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临沧市临翔区森林公安局2020年预算公开目录

第一部分临沧市临翔区森林公安局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

第二部分临沧市临翔区森林公安局2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

临沧市临翔区森林公安局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

是临沧市公安局临翔分局派出机构，是临翔区人民政府工作部门，具体职责涉密不予公开。

（二）机构设置情况

我单位具体机构情况涉密不予公开。

（三）重点工作概述

1、牢固树立“绿水青山就是金山银山”的生态保护理念，坚决打赢保护森林生态绿色保卫战，以执法办案数量与质量明显提升作为刚性要求，切实强化执法办案工作。

2、统筹推进“平安林区”和林区治安防控体系建设。

3、 规范执法工作有力推进。

4、党建工作规范化水平不断提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

编制情况涉密不予公开。其中：行政编制情况涉密不予公开，事业编制情况涉密不予公开；在职在编实有人数情况涉密不予公开，其中：行政人员情况涉密不予公开，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员情况涉密不予公开。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入609.42万元，其中：一般公共预算财政拨款609.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年 538.58万元对比增加70.84万元，增长13.15%，主要原因是2020年增加执法办案补助35.00万元；工资标准调整导致的基本支出中工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 609.42万元，其中:本年收入609.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款609.42万元（本级财力574.42万元，专项收入0万元，执法办案补助35万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年 538.58万元对比增加70.84万元，增长13.15%，主要原因是2020年增加执法办案补助35万元；工资标准调整导致的基本支出中工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出609.42万元。财政拨款安排支出 609.42万元，其中，基本支出574.42万元，与上年533.58万元对比增加35.84万元，增长6.72%，主要原因是工资标准调整导致的基本支出中工资福利支出增加。项目支出35万元，与上年5万元对比增加30万元，增长600%，主要原因是2020年增加执法办案补助35万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出60.65万元，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.89万元、2089901其他社会保障和就业支出0.76万元。

卫生健康支出32.39万元，主要用于2101101行政单位医疗24.28万元、2101103公务员医疗补助7.32万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.79万元。

农林水支出471.46万元，主要用于2130213执法与监督471.46万元。

住房保障支出44.92万元，主要用于2210201住房公积金44.92 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资92.43万元（其中：基本支出92.43万元，项目支出0万元）、

30102津贴补贴283.69万元（其中：基本支出283.69万元，项目支出0万元）、

30103奖金7.70万元（其中：基本支出7.70万元，项目支出万元）、

30199其他工资福利支出20.45万元（其中：基本支出20.45万元，项目支出万元）、

30108机关事业单位基本养老保险缴费59.89万元（其中：基本支出59.89万元，项目支出0万元）、

30110职工基本医疗保险缴费24.28万元（其中：基本支出24.28万元，项目支出0万元）、

30111公务员医疗补助缴费7.32万元（其中：基本支出7.32万元，项目支出0万元）、

30112其他社会保障缴费1.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）、

30113住房公积金 44.92万元（其中：基本支出 44.92万元，项目支出0万元）、

30201办公费9.99万元（其中：基本支出7.49万元，项目支出2.50万元）、

30205水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）、

30207邮电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）、

30211差旅费13.7万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出13.50万元）、

30217公务接待费 3.14万元（其中：基本支出3.14万元，项目支出0万元）、

30227委托业务费 3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）、

30228工会经费14.49万元（其中：基本支出7.49万元，项目支出7.00万元）、

30231公务用车运行维护费13万元（其中：基本支出13万元，项目支出0万元）、

30299其他商品和服务支出 9.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出9.00万元）、

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

（二）与中央配套事项

2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.14万元，与上年持平，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

本单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

本单位2020年公务接待费预算为3.14万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费

本单位2020年公务用车购置及运行维护费为13.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费13万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市临翔区森林公安局2020年部门预算项目安排执法办案补助共1个项目。项目预算绩效严格按照相关规定编制，目标合理、内容完整、指标细化，与预算业务紧密结合。本部门将严格执行部门预算，开展绩效管理工作，发挥资金效益。

（一）项目名称：执法办案补助（非税安排）

（二）立项依据：临翔政办发〔2017〕98号《临沧市临翔区人民政府办公室关于将非税收入纳入综合预算管理有关工作的通知》。

（三）项目实施单位：临沧市临翔区森林公安局。

（四）项目基本概况：牢固树立“绿水青山就是金山银山”的生态保护理念，坚决打赢保护森林生态绿色保卫战，以执法办案数量与质量明显提升作为刚性要求，切实强化执法办案工作。

（五）项目实施内容：森林公安机关开展案件侦办查处、森林和野生动植物资源保护、林区治安管理、维持社会稳定、处理突发事件、禁种铲毒、民警教育培训等业务。

（六）资金安排情况：执法办案补助（非税安排）35.00万元。

（七）项目实施计划：全力保障执法办案，加强执法基础和信息化建设，加强森林公安民警的培训。

（八）项目实施成效：加强经费保障工作，提升森林公安履职能力，发挥维护林区和谐稳定，保护林业发展，促进生态文明建设的重要职能作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2020年机关运行经费安排32.19万元，与上年对比增加2.65万元，增加8.97%，主要原因是2020年在职人员增加，机关运行经费安排增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

1、总体绩效目标：

（1）狠抓执法基础工作，民警办理三类案件数量达到全市人均水平；

（2）重特大案件破案率达到90%，森林火灾案件查处率达到90%；

（3）保障办案业务费、培训费、林区治安防控工作经费、公安网络及警务通租用费、公务用车运行维护费等；

（4）保障森林公安局26名职工的正常办公、生活秩序；保障全区森林公安相关工作正常实施；

（5）扎实做好生态脱贫各项工作；

（6）加强预算管理，提高财政资金使用率，保障全区林业草原相关工作正常实施。

2、本部门年度绩效目标：

（1）过程指标:2020年度预算部门整体支出预算执行完成率达90%以上。

（2）数量指标：出动警力1530人次，车辆468台次，办理各类涉林案件150起，案件查处率达95%以上，挽回经济损失168万元。

（3）质量指标：案件查处率达95%以上，提升森林公安履职能力，发挥维护林区和谐稳定，保护林业发展，促进生态文明建设。

（4）时效指标：加强案件侦办查处，在规定时效内结案。

（5）社会效益指标：不断充实完善林区治安防控体系建设，巩固和深化平安林区创建成果，有效地预防和减少了因火灾和人为因素造成的森林资源损失，确保了林区治安大局持续稳定。

（6）生态效益指标：维护林区稳定，改善生态环境，保护临翔绿水青山。

（7）可持续影响指标：持续改善生态环境，提升人居环境。

（8）社会公众或服务对象满意度指标：群众满意度90%以上。

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