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　　临沧市公安局临翔分局交通警察大队2020年预算公开目录

　　第一部  临沧市公安局临翔分局交通警察大队2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分  临沧市公安局临翔分局交通警察大队2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市公安局临翔分局交通警察大队2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市公安局临翔分局交通警察大队是临沧市公安局临翔分局派出机构，是临翔区人民政府工作部门，具体职责涉密不予公开。

　　（二）机构设置情况

　　我单位具体机构情况涉密不予公开。

　　（三）重点工作概述

　　1.强化规范引领，提升路面勤务管理实战能力。

　　2.强化警示教育，着力提升全民交通安全意识。

　　3.强化从严管理，落实规范执勤执法及防护措施。

　　4.联合齐抓共管，推动优化城区交通体系。

　　二、预算单位基本情况

　　本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　人员编制情况涉密不予公开。其中：行政编制情况涉密不予公开，事业编制情况涉密不予公开；在职在编实有人数情况涉密不予公开，其中：行政人员情况涉密不予公开，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员情况涉密不予公开。

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制17辆，实有车辆17辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入3285.70万元，其中：一般公共预算财政拨款3285.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年部门财务总收入2755.14万元对比，增加530.56万元，主要原因分析财政部分供养人员工资提高及非税收入安排项目经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 3285.70万元，其中:本年收入3285.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3285.70万元（本级财力2935.70万元，专项收入0万元，执法办案补助350万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年部门财务总收入2755.14万元对比，增加530.56万元，，主要原因分析财政部分供养人员工资提高及非税收入安排项目经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出3285.70万元。财政拨款安排支出 3285.70万元，其中，基本支出2624.70万元，与上年2439.14万元对比，增加185.56万元，上升7.6%，主要原因分析财政部分供养人员工资提高；项目支出661万元，与上年316万元对比，增加345万元，主要原因分析非税收入安排项目经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　公共安全支出2924.12万元，其中行政运行2263.12万元，主要用于在职人员及聘用人员工资支出及本单位日常业务工作经费保障；执法办案661万元，主要用于本单位日常业务工作保障支出，红绿灯、监控及标志标线等基础设施更新建设、设备购置、大队设备等资产购置等支出。

　　社会保障和就业支出160.58万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出158.99万元主要用于支付在职人员基本养老保险；其他社会保障和就业支出1.59万元主要用于失业保险和工伤保险缴纳。

　　卫生健康支出81.77万元，其中行政单位医疗61.63万元主要用于缴纳在职人员行政单位医疗保险，公务员医疗补助18.17万元主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出1.97万元主要用于缴纳在职人员生育保险。

　　住房保障支出119.24万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.基本支出：2624.70万元

　　（1）工资福利支出1434.80万元，其中：基本工资243.78万元、津贴补贴752.89万元、奖金20.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费158.99万元、职工基本医疗保险缴费61.63万元、公务员医疗补助缴费18.17万元、工伤保险1.59万元、其他社会保障缴费1.97万元、住房公积金119.24万元，其他工资福利支出56.23万元（主要用于在职人员乡镇岗位津贴、加班工资）。

　　（2）商品和服务支出1189.90万元，其中：办公费3万元、印刷费5万元、水费3万元、电费3万元、邮电费8万元、差旅费9万元、维修维护费5万元、租赁费5万元、会议费2万元、公务接待费1万元、劳务费1112.33万元（财政部分供养人员工资）、委托业务费3万元、工会经费19.87万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费0.7万元。主要用于本单位日常业务工作保障支出及财政部分供养人员工资支出。

　　2.项目支出：661万元

　　（1）商品和服务支出440万元，其中:办公经费104万元、培训费2万元、专用材料购置费93.19万元、委托业务费8万元、公务用车运行维护费83.81万元、维修（护）费81万元。主要用于本单位日常业务工作保障支出。

　　（2）资本性支出217万元，其中：基础设施建设105万元主要用于红绿灯、监控及标志标线等基础设施更新建设、设备购置112万元主要用于大队设备等资产购置支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本单位无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本单位无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金112万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94.81万元，较上年减少18.26万元，下降16.15%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　本单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　本单位2020年公务接待费预算为1万元，较上年减少18.26万元，下降94.81%，国内公务接待批次为10次，共计接待85人次。

　　增减变化原因公务接待减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　本2020年公务用车购置及运行维护费为93.81万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费93.81万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

　　办案及业务装备经费(预列转移支付)

　　（二）立项依据

　　关于印发《云南省州市级和县级政法机关经费保障标准》的通知, 建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，进一步加强基层行政政法机关经费保障工作，实现政法经费保障的科学化和规范化，确保基层政法机关依法履行职能。

　　（三）项目实施单位

　　临沧市公安局临翔分局交通警察大队

　　（四）项目基本概况

　　建立政法经费保障体制，财政统筹安排财力，保证政法机关日常运行公用经费按规定标准安排，确保基层政法机关正常运转。

　　（五）项目实施内容

　　财政统筹安排财力，大队根据日常工作重点，规划安排办案业务经费，保障日常工作运转；根据执勤执法工作需要，制定设备采购计划，严格政府采购流程及规定，采购配发基层部门执法装备。

　　（六）资金安排情况

　　2020年预列办案及业务装备经费311万元。

　　（七）项目实施计划

　　1.根据基层部门需求，制定年度执法装备采购计划，按照政府采购流程及规定，采购执法装备并配发到基层部门。

　　2.根据办案业务经费指标，统筹计划每月办案业务经费支出金额，根据工作重点，轻重缓急程度，合理安排支出资金，确保大队日常工作正常开展。

　　（八）项目实施成效

　　加强经费保障，落实工作措施，确保大队各项工作顺利开展，实现政法经费保障的科学化和规范化，确保基层政法机关依法履行职能。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　7.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　8.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　10.“公共安全支出”主要用于政府维护社会公共安全中公安道路交通安全管理方面的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位2020年机关运行经费安排1170.03万元，与上年64.60万元对比，增加1150.43万元，主要原因分析财政部分供养人员工资纳入机关运行经费支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　年度重点任务：一、加大道路交通基础设施及科技信息化建设投入；二、加大办案业务和业务装备保障力度，确保大队执法工作顺利开展；三、及时保障民警及协管员工资按时发放，保证队伍稳定性。

　　年度绩效目标：道路交通秩序良好，加强车辆及驾驶员管理，有效预防和减少道路交通事故的发生。

　　整体绩效目标：道路交通基础设施建设逐年推进，加快科技信息化运用管理水平，改善交通安全环境，提高公民素质，维护交通秩序，有效预防和减少道路交通事故的发生。

　　监督索引号53090200645100111

临翔区交警大队2020年部门预算公开报表20200715112344488.xls