年2474.53万元对比减少274.23万元，同比下降11.08%。下降的主要原因是2019年在职人员退休3人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.46%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市公安局临翔分局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出357.51万元。与上年1166.11万元对比减少808.60万元，同比下降69.34%，下降的主要原因是黄标车提前淘汰补贴兑付减少，财政资金困难，项目支出未能及时支付。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市公安局临翔分局交通警察大队部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,464.15万元,占本年支出合计的96.34%。与上年3498.27万元对比，减少1034.12万元，同比下降29.56%，下降的主要原因是在职人员退休，黄标车提前淘汰补贴兑付减少，财政资金困难，项目支出未能及时支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出11.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。比上年同期138.99万元相比减少127.31万元，下降91.60%。主要用于精准扶贫工作支出11.68万元,下降的主要原因是2018年住房公积金在此项目下列支，2019年调整支出科目；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出2,134.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.64%。比上年同期2660.32元增加525.35万元，下降19.75%。主要用于行政运行-工资福利支出1847.12万元、行政运行-商品和服务支出98.02万元、执法办案-商品和服务支出91.83万元、执法办案-资本性支出31.78万元、其他公安支出-商品和服务支出37.39万元、其他公安支出-资本性支出28.83万元，下降的主要原因是财政资金困难，2019年12月协管员工资未能及时支付，办案业务费、业务装备经费未能按时使用；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出102.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。比上年同期162.32万元减少60.22万元，下降37.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出94.84万元、离退休人员安家费0.03万元、遗属补助0.34万元、其他社会保障和就业支出（失业及工伤保险）6.89万元，下降的原因是养老保险缴费及死亡抚恤支出减少；

　　9.卫生健康（类）支出69.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。比上年同期68.67万元增加0.76万元，上升1.1%。主要用于行政单位医疗50.79万元、公务员医疗补助16.61万元、其他行政事业单位医疗支出（大病保险）2.03万元，上升的主要原因是医疗保险基数调整；

　　10.节能环保（类）支出62.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。比上年同期467.98万元减少405.64万元，下降86.68%。主要用于兑付黄标车提前淘汰补贴，下降的主要原因是2018年已完成大部分黄标车提前淘汰补贴兑付；

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出83.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。比上年同期0万元增加83.63万元。主要用于缴纳住房公积金，上升的主要原因是2018年住房公积金在一般公共服务（类）项目下支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　2. 一般公共预算拨款基本支出按经济分类科目支出明细

　　（1）工资福利支出：2101.9万元，其中：基本工资248.18万元、津贴补贴521.15万元、奖金179.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.84万元、职工基本医疗保险缴费50.79万元、公务员医疗补助缴费16.61万元、其他社会保障缴费8.92万元、住房公积金83.63万元、其他工资福利支出898.02万元。

　　（2）对个人和家庭的补助: 0.37万元，其中：生活补助0.37万元。

　　（3）公用经费（机关运行费用）：98.02万元，其中：办公费0.24万元、手续费0.09万元、水费0.93万元、电费4.94万元、邮电费0.06万元、差旅费5.67万元、维修(护)费4.49万元、租赁费0.2万元、培训费0.05万元、委托业务费7.87万元、公务用车运行维护费54.39万元、其他交通费用16.6万元、其他商品和服务支出2.5万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市公安局临翔分局交通警察大队部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为113.07万元，支出决算为84.82万元，完成预算的75.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为84.82万元，完成预算的90.42%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少；财政资金困难，公务用车运行费未能及时支付。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7.55万元，下降8.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算减少7.55万元，下降8.17%；公务接待费支出决算增加0万元，增与上年同期持平。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金困难，公务用车运行费未能及时支付。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出84.82万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出84.82万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出84.82万元，开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市公安局临翔分局交通警察大队部门2019年机关运行经费支出98.02万元，与上年177.72万元对比减少79.7万元,同比下降44.85%，下降的主要原因是单位工作经费紧张。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费等单位日常工作运行保障。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市公安局临翔分局交通警察大队部门资产总额1731.41万元，其中，流动资产538.89万元，固定资产1017.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产51.23万元，其他资产124.26万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加309.84万元，其中;流动资产增加341.08万元，固定资产减少155.13万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产减少1.37万元，其他资产增加124.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值30.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋728平方米，账面原值46.88万元，实现资产使用收入70.54万元。资产增加的主要原因一是由于财政资金困难，本年支出未能及时兑付，流动资产增加；二是公共基础设施纳入资产管理。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　大队制定《临沧市公安局临翔分局交通警察大队经费收支业务管理规定》、《临沧市公安局临翔分局交通警察大队内部控制评价与监督暂行办法》等文件精神切实加强项目财务管理、厉行节约开支工作，提高经费使用效率，严格执行国家规定的开支范围及标准，建立健全支出管理制度，对节约潜力大、管理薄弱的支出进行重点管理和控制。加强对专项资金使用情况监督检查，及时发现资金使用中存在的问题，并督促做好整改，确保资金使用合法、合规。预算目标基本完成，绩效目标基本实现；预算支出效益明显，有力保障了大队依法履职所需，为维护社会和谐稳定，促进全区经济跨越发展奠定了基础。

　　绩效评价结果:优

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、黄标车：是高污染排放车辆的别称，是新车定型时排放水平低于国I排放标准的汽油车和国Ⅲ排放标准的柴油车的统称。

　　监督索引号53090200645101111